环境管理体系作业文件汇编.docx
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环境管理体系作业文件汇编
管理体系文件
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A文件编号:
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/EMS/ZY
环境管理体系
作业文件制度汇编
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公司发布
汇编目录
更改状态一览表6
环境管理责任制7
1目的7
2适用范围7
3相关文件和术语7
4职责7
5管理内容和要求7
5.1公司总经理责任制7
5.2公司副总经理(主抓环保工作)责任制7
5.3环保处处长责任制8
5.4生产处处长责任制8
5.5设备处处长责任制9
5.6技术中心主任责任制9
5.7施工管理科科长责任制9
5.8环保处环保员责任制9
5.9各二级单位厂长责任制10
5.10各二级单位环保主管科长责任制10
5.11各二级单位专(兼)职环保员责任制11
5.12设备机动处责任制11
5.13技术中心责任制11
5.14财审处责任制12
5.15生产计划处责任制12
5.16施工管理科责任制12
5.17企管人事处责任制12
5.18信息中心责任制12
5.19焦化厂环保责任范围12
5.20烧结厂环保责任范围13
5.21炼铁厂环保责任范围13
5.22炼钢厂环保责任范围14
5.23热轧厂环保责任范围14
5.24动力厂环保责任范围15
5.25公司办公室环保责任范围15
环境污染事故考核制度16
1目的16
2适用范围16
3相关文件和术语16
4职责16
5管理内容和要求16
5.1环境污染事故的定义和分类16
5.2环境污染事故分级16
5.3环境污染事故管理职能部门分工18
5.4不同级别、类别的事故发生后的汇报程序及相应要求18
5.5环境污染事故的调查、分析、定级19
5.6环境污染事故的责任分析及处理20
5.7环境污染事故考核21
在线监测设备管理制度23
1目的23
2适用范围23
3职责23
4管理内容和要求23
4.1设施的运行管理23
4.2考核制度24
5附则24
环保治理设备管理制度25
1目的25
2适用范围25
3职责25
4管理内容和要求25
4.1环保设备的启、停机管理25
4.2环保设备定期检查:
26
4.3环保设备的日常管理26
4.4附则27
环保管理信息上报制度(内部)28
1目的28
2适用范围28
3职责28
4管理制度28
4.1各类报表的上报28
4.2各类反馈的上报28
4.3其他文件的上报28
4.4要求28
4.5考核29
环境管理考核细则30
1目的30
2适用范围30
3相关文件和术语30
4职责30
4.1环保科负责检查、考核。
30
4.2企管人事处负责考核奖惩的督导与落实30
4.3各单位负责制度的执行和宣传工作。
30
5管理内容和要求30
5.1环保管理评分办法30
5.2环保及环境卫生管理考核细则32
6附则:
35
环境突发事故应急预案36
1目的36
2适用范围36
3相关文件和术语36
4职责37
4.1应急处理工作指挥部职责:
37
4.2成员单位职责37
5应急响应程序40
5.1二级以上响应40
6信号规定40
7应急处理原则40
8污染源点的分布及应急处理40
8.1焦炉炉顶冒烟影响大气环境应急措施41
8.2高炉出铁过程烟尘外逸烟影响大气环境应急措施42
8.3转炉吹炼、加料烟尘外逸烟影响大气环境应急措施42
8.4废水处理系统发生溢流环境应急措施43
8.5固废应急措施43
8.6煤气泄露影响大气环境应急措施43
8.7放射源辐射事故应急措施44
8.8重大火灾、爆炸事故应急措施:
44
9环保除尘设备故障的应急处理44
9.1静电除尘器发生故障的应急处理45
9.2袋式除尘器发生故障的应急处理45
10信息处理46
11应急结束46
12保障措施46
12.1应急队伍、物资、装备保障46
12.2治安保障46
12.3通信与信息传递保障46
12.4技术保障46
12.5宣传教育保障46
重污染天气预警应急响应预案47
1.总则47
1.1编制目的47
1.2编制依据47
1.3适用范围47
1.4预案体系47
1.5工作原则47
2.组织机构和职责48
2.1组织机构48
2.2工作职责48
3.预警分级、调整与解除49
3.1预警级别由低到高分为三级:
49
3.2进入预警期50
3.3预警的调整和解除50
4.应急响应50
4.1响应和分级50
4.2响应措施50
5.应急保障51
6.预案管理51
7.附则52
更改状态一览表
版本号
更改次数
更改理由
更改人
审核人
批准人
实施时间
环境管理责任制
?
?
/EMS/ZY-301
1目的
为了规范环境管理体系中各单位职责。
2适用范围
适用于公司内各个与环境保护相关的单位及个人。
3相关文件和术语
无
4职责
4.1环保处负责环境管理责任制的编写、完善。
4.2各二级单位负责本单位环境管理责任制的编写、完善。
5管理内容和要求
5.1公司总经理责任制
5.1.1宣传贯彻国家环境保护(节能减排)方针、政策、法令、规定和标准。
5.1.2批准公司环境保护方针、目标和中长期环保发展规划。
5.1.3批准公司环保工作年度计划、年终总结。
5.1.4批准公司节能减排工作计划的实施。
5.1.5批准公司突发环境事件应急预案的实施。
5.1.6批准公司重大环保治理项目的实施和资金落实到位。
5.1.7负责召集经理办公会,讨论、研究公司重大环保决策。
5.1.8指挥调查、处理重大污染事故。
5.1.9支持清洁生产审核工作的开展。
5.1.10支持环境治理工作开展。
5.1.11定期向董事会汇报公司环保工作动态。
5.2公司副总经理(主抓环保工作)责任制
5.2.1宣传贯彻国家环境保护(节能减排)方针、政策、法令、规定和标准。
5.2.2审定公司环境保护方针、目标和中长期环保发展规划。
5.2.3审定公司环保工作年度计划、年终总结和年终报表。
5.2.4审定公司节能减排工作计划。
5.2.5审定公司环保经济责任制和环保规章制度。
5.2.6负责审定突发环境事件应急预案。
5.2.7指导公司节能减排项目的实施。
5.2.8负责指挥调查、处理重大污染事故。
5.2.9支持清洁生产审核工作的开展。
5.2.10支持环境治理工作开展。
5.2.11协助总经理抓好公司各项环保工作开展。
5.3环保处处长责任制
5.3.1宣传贯彻执行国家环境保护(节能减排)方针、政策、法令、规定和标准。
5.3.2指导编制公司环境方针、目标和中长期环保发展规划。
5.3.3指导编制公司环保工作年度计划,年终工作总结。
5.3.4指导编制公司污染减排工作计划。
5.3.5指导建立健全环保各项规章制度,并组织落实。
5.3.6指导编制突发环境事故应急预案,组织实施。
5.3.7参与公司环措项目治理方案的筛选与确定。
5.3.8负责各类环保数据报表的审核。
5.3.9组织调查、处理重大污染事故。
5.3.10主持清洁生产审核工作的开展。
5.3.11协助公司领导抓好各项环保工作开展。
5.4生产处处长责任制
5.4.1宣传贯彻执行国家环境保护(节能减排)方针、政策、法令、规定和标准。
5.4.2参与公司节能减排项目方案的筛选与确定。
5.4.3参与调查、处理重大污染事故。
5.4.4支持清洁生产审核工作的开展。
5.5设备处处长责任制
5.5.1宣传贯彻执行国家环境保护(节能减排)方针、政策、法令、规定和标准。
5.5.2参与公司节能减排项目方案的筛选与确定。
5.5.3参与调查重大污染事故。
5.5.4支持清洁生产审核工作的开展。
5.6技术中心主任责任制
5.6.1宣传贯彻执行国家环境保护(节能减排)方针、政策、法令、规定和标准。
5.6.2组织公司节能减排项目方案的筛选与确定。
5.6.3参与调查重大污染事故。
5.6.4支持清洁生产审核工作的开展。
5.7施工管理科科长责任制
5.7.1宣传贯彻执行国家环境保护(节能减排)方针、政策、法令、规定和标准。
5.7.2组织公司节能减排项目方案的筛选与确定。
5.7.3参与调查外部施工单位重大污染事故。
5.7.4支持清洁生产审核工作的开展。
5.7.5支持环境卫生治理工作开展。
5.8环保处环保员责任制
5.8.1组织编制公司中长期环保工作发展规划及环保工作计划,并组织实施。
5.8.2组织编制公司环保经济责任制和环保规章制度,组织检查、监督落实。
5.8.3组织编制公司突发环境事件应急预案,不断修订完善,并组织演练。
5.8.4负责推动清洁生产工作的开展。
5.8.5参与对污染事故的调查、分析。
5.8.6参与公司环措项目治理方案的筛选与确定。
5.8.7负责新、改、扩建项目,环保“三同时”的督导检查,参与竣工验收。
5.8.8负责拟定各个产污工序污染防治对策,监督落实整改。
5.8.9贯彻执行国家环保治理技术政策及规范。
5.8.10负责各类环保数据报表的统计汇总工作。
5.8.11组织开展环保日常管理工作。
5.9各二级单位厂长责任制
5.9.1宣传并贯彻执行国家环境保护方针、政策、法令、规定和标准。
5.9.2组织本单位环境管理与治理的日常工作。
5.9.3审定本单位环保工作总结和环保管理、污染治理计划。
5.9.4审定本单位环保规章制度及环保经济责任制。
5.9.5组织调查、处理本单位的污染事故,主持制定防范措施。
5.9.6审定本单位清洁工作的计划。
5.9.7支持本单位清洁生产工作开展。
5.9.8指导本单位辖区环境卫生治理工作的开展。
5.10各二级单位环保主管科长责任制
5.10.1宣传并贯彻执行国家环境保护方针、政策、法令、规定和标准。
5.10.2组织本单位环境管理与治理的日常工作开展。
5.10.3审核本单位环保工作总结和环保管理、污染治理计划。
5.10.4组织调查、处理本单位的污染事故,督导防范措施落实整改。
5.10.5负责审核本单位开展清洁工作的计划。
5.10.6参与本单位清洁生产工作开展。
5.10.7配合公司环保处开展工作。
5.11各二级单位专(兼)职环保员责任制
5.11.1检查本单位环保设施运行情况及环保指标的完成情况,发现问题,组织解决。
5.11.2编制本单位环保工艺技术规程并组织落实。
5.11.3参加本单位污染事故的调查、处理与防治措施的制定。
5.11.4对本单位污染源现状进行调查,编制环保工作中长期计划和污染治理计划。
5.11.5组织本单位污染治理计划的实施。
5.11.6推动本单位清洁生产工作开展。
5.11.7开展本单位日常环保工作。
5.12设备机动处责任制
5.12.1环保设施日常运行的监督管理。
5.12.2监督节能减排项目的实施。
5.12.3环保设备备品、配件的采购批准。
5.12.4拟定环保设施与生产设施同步检修计划,监督落实。
5.12.5环保设施检修维护质量跟踪,现场指导。
5.12.6制定环保设备维护规程。
5.12.7参与环保设施竣工验收。
5.12.8参与环境污染事故的调查分析。
5.12.9督导现场备品配件的定制管理,检修下线设备的及时清理。
5.12.10负责环保设备备品、备件的及时采购。
5.12.11发生突发环境事件,提供物资保障。
5.13技术中心责任制
5.13.1负责生产过程各个产污工序操作工艺的跟踪,不断完善。
5.13.2参与环境污染事故的调查分析。
5.13.3指导各工序污染控制操作过程,工艺技术参数的制定。
5.14财审处责任制
5.14.1保证环保治理工作资金投入落实到位。
5.14.2发生突发环境事故,提供资金支持。
5.15生产计划处责任制
5.15.1各工序环保技改项目审定、督导实施。
5.15.2指挥生产,优先满足环保设施运行的动力介质平衡。
5.15.3督导生产物料的定制管理。
5.16施工管理科责任制
5.16.1参与公司环措治理项目方案的筛选与确定。
5.16.2组织环保治理项目的实施。
5.16.3发生突发环境事故,提供工程技术保障。
5.16.4组织对新、扩、改建项目论证审查时,要将环境保护列入项目重要内容,确保环保“三同时”,并采用先进适用的污染物治理、防护技术。
5.17企管人事处责任制
5.17.1负责公司节能减排专业技术人员的引进。
5.17.2组织公司环保专业技术人员培训学习。
5.18信息中心责任制
5.18.1负责公司环保摄像监控系统维护。
5.18.2发生突发环境事件,提供信息技术保障。
5.19焦化厂环保责任范围
5.19.1储煤场抑尘设施,运输系统、煤破碎系统的除尘设施。
5.19.2装煤、推焦地面除尘设施及吸尘车(罩)、连接管道、烟囱。
5.19.3焦炉煤气净化设施及其附属设备。
5.19.4烟气在线监测设施。
5.19.5熄焦水收集设施。
5.19.6废水净化处理设施。
5.19.7各种事故水、雨水收集设施。
5.19.8鼓风机等噪声的防治设施。
5.19.9辖区绿化、美化、亮化、硬化设施。
5.20烧结厂环保责任范围
5.20.1贮料场的抑尘设施。
5.20.2原料准备系统、白灰窑、回转窑生产及成品输送系统、原料转运系统、配料混合系统、熔剂及燃料破碎筛分系统和烧结冷却、筛分、整料及返矿系统的除尘设施。
5.20.3烧结机头、机尾和球团竖炉等烟气除尘设施及吸尘罩、连接管道、烟囱。
5.20.4烧结机头烟气脱硫治理设施。
5.20.5烟气在线监测设施。
5.20.6浊废水净化处理和循环利用设施。
5.20.7含铁粉尘、尘泥回收及运输设施。
5.20.8各种噪声防治设施。
5.20.9辖区绿化、美化、亮化、硬化设施。
5.21炼铁厂环保责任范围
5.21.1原料矿槽下部、高炉上料系统等以及煤粉制备系统的除尘设施。
5.21.2高炉煤气干法净化设施及煤气(含放散煤气)回收利用设施。
5.21.3高炉出铁场除尘设施及其吸尘罩、连接管道、烟囱。
5.21.4烟尘在线监测设施。
5.21.5高炉生产(含高炉渣处理、铸铁机等)浊废水处理及循环利用设施。
5.21.6含铁粉尘、尘泥和高炉查处理及综合利用设施。
5.21.7高炉煤气放散、煤气减压阀机组、高炉鼓风机、煤粉制备的破碎机、球磨机等各种噪声的防治设施。
5.21.8辖区绿化、美化、亮化、硬化设施。
5.22炼钢厂环保责任范围
5.22.1转炉烟气一次除尘净化设施及连接的管道、烟囱。
5.22.2转炉、混铁炉、精炼炉等烟气二次除尘设施及吸尘罩、连接管道、烟囱。
5.22.3散装料除尘设施及吸尘罩、连接管道、烟囱。
5.22.4烟尘在线监测设施。
5.22.5转炉煤气(回收利用)及放散设施。
5.22.6连铸坯切割及表面清理粉尘处理设施和连铸二次冷却水蒸汽排除设施。
5.22.7炼钢、连铸等生产浊废水处理及循环利用设施。
5.22.8含铁粉尘、尘泥(含氧化铁皮)、钢渣处理综合利用设施。
5.22.9转炉及风机等噪声的防治设施。
5.22.10辖区绿化、美化、亮化、硬化设施。
5.23热轧厂环保责任范围
5.23.1轧机粉尘处理设施。
5.23.2加热炉烟尘净化设施及与其连接的管道、烟囱。
5.23.3轧钢系统各种浊废水处理和循环利用设施。
5.23.4含铁粉尘、氧化铁皮、废油、加热炉渣等处理和回收利用设施。
5.23.5各种噪声的防治设施。
5.23.6辖区绿化、美化、亮化、硬化设施。
5.24动力厂环保责任范围
5.24.1厂区废水净化处理设施。
5.24.2发电锅炉废气处理设施及管道、烟囱。
5.24.3各种噪声的防治设施。
5.24.4辖区绿化、美化、亮化、硬化设施。
5.25公司办公室环保责任范围
5.25.1公司对外的环保业务交流、联系
5.25.2公司内部环保信息的交流
5.25.3上级环保部门来文的登记与发放
环境污染事故考核制度
?
?
/EMS/ZY-302
1目的
为了进一步加强公司环境保护管理,切实做好各项基础工作,保证环保设施正常稳定运行,减少污染物排放,改善环境质量,特制定本办法。
2适用范围
本办法适用于公司内各单位环境管理体系。
3相关文件和术语
无
4职责
4.1环保科负责检查、考核。
4.2企管人事处负责考核奖惩的督导和落实。
4.3各单位负责制度的执行和宣传工作。
5管理内容和要求
5.1环境污染事故的定义和分类
由于违反操作规程等人为原因致使污染物大量外泄,以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染、厂区环境受到影响、员工身体健康受到危害、给公司造成不良社会影响的突发性事件均属于环境污染事故。
环境污染事故分类:
水污染事故、大气污染事故、噪声危害事故、固体废弃物污染事故、有毒化学品污染事故、放射性污染事故等。
5.2环境污染事故分级
5.2.1特大环境污染事故。
凡符合下列情形之一者,为特大环境污染事故:
5.2.1.1污染物排放超标10倍(含10倍)以上或造成经济损失在10万元以上的事故。
5.2.1.2人群发生明显中毒症状或辐射伤害。
5.2.1.3人员中毒死亡。
5.2.1.4因环境污染被记者或群众举报,或政府拍照、曝光、处罚在50万元以上的(含50万)。
5.2.2重大环境污染事故。
凡符合下列情形之一者,为重大环境污染事故:
5.2.2.1污染物排放超标5倍(含5倍)以上,10倍以下(不含10倍),或造成经济损失在5万元以上10万元以下(不含10万元)的事故。
5.2.2.2人员发生明显中毒症状、辐射伤害或可能导致伤残后果。
5.2.2.3因环境污染被记者或群众举报,或政府拍照、曝光,处罚在10万元以上、50万元以下的。
5.2.2.4由职能处室发现的高排烟囱有明显超标现象的。
5.2.2.5由职能处室发现的生产过程中的环境污染现象时间持续超过15分钟的。
5.2.3较大环境污染事故。
凡符合下列情形之一者,为较大环境污染事故:
5.2.3.1污染物排放超标3倍(含3倍)以上,5倍以下(不含5倍),或造成经济损失在1万元以上5万元以下(不含5万元)的事故。
5.2.3.2人员发生中毒症状。
5.2.3.3因环境污染引起厂群冲突。
5.2.3.4因环境污染被记者或群众举报,或政府拍照、曝光、处罚在10万元以下的(含10万元)。
5.2.3.5由职能处室发现的高排烟囱有轻微超标现象的。
5.2.3.5由职能处室发现的生产过程中的环境污染现象持续时间为3—15分钟的。
5.2.3.6由职能处室发现的生产过程中的环境污染现象持续时间1—3分钟但污染程度严重的。
5.2.4一般环保事故。
5.2.4.1由于管理不当、操作失误或环保设施使用不当,造成污染物排放超标1倍以上(含1倍),3倍以下(不含3倍),或造成直接经济损失1万元以下(不含1万元)的。
5.2.4.2由职能处室发现的生产过程中的环境污染现象持续时间为1—3分钟情节一般的。
5.3环境污染事故管理职能部门分工
5.3.1环保处为公司环境保护管理的职能部门,对环保的各项管理工作负责。
5.3.2各生产厂对所管辖区域的污染物排放和环境卫生等工作具体负责,接受上级主管部门的管理和检查。
5.3.3企管人事处配合环保处完善环保的相关规章制度,并对各项考核进行办理。
5.4不同级别、类别的事故发生后的汇报程序及相应要求
5.4.1环境污染事故发生后,责任者或最先发现人,必须立即报告班组长、车间主任、环保主管、厂长等有关领导,有关领导必须及时采取措施,组织抢救,保护现场,防止事故扩大,同时立即上报环保科,在接报告5分钟内环保科科长向环保处处长、主管副总经理汇报。
属较大环境污染以上的事故,应在2小时内报至总经理,重大或特大污染事故,经过总经理确认后,由公司办公室24小时之内报至上级环境保护行政管理部门。
5.4.2发生环境污染事故,由事故发生单位填写《环境污染事故报告单》(见附件),除留存外,送至环保科一份,送达时间不得迟于事故发生后的24小时。
5.5环境污染事故的调查、分析、定级
5.5.1在发生环境污染事故后,环保科立即组织有关部门成立调查组,进行事故的调查分析。
事故的调查与确认,按事故的严重程度分级负责进行:
一般环境污染事故,由各生产厂负责;较大环境污染事故,由环保科会同有关部门组织调查与确认;重大和特大污染事故,由主管副总经理直接负责组织调查。
5.5.2在事故调查中,要通过现场调查和必要的技术分析、鉴定或试验,查明下列事项:
5.5.2.1事故发生的准确时间、具体地点或部位。
5.5.2.2造成污染事故的污染源,主要污染物质。
5.5.2.3危害程度,人员或动植物受害情况,经济损失数额等。
5.5.2.4事故发生前生产情况,导致事故发生的起因,作业人员作业时的工艺条件、操作方法设备工作参数(如压力、温度、流量)。
设备有无缺陷、操作是否正常,事故发生前有无异常反映和征兆。
5.5.2.5事故现场的监控录像、照片资料等。
5.5.3事故调查组在查明事故有关情况后进行事故分析时,应从直接原因入手,逐步深入到间接原因,从而掌握事故的全部原因,确认事故危害程度和事故发生的直接责任者、主要责任者或领导责任者。
5.5.4环境污染事故定级依据:
国家和地方下达的排放标准。
5.6环境污染事故的责任分析及处理
5.6.1通过事故的调查分析,根据事故发生的直接和间接原因、事故危害程度等,提出对事故责任单位或责任者的处理意见。
5.6.1.1由于下列原因之一造成事故的,应当追究直接责任者和主要责任者的责任。
5.6.1.1.1违章指挥或违章作业。
5.6.1.1.2违反工艺操作规程,野蛮操作。
5.6.1.2由于下列原因之一造成事故的,应当追究责任单
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