度科协部门预算基本情况说明.docx
- 文档编号:25462672
- 上传时间:2023-06-09
- 格式:DOCX
- 页数:7
- 大小:28.12KB
度科协部门预算基本情况说明.docx
《度科协部门预算基本情况说明.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《度科协部门预算基本情况说明.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
度科协部门预算基本情况说明
2020年度科协部门预算基本情况说明
第一部分科协单位概况
、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员编制总体情况。
第二部分科协单位2020年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件:
科协单位2020年度部门预算表
、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
一般公共预算基本支出情况表
七、
一般公共预算安排项目支出情况表
八、
一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、
政府性基金支出情况表
十、机关运行经费情况表
十一、政府采购及新增资产配置计划表十二、国有资本经营预算收支预算表十三、国有资产占有使用情况表
第一部分
科协单位概况
一、科协主要职责辉县市科协主要职责是:
1、开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地促进
科学发展、知识创新。
2、按照国家有关科普工作方针规划,弘扬科学精神,
普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进科学技术,开展青少年科技教育活动;指导科普设施、场所规划建设和管理及科普队伍的建设工作。
3、全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意
见和要求,维护科技工作者的合法权益。
4、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作
用,组织科技工作者参与科学技术政策法规制定和政治协商
民主监督工作,促进决策科学化、民主化。
5、表彰、宣传优秀科技工作者,推荐人才。
开展科技
工作者继续教育和技术培训。
6、开展民间国际科技交流与合作。
7、负责对全市性自然科学类社会团体进行监督管理;
对所属学会(协会、研究会)进行领导,对各乡镇科协和市
直各企事业科协进行业务指导。
8、承办市政府交办的其他事项。
二、科协单位构成
辉县市科协内设办公室、普及部、学会部三个科室。
从决算单位构成看,科协部门决算包括:
本级决算、所
属单位决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个,
其中二级预算单位0个,具体是:
科协本级
三、部门人员编制总体情况
总编制人数3人,其中:
行政编制2人、事业编制0人、驾驶员编制1人;在职实有人数11人,离退休人员7人,其中:
离休0人、退休7人。
第二部分
科协2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
科协2020年收入总计16&62万元,支出总计16&62万元,
与2019年相比,收、支总计各减少49.23万元,降低22.6%。
主要原因:
项目资金减少及人员经费减少。
二、收入预算总体情况说明
科协2020年收入合计168.62万元,其中:
一般公共预算168.62万元;政府性基金收入0万元;部门财政性资金结转0
万元。
三、支出预算总体情况说明
科协2020年支出合计168.62万元,其中:
基本支出113.82
万元,占67.5%;项目支出54.8万元,占32.5%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
科协2020年财政拨款收支预算168.62万元,政府性基金收
支预算0万元。
与20190年相比,减少22.6%,主要原因是项目
资金减少及人员经费减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
辉县市科协2020年一般公共预算支出年初预算为168.62万
元。
主要用于以下方面:
一般公共服务支出149.51万元,占
88.7%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出14.71
万元,占8.7%;医疗卫生支出4.4万元,占2.6%;农林水事
务支出0万元,占0%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
辉县市科协2020年一般公共预算基本支出168.62万元,其
中:
人员经费101.95万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金;公用经费9.59万元,主要包括:
办公费、印刷费
等支出。
七、一般公共预算项目支出情况说明
2020年一般公共预算安排项目支出预算54.8万元。
其中:
专项资金54.8万元,运转类项目0万元、投资类项目0万元,其他0万元。
八、‘‘三公"经费支出预算情况说明
科协2020年“三公”经费预算为0万元。
2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少0万元。
(一)因公出国(境)费无
(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车购置费预算数与2019年相比的无变化,主要原因:
我单位属车改单位无公务用车。
(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务
接待支出。
预算数比2019年减少0万元。
主要原因:
主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
科协2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元,我单位无此项预算。
十、机关运行经费支出情况
科协2020年运行经费支出预算3.59万元,主要为印刷费26.8
万,邮电费11万,会议费0.5万等保障机构正常运转及正常履职需要。
卜一、政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元,其中:
货物类0万元,服务
类0万元,工程类0万元。
十二、预算绩效管理工作开展情况说明
2020年,我单位对2019年所有项目进行绩效评价。
2019年我
单位共安排项目资金58.95万元,其中:
科普专项资金54.19万元
老科协工作经费4.76万元。
我单位严格按照预算资金管理办法
要求,本着节约、安全、规范、高效的原则,对项目实施的全过程进行严格管理,较好的完成了各项工作任务。
具体做法:
一是科学管理勤俭节约,圆满保障了科普活动的正常开展。
二是合理利用资金,保证了科普资金的最大效率化。
2020年所有项目进行绩效管理,涉及金额54.8万元。
我们将
继续本着节约、安全、规范、高效的原则,对项目实施的全过程进行严格管理,确保达到各项预定绩效目标。
十三、国有资产占用情况说明
2020年资产总额25.8万元,较上年相比较无变化。
其中
:
固定资产25.8万元,无形资产0万元。
第三部分
名词解释
、财政拨款:
是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算
和政府性基金预算管理的资金。
二、一般债务收入:
指纳入一般公共预算管理的政府债务收
三、盘活存量资金:
指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。
四、纳入财政专户管理收费:
指按照上级有关规定,教育部门收取的,暂不缴入国库,纳入财政专户管理的各项收费。
五、单位其他收入:
指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理,不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。
六、基本支出:
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。
七、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。
根据项目管理方式不同,依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。
其中:
专项资金,指为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安
排,具有专门用途的资金。
投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上,纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金
运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作,在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目,包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。
其他项目指除上述三类项目外的项目支出。
八、机关运行经费:
是指为保障机关运行,从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、“三公"经费:
是指纳入市级财政预算管理,部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:
科协2020年度部门预算表
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 科协 部门 预算 基本情况 说明
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)