银行网点零星工程管理制度草案.docx

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银行网点零星工程管理制度草案

银行网点零星工程管理制度（草案）

为完善我行的“制度、标准、程序”，规范零星工程的管理，特制定本制度。

一、范围

本制度适用于我行及下属网点因自身技术力量不足所涉及的委外零星工程项目；也指不好利用计算规则和定额进行计价的造价相对较小的单项工程。

二、原则

1、估算金额在2万元以上的零星工程，应通过招投标确定施工单位，通过竞争机制控制成本；

2、估算金额在2万元以内的零星工程，也应通过货比三家形式，对施工单位进行比价，以控制成本。

三、职责

1、各公司应确定零星工程归口管理部门，负责组织工程立项、实施、验收和结算；

2、各公司纪委负责对零星工程全过程的监督检查。

四、过程流程图及流程描述

1、流程图：

2、流程描述：

（1）、需求部门提出申请（需载明施工的项目、内容和原因）交由归口管理部门，归口管理部门组织相关部门进行评审；

（2）、2万元以上（含2万元）工程，由归口管理部门根据评审结果进行工程招标，招标时必须有两家以上施工方参与投标，归口管理部门根据招标情况拟制《零星工程商务洽谈报批评审表》（附《零星工程招标洽谈纪要》）报公司总经理，选定施工方；

（3）、2万元以下工程，由归口管理部门按“货比三家”的原则，对施工方进行询价、比价，根据报价单选定施工方，归口管理部门组织相关部门与施工方进行谈判，确定工程价格；

（4）、归口管理部门根据评审和商务洽谈结果编制零星工程承包协议；

（5）、协议签订后，施工方进场开始施工，过程中按材料进场、隐蔽验收制度进行，施工方同时提供工程所需的质保资料（如：

钢材质保书、混凝土配比、砂浆配比等），纪委与提出部门负责施工过程的检查、督促；

（6）、工程在施工过程中如遇工程变更情况，由归口管理部门出具有公司总经理签字的更改通知，交施工方施工；

（7）、工程完工，施工方以书面形式提出工程完工验收申请，并整理完工资料（含：

材料进场验收单、隐蔽验收单、钢材质保书、混凝土配比、砂浆配比、增加减少工程等，不涉及的除外）提交归口管理部门，归口管理部门审核合格后在《工程完工验收申请表》上签署“同意上报”；并转公司总经理批示“同意组织验收”；

（8）、归口管理部门组织纪委与相关部门对零星工程完成情况进行现场验收，合格后填写《零星工程竣工验收表》（不合格的直至整改合格为止）；

（9）、施工方依据验收报告编制《零星工程结算单》，结算书交归口管理部门与纪委审核，施工方对审核结果无异议，由公司总经理同施工方共同签署竣工结算单；

（10）、结算单转财务付款。

五、特殊情况的处理

如遇特殊情况的急需零星工程，书面报告总经理，按总经理批示进行实施。

六、表格、输出成果或附件

《零星工程申请评审表》

《零星工程招标洽谈纪要》

《零星工程商务洽谈报批评审表》

《协议》

《隐蔽工程验收表》

《工程完工验收申请表》

《零星工程完工现场验收表》

《零星工程竣工验收表》

《零星工程结算单》

编制：

审核：

批准：

零星工程申请评审表

编号：

事由：

附件：

单位负责人：

日期：

分管负责人意见：

签名：

日期：

归口管理部门意见：

签名：

日期：

纪委意见：

签名：

日期：

总经理意见：

签名：

日期：

零星工程招标洽谈纪要

编号：

洽谈时间：

记录人：

洽谈地点：

甲方：

乙方：

甲方人员（签字）

乙方人员（签字）

姓名

职务

姓名

职务

标的物及有关事项：

洽谈内容

报价

洽谈价

工期

付款方式

售后服务

备注：

甲方代表签字：

乙方代表签字：

协议

编号：

发包方：

承包单位：

甲方所属工程，委托乙方包工施工

（不包料），经甲乙双方协商，达成如下协议：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容：

四、工程工期：

五、工程费用：

六、付款方式：

七、工程质量：

1、甲方派专人负责现场施工质量和施工进度的监督，工程材料需经甲方认

可后可投入使用。

2、乙方严格按甲方提出要求进行施工，其施工质量严格执行国家GB2002

建筑施工质量检验验收规范。

3、工程质保期限为一年。

八、安全责任：

乙方在施工中应做到安全施工、文明施工，施工中发生的安

全事故均由乙方自行负责。

九、工程验收：

工程验收由甲方组织验收，验收标准为甲方提出的技术要求

以及国家GB2002建筑施工质量检验验收规范。

十、违约责任：

协议经双方签订生效后，双方应严格遵守，如有违约按《合

同法》执行。

十一、工程项目如有变更，甲方以“更改通知单”通知乙方，双方签单确认

后进行实施，并入工程验收结算。

十二、附则：

1、本协议经双方代表人签字后生效；

2、本协议未尽事宜双方协议解决；

3、本协议一式六份，甲方四份，乙方二份。

甲方：

乙方：

甲方代表人：

乙方代表人：

日期：

日期：

隐蔽工程验收表

编号：

NO.

项目名称

施工单位

施工地点

隐蔽部位

施工图号

隐蔽前的检查

隐蔽方法

简图说明

施工单位：

验收意见

提出部门意见：

归口管理部门意见：

纪委意见：

工程完工验收申请表

编号：

致：

部门

我单位已完成了该公司工程项目，现向您公司

申请工程竣工验收，请您部门安排时间予以审查和验收。

附件：

（相关施工资料）

施工单位负责人：

日期：

归口管理部门意见：

签名：

日期：

总经理意见：

签名：

日期：

零星工程完工现场验收表

工程项目：

编号：

序号

验收项目

单位

预算数量

实测数量

备注

施工单位

施工地点

验收人签字

使用部门

土建部

工程部

纪委

零星工程竣工验收表

编号：

工程名称

工程地点

协议编号

公司名称

施工单位

验收意见：

年月日

验收部门

使用单位

土建部

工程部

集团纪委

总经理

零星工程商务洽谈报批评审表

标的物：

编号：

投标单位

项目内容

报价（元）

商务价（元）

付款方式

工期（天）

备注

参加评审人员：

投标方业绩对比表

投标单位

主要用户单位

零星工程结算单

编号：

序号

工程名称

协议编号

协议金额

乙方送审金额

土建部审核金额

纪委审核金额

协商结算金额

公司名称：

施工队：

甲方代表：

乙方代表：

日期：

日期：