员工出差管理制度 2.docx
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员工出差管理制度 2.docx
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员工出差管理制度2
员工出差管理制度
(2)
文件名称
员工出差管理规定
文件编制
人事行政部
文件编码
XBX-HR-201705007
文件编制日期
2017年5月9日
文件版本/页数
第一版/共六页
总经理审批
审批日期
第一条目的
为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销,特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于“雅视企划”公司全体员工。
第三条出差审批权责
1、各部门主管负责本部门员工出差和出差费用的审批。
2、总经理负责对公司各部门主管级以上人员出差和出差费用的审批。
3、财务部负责出差备用金申请的审核、差旅费报销的审核。
4、员工出差国外或港澳台地区,一律由总经理审批。
第四条出差管理原则
1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间,反对浪费行为。
2、出差必须先获批准或被安排出差,对擅自主张者不予报销差旅费。
3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
4、公务出差兼私人旅行,公司承担公务出差部分的差旅费。
5、业务出差人员须在出差结束后5个工作日内提交《出差报告》,并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。
第五条出差审批
1、公司各部门负责人都应合理安排外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差地点、路线和时间等相关事宜,填写《因公出差审批表》(附件一),经有审批权限的领导批准同意。
2、出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批。
3、出差中途改变路线时,需报直属领导同意,报销审批时另附说明。
第六条差旅费构成
列入本制度的差旅费是员工处理公务或公司外送学习培训、外出会议、考察等活动发生的费用,主要包括:
1、长途交通费:
乘座飞机、轮船、火车、长途客车的费用。
2、市内交通费:
乘座公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用。
3、住宿费:
异地出差因过夜住宿发生的费用。
4、膳食补贴:
按地区标准和出差期应就餐次数及补贴限额计发补助。
5、其它费用:
公务发生的电传、邮寄、托费、公共服务等费用。
第七条出差费报销标准
员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约,并按不超出规定限额报销。
限额控制的具体标准:
全国区域出差标准:
类别
城市类别
住宿费
餐费
长途交通费
市内交通费
备注
经理级及以上人员
一类城市
220
50
汽车、火车(车程在5个小时以内的为硬座,以上为硬卧)
25
超出规定以外的须申报总经理同意,否则超出费用自行承担
二类城市
200
35
15
三类城市
180
30
15
其他工作人员
一类城市
180
35
汽车、火车(车程在5个小时以内的为硬座,以上为硬卧)
20
二类城市
160
30
15
三类城市
150
25
10
说明
一类城市指:
北京、上海、杭州、天津、重庆、福州、厦门
二类城市指:
一类城市之外的省会城市和地级市
三类城市指:
县级市、县及以下级别城市
第八条出差住宿费报销审核
1、住宿费按照上表实行包干制,超出部门需自行承担解决:
2、因外事或重要业务需要招待宾客住宿或需要提高宾客及随同人员住宿费标准的,应事先向部门主管报告。
经审核同意后执行,报销时须附注事由说明。
3、总经理级(含)以上管理人员出差,可住单人间。
其他同性员工两人一起出差的,应同住一间房,报销额不超过两人报销标准的合计额20%。
4、出差期间有下列情况之一者,不予报销住宿费:
⑴由接待单位免费接待安置的;
⑵参加会议、学习、培训,其会议培训期间支付的会议费、培训费、资料服务费等综合性费用中已包括了住宿费的。
第九条餐饮补贴报销审核
1、餐饮补助费用报销额按出差期间应就餐天数计算确定,实行包干制。
不满一天按半天报销。
2、出差期间因公发生对外业务招待费的按公司业务招待管理办法执行。
但陪同招待就餐人员,按陪餐次数减发餐饮补贴。
3、出差期间有下列情况之一者,不计发餐饮补贴:
(1)派驻外地工作人员回到家庭居住地办理公务期间;
(2)借出差之际绕道探亲、访友的期间;
(3)支付会务费、培训费、咨询服务费等综合性费用中已包括了膳食费的。
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