水果批发商业项目计划书.docx

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水果批发商业项目计划书

水果批发项目商业计

划书

2.0市场分析

2.1市场定位与目标客户

目标客户

时尚的年轻人、老年人

为大型超市提供水果批发，提供时尚的新鲜的现榨果汁，还有为顾客专门搭配的营养水果花篮。

2.2市场预测（市场占有率）

现在水果批发市场太多，要想打进已经具有一定市场占有率的水果批发商，需要一定的营销策略，而价格战就是我们主要的营销策略，加上特色的现在果汁和专门搭配的营养花篮水果。

在2年内我们的市场占有率预计在30%以上。

请用具体的数据来分析预测。

你的市场范围多大？

潜在消费有多少？

有多少对手？

自己的份额预计？

2.3竞争分析

我们的竞争对手是大型水果批发商，和超市及各种果汁店。

我们的公司才开业，各方面还不够成熟，需要我们不断努力开发市场。

2.4项目SWOT分析

我们有新鲜而又价格便宜的水果，还有可以自己挑选水果，亲自动手去榨一

优势

杯美味的果汁，还为顾客专门搭配的营养花篮

（Strengths）

劣势

我们的资金不够雄厚，团队经验不足，我们的公司的品牌不够知名，很难打

进已经饱和的水果市场

（Weaknesses）

机遇

（Opportunities）

现在的人越来越追求时尚，独一无二的事物，而我们的特色果汁和营养花篮

是迎合顾客的喜好的

威胁

（Threats）

水果的保鲜期比较短，需要的保鲜设备比较先进，所以成本比较高，水果批

发商比较多，竞争力很大。

3.1产品定价与销售收入预测填主要产品即可，6项不要求都填满

序

号

产品或服

务

单位

成本单价

（元）

销售单价

（元）

同类产品市场零售单

价（元）

月均销售数

量

月均销售收入

（元）

1

苹果

1斤

3

4

5

10000

40000

2

梨

1斤

1.5

2

2.5

6000

12000

3

香蕉

1斤

1

2

3

150000

300000

4

特色果汁

1

3

6

5

500

3000

5

营养花篮

1

40

80

90

400

3200

6

其他产品

合

计

358200

3.2地点（渠道/选址）

经营地址

面积

费用或成本（兀/年）

选择该地址的主要原因

学校附近

80

30000

学校学生多，年轻人多

销售渠道

"面向最终消费者□通过零售商□通过批发商（打2选择）

选择

该销售方式的原因

主要批发/零售商情况

直接对面消费者，减少了中间商赚取的差价，提高与冋类批发商的竞争力。

水果批发超市及网络水果店

主要在水果批发超市批发销售水果

3.3促销/宣传推广

推广方式

主要内容

成本预测（元/年）

广告宣传

做成宣传册派发提高知名度

4000

会展推广

做个试吃临时站点，免费提供新鲜的水果品尝

500

公关活动

举办给贫困家庭送营养水果的活动，提高知名度

2000

网络推广

开通属于我们公司的博客，微博作为网络推广，在一些知名网站上发布我们公司的介绍

300

优惠活动

定期搞些水果促销，给顾客提供最新鲜在早上市的水果

500

人员推销

我们的推销人员不仅要向一般顾客推销还要向大型超市出售批

发水果

1000

数据库营销*

定期向顾客发送手机，电子邮件等发布最新水果消息

700

合计

9000

备注：

此表中“成本预测—合计”项金额是按照表3.1中“月均销售收入销售合计”项的10滋定。

促销/宣传推广的成本项金额以公式的形式引用到附表1中1-12月“销售费用一促销/宣传推广”项

4.0人员与组织结构

4.1组织结构（请填制下图）

总经理

吴洪芳

总经理助理

林展

销售部部长

郭飞飞

财务部部长

王运丰

4.2管理团队

姓名

年龄

职务

最高学历及专业

主要工作经历

优势专长

吴洪

芳

22

总经理

本科会计专业

人员管理及培训

人员管理

林展

22

总经理助理

本科会计专业

秘书、助理等

协调总经理的工作

王运

丰

22

财务会计总管

本科会计专业

会计师

精通会计的流程

郭飞

飞

22

销售部部长

本科会计专业

销售

与顾客交流，产品推销

4.3部门/岗位职责

部门/岗位

负责人

职责

总经理

吴洪芳

整个公司的业务决策

总经理助理

林展

协助总经理的工作

财务总管

王运丰

公司的财务工作

销售部部长

郭飞飞

公司的销售业务

5.0.投资与财务分析报告

5.1固定资产：

生产经营所需设备、工具和办公家具

项目

原值（元）

月折旧额

备注

工具和设备

15000

5年折旧

交通工具

25000

10年折旧

办公家具和设备

5000

5年折旧

厂房

10000

有厂房吗？

店铺装修

30000

按照租赁期分摊

合计

备注

比表中“月折旧一合计”项的金额以公式的形式引用到附表1中1-12月“管理

费用一设备及家具折旧”项

5.2原材料采购计划

原材料名称

数量（斤）

单价（不超过产品成本价格）（元）

费用（元）

苹果

50

4

200

鲜橙

50

3

150

西瓜

80

3.2

256

西红柿

30

2.5

75

哈密瓜

80

2.3

184

合计

865

备注

比表中“费用一合计”项的金额以公式的形式引用到附表1中1-12月“主营业务成本

-原材料采购/进货”项

5.3资金需求

筹资渠道

资金提供方

金额

占投资总额比例

自有资金

合伙人

50000

50%

私人拆借

合伙人亲友

25000

25%

银行贷款

无

-

其他融资

政府

25000

25%

总计

100000

100%

备注

金额—总计：

见表1.7投资与财务

5.4盈亏平衡点（保本点）

固定成本*毛利率（请计算年保本点，毛利率可以加权平均计算）

固定工资+折旧费用+广告+定额税+办公+房租+水电费等）/（单位售价-原材料-提成）,再乘以单价

6.0风险分析与对策

风险类别

风险内容

应对措施

财务风险

原材料价格变化大，季节性明显

米用时令水果，保证种类和质量的基础上

考虑价格越低越好

市场风险

周边有超市，有竞争

做好保质工作，服务到位，注意市场价格，

把客源拉过来

管理风险

可能合伙成员会半途退出

各成员间保持密切联系，维持融洽关系，相互合作

政策风险

物价上涨的大局下人们不愿促进消费

把产品做得美观诱人，定期做促销活动，

促进人们消费

7.0企业的愿景

对于本企业，我希望能成为水果市场的领头羊，不断改革创新，拥有自己独有的特色，并与国际接轨，引进热带水果，以水果为原料扩展经营范围，争取该公司能够成为上市公司。

中期目标：

做好宣传工作，树立公司形象，研发更多新果汁饮品。

长期目标：

与国际接轨，引进国外的水果，将市场做大,能够有连锁店。

8.1附表1:

经营第一年损益表

8.0附录

月份项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

总计

富士苹果

平均售价

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

销售数量

100

86

95

76

88

92

83

75

90

94

79

84

1042

月销售额

500

413

466

395

431

488

398

368

423

470

379

420

5150

新西兰猕猴桃

平均售价

120

115

120

119

122

124

118

120

119

120

118

119

销售数量

3

3

3

3

3

3

1

1

3

3

3

3

32

月销售额

360

345

360

357

366

372

118

120

357

360

354

357

3826

香蕉

平均售价［

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

销售数量

50

42

61

49

57

43

59

46

62

55

58

63

645

月销售额

145

120

178

142

168

123

171

135

179

160

169

184

1873

圣女果

平均售价

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

销售数量

20

33

21

19

17

29

27

23

17

17

18

19

260

月销售额

40

66

42

38

34

58

54

46

34

34

36

38

520

海南木瓜

平均售价

c

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

销售数量

57

60

47

59

60

47

56

58

53

54

56

60

667

月销售额

365

378

277

348

366

282

347

342

318

324

330

372

4050

一、主营业务

收入

1410

1322

1322

1280

1365

1323

1089

1010

1311

1348

1269

1371

15420

单位：

元数量：

斤、箱、公斤、斤

咸：

主营业务

成本

销售成本：

0

销售费用

销售提成/分

成（收入？

%:

220

298

329

310

320

300

230

210

200

190

160

320

3087

足销/宣传推

98

89

76

75

77

87

67

67

59

58

61

30

844

税金及附加

收入的?

%：

60

56

56

54

58

56

46

43

55

57

54

58

652

咸：

管理费用

场地租金：

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6000

人员工资：

2000

2000

2000

2000

1800

1600

1900

2000

1600

1600

1600

1600

21700

差旅费：

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

办公用品：

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

水、电费：

85

100

98

86

73

90

150

157

93

92

82

82

1188

殳备及家具折

旧

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

240

总成本

2983

3063

3079

3045

2848

2653

2913

2997

2527

2517

2477

2610

33711

二、营业利润

（1573）

（1741）

（1757）

（1765）

（1482）

（1330）

（1824）

（1986）

（1216）

（1170）

（1208）

（1239）

（18292）

咸：

所得税

（?

%）

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

三、净利润

6

6

6

6

6

6

（21）

（21）

6

6

6

6

35320

备注平均售价：

表站；销售数量：

见表31；场地租金：

见表3・2其他销售费用：

见表3.3；设备折旧：

见表5.1；原材料采购/进货：

见表

5.3；

销售收入因行业不同而有淡旺季之分，例如餐饮业、旅游业等。

本表的7、8月份销售收入为设定的淡季值，故与其他月份销售收入值有差异

你企业的淡季可能不同，基于你对行业的了解去设定。

8.2附表2第一年度的现金流量计划单位：

元

月份

项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

总计

月初现金

0

1547

803

811

820

828

836

813

790

799

807

815

现金流入

销售收入

1410

1322

1322

1280

1365

1323

1089

1010

1311

1348

1269

1371

15420

应收款收入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

股东投入现金

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800

借贷收入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

其它现金收入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

合计

2210

1322

1322

1280

1365

1323

1089

1010

1311

1348

1269

1371

16220

现金流出

采购/进货

？

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

330

营业税金

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

716

销售费用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

场地租金

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6000

人员工资

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

设备购置

14

14

办公用品

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

水、电费

85

100

98

86

73

90

150

157

93

92

82

82

1188

差旅费

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

利息支出

0

借贷还款

0

0

其它现金支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

合计

663

694

692

680

667

684

744

751

687

686

676

676

8296

现金净流量

1547

8

8

8

8

8

（23）

（23）

8

8

8

8

1577

月底现金余额

1547

803

811

820

828

836

813

790

799

807

815

824

备注

借贷还款支岀指的是定期支付银行贷款或者是私人拆借还款。

请用心编制报表，数据和前面的预算一致。

会计专业学生编出这样的报表令人瞠目结舌。

请用电子表格编制。

8.3

«创业计划书》评估表

模拟公司名称

菓&汁水果饮品店

初评成绩：

口5□4□3□2□1

修改意见：

实训讲师

评估

实训讲师签字

日期

是否同意实训讲师意见□是□否

中心专家

人力资源和社会保障部职业能力建设司创业实训项目专家办公室

评审

审核人签字

日期