上海浦东新区工商业联合会单位决算.docx
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上海浦东新区工商业联合会单位决算
上海市浦东新区工商业联合会2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区工商业联合会概况
一、主要职能
1、加强和改进非公经济人士思想政治工作。
引导会员共建社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,学习、贯彻党和国家的方针、政策,发扬自我教育的优良传统,爱国、敬业、守法、贡献,当好中国特色社会主义事业建设者。
2、引导会员按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,加强能源资源节约,重视生态环境保护,建立和谐劳动关系,遵守国家的法律、法规,规范经营、照章纳税,建立现代企业制度,维护市场经济秩序.
3、引导会员弘扬中华民族传统美德,致富思源、富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业;加强企业文化建设,支持企业党建工作和工会建设。
4、密切与会员的联系,畅通反映意见建议的渠道,表彰宣传他们中的先进典型,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
5、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷协调。
6、为会员提供科技、法律、会计、信息咨询等服务,提供培训、融资、对内对外经贸交流及公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。
7、参与浦东新区政治、经济、社会生活中的重要问题的协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。
8、增强与港澳台地区工商界人士的关系,开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作;增进与国外工商社团的交往,为企业走向国际市场服务。
9、加强工商联自身建设,提高履行职责和发挥作用的能力,增强凝聚力。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区工商业联合会设2个内设机构,包括:
办公室,经济联络部。
第二部分上海市浦东新区工商业联合会2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
789.53
一、一般公共服务支出
668.74
其中:
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
0.00
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
2.94
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
34.92
九、医疗卫生与计划生育支出
17.44
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
68.43
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.00
本年收入合计
792.47
本年支出合计
789.53
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
33.11
年末结转和结余
36.05
总计
825.58
总计
825.58
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
792.47
789.53
0.00
0.00
0.00
0.00
2.94
201
一般公共服务支出
671.68
668.74
0.00
0.00
0.00
0.00
2.94
201
28
民主党派及工商联事务
671.68
668.74
0.00
0.00
0.00
0.00
2.94
201
28
01
行政运行
429.14
426.20
0.00
0.00
0.00
0.00
2.94
201
28
02
一般行政管理事务
242.54
242.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
34.92
34.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
34.92
34.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
9.78
9.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
25.14
25.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
17.44
17.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
17.44
17.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
01
行政单位医疗
17.44
17.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
68.43
68.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
68.43
68.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
22.38
22.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
03
购房补贴
46.05
46.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
789.53
546.99
242.54
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
668.74
426.20
242.54
0.00
0.00
0.00
201
28
民主党派及工商联事务
668.74
426.20
242.54
0.00
0.00
0.00
201
28
01
行政运行
426.20
426.20
0.00
0.00
0.00
0.00
201
28
02
一般行政管理事务
242.54
0.00
242.54
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
34.92
34.92
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
34.92
34.92
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
9.78
9.78
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
25.14
25.14
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
17.44
17.44
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
17.44
17.44
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
01
行政单位医疗
17.44
17.44
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
68.43
68.43
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
68.43
68.43
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
22.38
22.38
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
03
购房补贴
46.05
46.05
0.00
0.00
0.00
0.00
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
789.53
一、一般公共服务支出
668.74
668.74
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
0.00
0.00
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
34.92
34.92
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
17.44
17.44
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
68.43
68.43
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
789.53
本年支出合计
789.53
789.53
0.00
年初财政拨款结转和结余
32.52
年末财政拨款结转和结余
32.52
32.52
0.00
一般公共预算财政拨款
32.52
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
822.05
总计
822.05
822.05
0.00
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
201
一般公共服务支出
668.74
426.20
242.54
201
28
民主党派及工商联事务
668.74
426.20
242.54
201
28
01
行政运行
426.20
426.20
0.00
201
28
02
一般行政管理事务
242.54
0.00
242.54
208
社会保障和就业支出
34.92
34.92
0.00
208
05
行政事业单位离退休
34.92
34.92
0.00
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
9.78
9.78
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
25.14
25.14
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
17.44
17.44
0.00
210
05
医疗保障
17.44
17.44
0.00
210
05
01
行政单位医疗
17.44
17.44
0.00
221
住房保障支出
68.43
68.43
0.00
221
02
住房改革支出
68.43
68.43
0.00
221
02
01
住房公积金
22.38
22.38
0.00
221
02
03
购房补贴
46.05
46.05
0.00
合计
789.53
546.99
242.54
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
313.07
313.07
--
301
01
基本工资
45.46
45.46
--
301
02
津贴补贴
129.48
129.48
--
301
03
奖金
60.10
60.10
--
301
04
其他社会保障缴费
19.54
19.54
--
301
06
伙食补助费
16.44
16.44
--
301
07
绩效工资
0.00
0.00
--
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
25.14
25.14
--
301
09
职业年金缴费
0.00
0.00
--
301
99
其他工资福利支出
16.91
16.91
--
302
商品和服务支出
153.10
--
153.10
302
01
办公费
8.46
--
8.46
302
02
印刷费
0.02
--
0.02
302
03
咨询费
0.00
--
0.00
302
04
手续费
0.14
--
0.14
302
05
水费
0.00
--
0.00
302
06
电费
0.00
--
0.00
302
07
邮电费
3.49
--
3.49
302
08
取暖费
0.00
--
0.00
302
09
物业管理费
87.00
--
87.00
302
11
差旅费
1.40
--
1.40
302
12
因公出国(境)费用
0.00
--
0.00
302
13
维修(护)费
0.56
--
0.56
302
14
租赁费
0.00
--
0.00
302
15
会议费
0.03
--
0.03
302
16
培训费
0.02
--
0.02
302
17
公务接待费
1.62
--
1.62
302
18
专用材料费
0.00
--
0.00
302
24
被装购置费
0.00
--
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
--
0.00
302
26
劳务费
16.49
--
16.49
302
27
委托业务费
0.00
--
0.00
302
28
工会经费
2.64
--
2.64
302
29
福利费
6.27
--
6.27
302
31
公务用车运行维护费
0.00
--
0.00
302
39
其他交通费用
0.00
--
0.00
302
40
税金及附加费用
0.00
--
0.00
302
99
其他商品和服务支出
24.96
--
24.96
303
对个人和家庭的补助
78.21
78.21
--
303
01
离休费
0.00
0.00
--
303
02
退休费
9.78
9.78
--
303
03
退职(役)费
0.00
0.00
--
303
04
抚恤金
0.00
0.00
--
303
05
生活补助
0.00
0.00
--
303
07
医疗费
0.00
0.00
--
303
08
助学金
0.00
0.00
--
303
09
奖励金
0.00
0.00
--
303
11
住房公积金
22.38
22.38
--
303
12
提租补贴
0.00
0.00
--
303
13
购房补贴
46.05
46.05
--
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
0.00
--
310
其他资本性支出
2.61
--
2.61
310
02
办公设备购置
2.61
--
2.61
310
03
专用设备购置
0.00
--
0.00
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
--
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
--
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
--
0.00
310
99
其他资本性支出
0.00
--
0.00
合计
546.99
391.28
155.71
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
155.71
10.00
2.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
2.12
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区工商业联合会2016年度单位决算
情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为792.47万元、支出总计为789.53万元。
与2015年度相比,收入总计增加61.14万元,支出总计增加66.01万元。
主要原因:
新增项目。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计792.47万元,其中:
财政拨款收入789.53万元,占99.63%;其他收入2.94万元,占0.37%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计789.53万元,其中:
基本支出546.99万元,占69.28%;项目支出242.54万元,占30.72%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算822.05万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加36.61万元,增长4.66%。
主要原因:
新增项目。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出789.53万元,占本年支出合计的100.00%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加66.01万元,增长9.12%。
主要原因:
新增项目。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出789.53万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)668.74万元,占84.70%;社会保障和就业支出(类)34.92万元,占4.42%;医疗卫生与计划生育支出(类)17.44万元,占2.21%;住房保障支出(类)68.43万元,占8.67%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为716.10万元,支出决算为789.53万元,完成年初预算的110.25%。
决算数大于预算数的主要原因:
新增项目。
其中:
1、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)668.74万元,其中:
行政运行(项)426.20万元,主要用于:
工资福利支出、对个人和家庭的补助、综合公用经费、交通费、福利费及其它。
年初预算为410.77万元,支出决算为426.20万元,完成年初预算的103.76%。
决算数大于预算数的主要原因:
人员经费增加;
一般行政管理事务(项)242.54万元,主要用于:
围绕非公有制经济代表人士开展专项活动的支出。
年初预算为263万元,支出决算为242.54万元,完成年初预算的92.22%。
决算数小于预算数的主要原因:
部分活动开支节约。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)34.92万元,其中:
归口管理的行政单位离退休(项)9.78万元。
主要用于:
行政单位退休人员支出。
年初预算为17.60万元,支出决算为9.78万元,完成年初预算的55.57%。
决算数小于预算数的主要原因:
退休人员活动减少;
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)25.14万元。
主要用于:
行政单位基本养老保险缴费。
年初预算为0万元,支出决算为25.14万元。
决算数大于预算数的主要原因:
根据区财政局的要求单列核算。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)17.44万元。
主要用于:
行政单位医疗保障支出。
年初预算为14.91万元,支出决算为17.44万元,完成年初预算的116.97%。
决算数大于预算数的主要原因:
调整预算。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)68.43万元,其中:
住房公积金(项)22.38万元,主要用于:
行政单位缴纳住房公积金。
年初预算为9.82万元,支出决算为22.38万元,完成年初预算的227.90%,决算数大于预算数的主要原因:
公积金缴纳标准提高;
购房补贴(项)46.05万元,主要用于:
行政单位购房补贴支出。
年初预算为0万元,支出预算为46.05万元,决算数大于预算数的主要原因:
购房补贴支出是新增的支出。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出546.99万元,包括人员经
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