某家电开发中心实验室项目建议书.docx
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某家电开发中心实验室项目建议书
某家电开发中心实验室项目建议书
家电开发中心
实验室项目建议书
报告部门:
XX(北京)电器有限公司
报告日期:
2002年7月30日
一、总论
(一)项目名称、承办单位和项目负责人
(二)编制依据
(三)项目提出的背景和必要性
二、XX双六工位冰箱型式实验室项目
(一)项目简介
(二)技术指标
(三)经济分析
(四)建设方案
(五)其他品牌冰箱实验室简介
三、电热水器型式实验室项目
(一)项目简介
(二)技术指标
(三)经济分析
(四)建设方案
四、项目小组
(一)小组组成
(二)小组工作职责
五、附件
六、结论
一、总论
(一)项目名称、承办单位和项目负责人
项目名称:
XX(北京)电器有限公司家电开发中心实验室项目
承办单位:
XX(北京)电器有限公司
资金来源:
银行贷款
承建方式:
采用招投标方式
企业法人代表:
SSS
项目负责人:
SSS
项目经济负责人:
SSS
项目预算:
总投资约为230万元人民币,其中冰箱型式实验室约为162.2万元人民
币,电热水器型式实验室约为67.8万元人民币
(二)编制依据
1.XX家电开发中心冰箱产品规划
2.XX家电开发中心电热水器产品规划
3.XX集团与雪花集团合资合作合同
4.XX集团提供的有关资料
5.国家标准和规定
(三)项目提出的背景和必要性
XX(北京)电器有限公司是由XX集团公司与北京雪花电器集团双方共同出资于2002年6月13日正式注册成立的。
公司注册资金为8751万元,其中XX和雪花分别占55%和45%的股份,以制造、销售电冰箱及其他家用电器为主要方向。
在新的合资公司成立后,XX冰箱的目标是3年内实现销量突破100万台,挤入国内冰箱业前三位。
XX(北京)电器有限公司下属的家电开发中心成立于2001年7月,位于青岛市江西路11号的XX研究发展中心院内。
家电开发中心,现有开发人员40余人,其中本科、研究生学历人员占90%以上。
家电开发中心主要从事家用电冰箱、电热水器的开发等工作。
按工作性质划分为产品规划室、产品设计室,电控开发室,负责新产品规划、产品开发、产品标准化、系统匹配、性能测试等工作,现在已成功开发出冰雪丽人、冰雪佳人、冰雪玉人、冰雪贝贝等4大系列50多款冰箱产品,智能乐乐HE5501、HE5502、HE5503、HE6501、HE6502、HE6503、HE7501、HE7502、HE7503等3大系列10余种电热水器产品。
XX冰箱自2001年7月上市以来,已由原来3大系列11个品种扩展到4大系列50多个品种,销量在2002年已跻身于山东省内前三名,在北京也占据了主要家电商场销量前三名。
2002年中国冰箱业的老名牌“雪花”改嫁XX,XX终于有了自己的冰箱生产基地。
“工欲善其事,必先利其器”为跟踪研究世界最先进的数字技术、制冷技术和智能控制技术,不断推出切合消费者需求的产品;为实现到2004年冰箱突破100万台大关,初步实现进军冰箱三甲的计划;为在技术上寻求突破,开发有技术特色的新产品,建立XX冰箱型式实验室已成为当务之急。
2002年7月,新成立的XX(北京)电器有限公司,重新明确了XX电热水器的发展方向。
为降低生产经营成本,规避市场风险,XX(北京)电器有限公司确定家电开发中心主要负责电热水器的产品开发,整机质量检测等工作,把电热水器的生产外包给生产厂,朝ODM方向发展。
开发的电热水器经过测试实验合格后,家电开发中心负责把成熟的产品技术向临沂XX等生产厂家转让。
XX销售公司再以ODM价格定购销售合格产品。
为完善产品设计,测试XX电热水器性能,满足国内、国外产品认证需要,XX电热水器型式实验室需要尽快建立。
XX冰箱、电热水器型式实验室可以满足如下要求:
1.开发人员完成图纸后,了解实验样机的性能;
2.掌握现有OEM整机产品的性能指标;
3.判断售后故障机的故障原因,考核生产厂;
4.通过实验,掌握同行业其他厂家产品的特点;
5.避免委托检验费用高、检验周期长的缺点,并可有效保护新产品的设计。
总之,XX家电开发中心实验室,可以满足同种产品不同性能匹配,成本降低,产品出口认证的需要。
二、XX家电开发中心双六工位冰箱型式实验室项目
(一)项目简介
1.项目名称:
青岛XX家电开发中心双六工位冰箱型式实验室
2.建造地点:
青岛江西路XX中央研究院一层西侧
3.项目甲方:
XX(北京)电器有限公司
4.项目预算:
162.2万元人民币。
5.项目实施初步进度计划:
5.1开工月份:
2002年8月;
5.2建设周期:
三个月。
(二)技术指标
1.XX冰箱型式实验室定位于国内中高档水平,目标建成国家级冰箱型式实验室。
2.XX冰箱型式实验室能够完成冷却速度、耗电量、冷冻能力、储藏温度、制冰能力、负载温度回升、特殊工况试验,GB8059、UL等标准要求的其他性能检测项目。
3.可扩展UL、CSA、TUV、欧盟等国家和地区的认证,数据交换能得到认可,满足国内、国外冰箱市场需求。
3.本项目含两个六工位电冰箱型式实验室,样机、模型制作间,需要购买一定的开发设备、软件、仪器。
4.本项目主要技术来源主要从国内获得。
(三)经济分析
1.建设地址以及建设条件分析
北京XX现有三个六工位冰箱实验室,分别建于1992年、1993年、1996年,平时两个实验室用于新产品开发,一个用于生产抽样。
2001年做性能试验96台,更换压机、蒸发器等做试验92台,型式试验周期平均1.5个月,更换系统试验周期平均2周。
北京雪花冰箱线在改造前年产量约10万台,各实验室负荷十分饱满,抽样试验有时都没办法完成,如改造后年产量达到30万台,则冰箱试验将出现排队现象。
现在三个实验室中一个制冷机组坏、一个加湿器坏、一个软件需升级,不能记录开停机,每个实验室维护费用约7-10万元人民币。
XX(北京)电器有限公司现有实验室已严重制约了XX冰箱新产品的开发。
XX冰箱生产基地在北京,实验室建立面临着是建在青岛还是建在生产基地的选择,冰箱型式实验室建立地点共有三种方案可供选择。
冰箱实验室建造地点利弊分析
方案
利端
弊端
方案一
1.建造地:
北京
2.开发人员:
北京
1.冰箱试制方便、便于工作协调。
2.在原实验室上改造,费用较少。
1.开发人员在北京费用大
2.人员有波动
方案二
1.建造地:
青岛
2.开发人员:
青岛
1.开发人员在青岛,不用来回穿梭于北京,开发周期缩短。
2.实验室软、硬件升级,提高工效
1.新建费用投入较大。
方案三
1.建造地:
北京
2.开发人员:
青岛
1.冰箱试制方便、便于工作协调。
2.在原实验室上改造,费用较少。
1.人在青岛,往返费用大。
2.开发周期长、测试费用较大。
冰箱实验室建造地点方案分析如下:
方案一:
开发中心开发人员按40人统计,如建在北京按平均工资3000元/人.月,全年工资总额为W=3000元/人.月×40×12=144万元人民币,住宿费按每4人每月400元计,全年约为H=40×100×12=4.8万元,总计S=144+4.8=148.8万元。
如建在青岛按平均工资2500元/人.月,全年工资总额为W=2500元/人.月×40×12=120万元人民币,住宿费按每4人每月300元计,全年约为H=40×75×12=3.6万元,总计S=120+3.6=123.6万元。
通过比较分析如建在北京仅人工费用将比青岛每年多支出25.2万元人民币,再加上实验室改造30万元人民币,第一年需支出55.2万元人民币,并且测试项目不如新建,也容易造成人员流动。
方案二:
新建需投入约183万元人民币,其中包含冰箱型式实验室、电热水器型式实验室及冰箱、电热水器手工制作间。
试验测试快、测试项目多,能记录开停机,可满足UL、CSA、TUV等特殊要求测试。
方案三:
据开发人员提供的《项目开发报告》测算,每开发一个系列产品约需10万元差旅费,按全年开发三个系列估算共需差旅费30万元人民币。
按每个品种性能匹配试验周期为一个月,往返两天计,如建在青岛开发周期可缩短近10%,差旅费每年节省30万元人民币。
综合比较,认为“方案二”虽然第一次投入大,但测试快、测试项目多,不仅开发周期大大缩短,而且每年还可以节省大量差旅费。
2.投资预算
序号
项目
系数
金额(万元)
A
材料费
98.94
B
安装费
A×10%
9.9
C
设计、调试费
A×5%
4.9
D
不可预计费
A×1%
0.99
E
利润
A×10%
9.9
F
软件费
6.0
G
运输费
2.0
H
计量费
公司负责
1.6
I
测控室装修
8.0
J
厂家差旅费
1.5
K
调研费
1.5
L
冰箱制作间
5.0
M
水电安装费
2.0
利税
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M)×6.7%
10.0
总计
162.2
3.试验室部件、元器件清单
一.试验室壳体部分:
单位:
万元
序号
名称
规格及材料
数量
价格
产地
1
主体库板
聚氨脂复合彩色钢板100mm
126m2
3.78
中国
2
双平开门
1
0.8
中国
3
风道集成
镀锌钢板
0.4
中国
4
送风孔板及骨架
铝型材
0.8
中国
5
不锈钢板
2mm厚
30m2
1.5
中国
6
观察窗
中空玻璃
1
0.10
中国
7
照明灯
40W
4
0.12
中国
8
附料,枕木等
0.5
中国
合计
.0
二.空气再处理机部分:
单位:
万元
序号
名称
规格
数量
价格
产地
1
柜体
不锈钢
1
1.80
中国
2
风机
6000M3/hour
1
0.50
中国
3
电加热器
18KW
1
0.30
中国
4
加湿器
20L/hour18KW不锈钢加保温
1
1.50
中国
5
温度保护器
1
0.10
中国
6
风阀
1
0.15
中国
7
蒸发器
2
1.00
中国
8
铜管,弯头等
0.50
中国
合计
三、制冷机组部分单位:
万元
序号
名称
规格
数量
价格
产地
1
压缩机机头
MT50
1
0.50
进口
2
压缩机机架
1
0.50
中国
3
风冷冷凝器
1
0.50
中国
4
手动截止阀
5
0.10
进口
5
视液镜
1
0.02
进口
6
高低压压力表
2
0.04
进口
7
高低压力控制器
2
0.10
进口
8
干燥过滤器
1
0.02
进口
9
电磁阀
2
0.10
进口
10
储液罐
1
0.15
进口
11
膨胀阀
1
0.20
进口
12
R22
13.6Kg
1
0.10
进口
13
铜管、弯头等附料
0.30
中国
14
合计
四、低温机组部分单位:
万元
序号
名称
规格
数量
价格
产地
1
压缩机机头
MT100
1
0.60
进口
2
压缩机机架
1
0.50
中国
3
风冷冷凝器
1
0.50
进口
4
手动截止阀
6
0.12
进口
5
视液镜
1
0.02
进口
6
高低压压力表
2
0.04
进口
7
高低压力控制器
2
0.10
进口
8
干燥过滤器
1
0.03
进口
9
电磁阀
2
0.10
进口
10
储液罐
1
0.15
进口
11
膨胀阀
1
0.20
进口
12
R22
22Kg
1
0.12
进口
13
铜管、弯头等附料
0.30
中国
合计
五.电气控制柜部分:
单位:
万元
序号
名称
规格
数量
价格
产地
1
柜体
1
1.00
中国
2
空气开关
SA103等
8
0.30
进口
3
交流接触器
SC-2、SC-03
4
0.15
进口
4
过流继电器
TR-ON/3
4
0.20
进口
5
中间继电器
MY4-N
7
0.10
进口
6
逻辑控制器
LOGO230R
1
0.20
进口
7
按钮开关
6
0.06
进口
8
组合报警指示灯
5
0.05
中国
9
报警指示灯
1
0.02
中国
10
报警讯响器
1
0.05
中国
11
固态继电器
H3100带散热器
6
0.18
进口
12
温湿度调节仪表
UT350
2
0.80
进口
13
电源变压器
220VAC~24V
1
0.01
中国
14
接线端子
10A~150A
50
0.10
进口
15
温湿度采样器
1
0.50
进口
16
测温铂电阻
Pt100
2
0.04
进口
17
24V开关电源
2A
1
0.10
进口
18
稳压电源
10KW
1
0.50
中国
19
配线及附料等
1.00
中国
合计
六.测控部分单位:
万元
序号
名称
规格
数量
价格
产地
1
电流表
2
0.02
中国
2
热电偶板
1路端子/15点
6
0.90
进口
3
热电偶、补偿导线
T型热电偶270m
补偿导线1500m
3.50
进口
4
测试电源板
220VAC10A
6
0.10
进口
5
空气开关
EA32
2
0.10
进口
6
带漏电保护空开
6
0.40
进口
7
功率表
8775A
6
1.50
中国
8
数据采集器
DR242
1
12.50
进口
9
变频电源
10KW
1
9.60
进口
10
调压器
3
0.20
中国
11
通断模块
ADAM4060
2
0.50
进口
12
按钮开关
18
0.25
中国
13
交流接触器
18
0.90
进口
14
切换继电器
8
0.08
进口
15
计算机
奔腾Ⅲ17寸彩显
1
1.80
中国
16
打印机
HP
1
0.20
中国
17
信号变送器
PCL745RS232
0.50
进口
18
UPS
山特1KVA后备
1
0.20
进口
19
稳压模块
1
0.10
中国
20
终端桌椅
1
0.10
中国
21
配线附料
1.00
中国
合计
33.63
以上试验室部件、元器件共两套,共计116.5万元。
4.项目投资效益框算
4.1固定资产投资:
162.2万元,其中设备投资116.5万元,进口设备70.64万元
4.2流动资金为:
0万元
4.3效益指标:
4.3.1按每年300个工作日计,每种产品抽取3台试验,每台测试周期为7天,正常条件下需测3次,12个台位,负荷系数为0.5,可测试的品种估算为300*12*0.5/(3*3*7)=29(种)。
4.3.2按每年开发25种新产品,每种产品抽取3台试验,每台测试周期为7天,正常条件下需测3次,12个台位,负荷系数为0.5,按300个工作日计,电冰箱实验室利用率:
25个品种*3台*3次*7天/(12个台位*0.5)/300个工作日=87.5%。
4.3.3依据北京家电研究所性能检测收费标准,每台冰箱需测试8个项目,按每台每项1000元收费。
预计实验费:
25个品种*3台*3次*8个项目*1000元=180万元,
4.3.4实验成本:
固定成本+变动成本=57.7+36.8=94.5万元,
4.3.5投入产出比:
实验成本:
实验费=1:
1.9
4.3.6节约费用:
实验费-实验成本=180-(57.7+36.8)=85.5万元,
4.3.7按我公司投资162.2万元,两年内可收回投资。
4.3.8类比项目名称:
海尔中央研究院冰箱型式实验室
5.附:
冰箱型式实验室成本分析
HISENSE冰箱型式实验室变动成本分析
水电E:
34.5万元/年
打印耗材B:
0.5万元/年
管理费用G:
实验费用×1%
合计T2:
36.8万元/年
HISENSE冰箱型式实验室固定成本分析
房租R:
25.3万元/年
人事费用P:
3.6万元/年
机器折旧D:
135万元/8年
装修S:
4万元/8年
贷款利息A:
135万元×6%
维护费用M:
折旧×20%
合计T1:
57.7万元/年
房租R=(126+105)m²×3元/m².天×365天=25.3万元/年
人事费用P=1000元/月.人×12个月×3人=3.6万元/年
维护费用M=折旧×20%=135/8×20%=3.3万元/年
电费E1=30KW×24h/天×300天×0.8元/KW.h×2=34.5万元/年
水费E2=3Kg×24h×300天×1.5元/吨×2=43.2元/年
管理费用G=实验费用×1%=180×1%=1.8万元/年
注:
房租R:
按3元/天.平方米计电费E:
按每度0.8元计
人事费用P:
按月工资1000元计。
(四)建设方案
1.项目筹建说明:
该实验室是为XX(北京)电器股份有限公司家电开发中心冷藏冷冻箱项目而建。
2.总体方案:
2.1型式试验室建在指定的位置,即一层实验室区北侧,空间尺寸见附图;
2.2型式试验室包括2个恒温室、1个测控室(共用);
2.3可按照国标,UL标准进行常规性能试验;
2.4实验室设计、布局考虑现场的空间尺寸及试验工作的便利、效率、安全等因素。
(五)其他品牌冰箱实验室简介
单位
实验室类别
工(台)位
建造地点
数量
备注
海尔冰箱
型式实验室
6
研究院
1
已建
型式实验室
8
黄岛
4
新建
用户模拟实验室
30
黄岛
2
新建
高低温实验室
8
黄岛
2
新建
性能匹配实验室
4
黄岛
2
新建
出厂抽样实验室
30
黄岛
新建
型式实验室
青岛
3
计划搬迁黄岛
型式实验室
平度
4
低温可达-30℃
出厂抽样实验室
平度
2
型式实验室
大连
4
出厂抽样实验室
大连
2
海尔冷柜
型式实验室
2
出厂抽样实验室
20
科龙
型式实验室
10
营口
4
型式实验室
10
成都
4
型式实验室
顺德一厂
4
型式实验室
顺德二厂
4
研究院型式实验室
顺德
4
新建
研究院多功能实验室
顺德
1
新建
日本进口大西实验室
顺德
1
新飞
型式实验室
6
新乡
5
三连间型式实验室
新乡
2
美菱
型式实验室
合肥
4
三连间型式实验室
合肥
2
出厂抽样实验室
20
合肥
2
伊莱克斯
型式实验室
6
长沙
5
型式实验室
长沙
1
国外引进
西门子
型式实验室
6
6
德国引进
型式实验室
6
2
注:
以上所列并未详尽,数据仅供参考
三、XX家电开发中心电热水器型式试验室项目
(一)项目简介
1.项目名称:
青岛XX家电开发中心六工位电热水器型式实验室
2.建造地点:
青岛江西路XX中央研究院一层西侧
3.项目甲方:
XX(北京)电器有限公司
4.项目预算:
67.8万元人民币。
5.项目实施初步进度计划:
5.1开工月份:
2002年8月;
5.2建设周期:
三个月。
(二)技术指标
1.模拟实际环境温湿度要求,测试电热水器输入电压、电流、功率、耗电量;发热试验、出水口水温、加热性能、使用性能、24小时固有损耗、内胆承压;行业标准、UL等标准要求的其他性能检测项目。
2.对ODM机的性能、质量测试评估。
3.本项目利用XX集团公司现有部分人员和技术,在青岛XX研究发展中心现有的场地上进行项目建设,以满足不断增长的电热水器市场需求。
4.本项目含两个六工位电热水器型式实验室,需要购买一定开发设备、软件、仪器。
(三)经济分析
1.建设地址以及建设条件分析
XX现无电热水器实验室,无法测试、评定电热水器的各项性能指标。
2.投资效益框算
2.1固定资产投资:
67.8万元,其中设备投资50万元,进口设备11.5万元。
2.2流动资金为:
0万元
附:
电热水器型式实验室成本分析
HISENSE电热水器型式实验室变动成本分析
水电E:
8.6万元/年
打印耗材B:
0.5万元/年
管理费用G:
实验费用×1%
合计T2:
10.3万元/年
HISENSE电热水器型式实验室固定成本分析
房租R:
13.8万元/年
人事费用P:
2.4万元/年
机器折旧D:
48万元/8年
装修S:
3.5万元/8年
贷款利息A:
48万元×6%
维护费用M:
折旧×20%
合计T1:
26.7万元/年
房租R=(91+35)m²×3元/m².天×365天=13.8万元/年
人事费用P=1000元/月.人×12个月×2人=2.4万元/年
维护费用M=折旧×20%=48/8×20%=1.2万元/年
电费E1=1
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