大兴区体育局.docx
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大兴区体育局
大兴区体育局
2019年度预算公开套表及说明
第一部分2019年度部门预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表
九、政府采购预算明细表
第二部分2019年度部门预算说明
大兴区部门预算公开套表
大兴区体育局2019年收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
3021.57
一、教育支出
45.64
二、政府性基金预算财政拨款收入
2880
二、文化体育与传媒支出
2487.05
三、事业收入
三、社会保障和就业支出
318.68
其中:
专户核拨的事业收入
四、医疗卫生
170.20
四、事业单位经营收入
五、其他支出
4271.65
五、上级补助收入
六、附属单位上缴收入
七、其他收入
本年收入合计
5901.57
本年支出合计
7293.22
八、用事业基金弥补收支差额
结转下年
九、上年结转
1391.65
收入总计
7293.22
支出总计
7293.22
大兴区体育局2019年收入预算表
单位:
万元
功能分类科目
合计
上年结转
一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
金额
其中:
专户核拨的事业收入
205
教育支出
45.64
45.64
20508
进修及培训
45.64
45.64
2050803
培训支出
45.64
45.64
207
文化体育与传媒支出
2487.05
2487.05
20703
体育
2487.05
2487.05
2070301
行政运行
541.87
541.87
2070305
体育竞赛
45.24
45.24
2070308
群众体育
138.51
138.51
2070399
其他体育支出
1761.43
1761.43
208
社会保障和就业支出
318.68
318.68
20805
行政事业单位离退休
318.68
318.68
2080501
归口管理的行政单位离退休
9.57
9.57
2080502
事业单位离退休
31.7
31.7
2080505
机关事业单位基本养老保险
198.82
198.82
2080506
机关事业单位职业年金
78.59
78.59
210
医疗卫生与计划生育支出
170.2
170.2
21011
医疗保障
170.2
170.2
2101101
行政单位医疗
16.21
16.21
2101102
事业单位医疗
114.99
114.99
2101103
公务员医疗补助
39
39
229
其他支出
4271.65
1391.65
2880
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
4271.65
1391.65
2880
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
4271.65
1391.65
2880
合计
7293.22
1391.65
3021.57
2880
大兴区体育局2019年支出预算表
单位:
万元
功能分类科目
政府支出经济分类科目
部门支出经济分类科目
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
科目编码
科目名称
科目编码
科目名称
205
教育支出
502
机关商品和服务支出
302
商品和服务支出
45.64
45.64
20508
进修及培训
502
机关商品和服务支出
302
商品和服务支出
45.64
45.64
2050803
培训支出
502
机关商品和服务支出
302
商品和服务支出
45.64
45.64
207
文化传媒与传媒支出
2487.05
2073.16
413.89
20703
体育
2487.05
2073.16
413.89
2070301
行政运行
501
机关工资福利支出
301
工资福利支出
216.15
2070301
行政运行
502
机关商品和服务支出
302
商品和服务支出
325.72
2070301
行政运行
509
对个人和家庭的补助
303
对个人和家庭的补助
0.012
0.012
2070305
体育竞赛
502
机关商品和服务支出
302
商品和服务支出
45.24
45.24
2070308
群众体育
502
机关商品和服务支出
302
商品和服务支出
138.51
138.51
2070399
其他体育支出
505
对事业单位经常性补助
301
工资福利支出
1531.15
1531.15
2070399
其他体育支出
502
机关商品和服务支出
302
商品和服务支出
230.14
230.14
2070399
其他体育支出
509
对个人和家庭的补助
303
对个人和家庭的补助
0.0132
0.132
208
社会保障和就业支出
318.68
318.68
20805
行政事业单位离退休
318.68
318.68
2080501
归口管理的行政单位离退休
502
机关商品和服务支出
302
商品和服务支出
1.39
1.39
2080501
归口管理的行政单位离退休
509
对个人和家庭的补助
303
对个人和家庭的补助
8.18
8.18
2080502
事业单位离退休
502
机关商品和服务支出
302
商品和服务支出
2.38
2.38
2080502
事业单位离退休
509
对个人和家庭的补助
303
对个人和家庭的补助
29.32
29.32
2080505
机关事业单位基本养老保险
505
对事业单位经常性补助
301
工资福利支出
175.29
175.29
2080505
机关事业单位基本养老保险
501
机关工资福利支出
301
工资福利支出
23.53
23.53
2080506
机关事业单位职业年金
505
对事业单位经常性补助
301
工资福利支出
69.18
69.18
2080506
机关事业单位职业年金
501
机关工资福利支出
301
工资福利支出
9.41
9.41
210
医疗卫生与计划生育支出
170.2
170.2
21011
医疗保障
170.2
170.2
2101101
行政单位医疗
501
机关工资福利支出
301
工资福利支出
16.21
16.21
2101102
事业单位医疗
505
对事业单位经常性补助
301
工资福利支出
114.99
114.99
2101103
公务员医疗补助
505
对事业单位经常性补助
301
工资福利支出
34.13
34.13
2101103
公务员医疗补助
501
机关工资福利支出
301
工资福利支出
4.87
4.87
229
其他支出
502
机关商品和服务支出
302
商品和服务支出
4271.65
4271.65
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
502
机关商品和服务支出
302
商品和服务支出
4271.65
4271.65
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
502
机关商品和服务支出
302
商品和服务支出
4271.65
4271.65
合计
7293.22
2562.04
4731.18
大兴区体育局2019年财政拨款收支预算表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款预算数
政府性基金预算财政拨款预算数
一、本年收入
5901.57
一、本年支出
7293.22
3021.57
4271.65
(一)一般公共预算拨款
3021.57
(一)教育支出
45.64
45.64
(二)政府性基金预算拨款
2880
(二)文化体育与传媒
2487.05
2487.05
(三)社会保障和就业
318.68
318.68
(四)医疗卫生
170.2
170.2
(五)其他
4271.65
4271.65
二、上年结转
1391.65
二、结转下年
(一)一般公共预算拨款
(二)政府性基金预算拨款
1391.65
收入总计
7293.22
支出总计
7293.22
3021.57
4271.65
大兴区体育局2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:
万元
功能分类科目
2018年执行数
2019年年初预算数
2019年预算数比上年执行数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
205
教育支出
40.60
45.64
45.64
5.04
12.4%
20508
进修及培训
40.60
45.64
45.64
4.88
11.9%
2050803
培训支出
40.60
45.64
45.64
4.88
11.9%
207
文化体育与传媒支出
7982.69
2487.05
2073.16
413.89
5495.64
-68.84%
20703
体育
7982.69
2487.05
2073.16
413.89
5495.64
-68.84%
2070301
行政运行
590.64
541.87
541.87
48.77
-8.2%
2070305
体育竞赛
221.57
45.24
45.24
176.33
-79.58%
2070307
体育场馆
4635.68
0
0
-4635.68
-100%
2070308
群众体育
811.55
138.51
138.5
349.73
-71.63%
2070309
体育交流与合作
54.52
0
0
54.52
-100%
2070399
其他体育支出
1668.73
1761.43
1531.29
230.14
367.74
26.39%
208
社会保障和就业支出
323.28
318.68
318.68
4.6
-1.42%
20805
行政事业单位离退休
323.28
318.68
318.68
4.6
-1.42%
2080501
归口管理的行政单位离退休
9.12
9.57
9.57
0.45
4.93%
2080502
事业单位离退休
29.57
31.7
31.7
2.13
7.2%
2080505
机关事业单位基本养老保险
202.89
198.82
198.82
4.07
-2%
2080506
机关事业单位职业年金
81.69
78.59
78.59
3.1
-37.94%
210
医疗卫生与计划生育支出
144.52
170.2
170.2
25.68
17.77%
21011
医疗保障
144.52
170.2
170.2
25.68
17.77%
2101101
行政单位医疗
14.16
16.21
16.21
2.05
14.48%
2101102
事业单位医疗
97.39
114.99
114.99
17.6
18.07%
2101103
公务员医疗补助
32.97
39
39
6.03
18.29%
221
住房保障支出
0.2
0
0
0.2
-100%
22102
住房改革支出
0.2
0
0
0.2
-100%
2210203
购房补贴
0.2
0
0
0.2
-100%
合计
8491.29
3021.57
2562.04
459.53
5469.72
-64.42%
大兴区体育局2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:
万元
政府支出经济分类科目
部门支出经济分类科目
2019年基本支出
科目编码
科目名称
科目编码
科目名称
合计
人员支出
公用支出
501
机关工资福利支出
301
工资福利支出
270.18
270.18
50101
工资奖金津补贴
30101
基本工资
40.77
40.77
50101
工资奖金津补贴
30102
津贴补贴
88.58
88.58
50101
工资奖金津补贴
30103
奖金
43
43
50102
社会保障缴费
30108
机关事业单位基本养老保险
23.54
23.54
50102
社会保障缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
16.21
16.21
50102
社会保障缴费
30112
其他社会保障缴费
26.15
26.15
50102
社会保障缴费
30111
公务员医疗补助缴费
4.87
4.87
50102
社会保障缴费
30109
职业年金缴费
9.41
941
50103
住房公积金
30113
住房公积金
17.65
17.65
505
对事业单位经常性补助
301
工资福利支出
1924.74
1924.74
50501
工资福利支出
30101
基本工资
294.55
294.55
50501
工资福利支出
30102
津贴补贴
175.16
175.16
50501
工资福利支出
30107
绩效工资
902.63
902.63
50501
工资福利支出
30108
机关事业单位基本养老保险
175.29
175.29
50501
工资福利支出
30109
职业年金缴费
69.18
69.18
50501
工资福利支出
30110
职工基本医疗保险缴费
114.99
114.99
50501
工资福利支出
30111
公务员医疗补助缴费
34.13
34.13
50501
工资福利支出
30112
其他社会保障缴费
15.02
15.02
50501
工资福利支出
30113
住房公积金
137.07
137.07
50501
工资福利支出
30199
其他工资福利支出
6.72
6.72
502
机关商品和服务支出
302
商品和服务支出
329.47
329.47
50201
办公经费
30201
办公费
42.17
42.17
50201
办公经费
30202
印刷费
0.5
0.5
50201
办公经费
30205
水费
0.73
0.73
50201
办公经费
30206
电费
2
2
50201
办公经费
30207
邮电费
7
7
50201
办公经费
30208
取暖费
65.58
65.58
50201
办公经费
30209
物业管理费
101.55
101.55
50201
办公经费
30211
差旅费
1.5
1.5
50209
维修(护)费
30213
维修(护)费
6
6
50202
会议费
30215
会议费
2
2
50203
培训费
30215
培训费
2
2
50206
公务接待费
30217
公务接待费
1.5
1.5
50201
办公经费
30228
工会经费
31.02
31.02
50201
办公经费
30229
福利费
31.47
31.47
50208
公务用车运行维护费
30231
公务用车运行维护费
7.2
7.2
50201
办公经费
30239
其他交通费用
9.83
9.83
50299
其也商品和服务支出
30299
其也商品和服务支出
17.42
17.42
509
对个人和家庭的补助
303
对个人和家庭补助支出
37.65
37.65
50905
离退休费
30302
退休费
36.79
36.79
50901
社会福利和救助
30305
奖励金
0.72
0.72
50901
社会福利和救助
30309
奖励金
0.14
0.14
合计
2562.04
2232.57
329.47
大兴区体育局2019年政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:
万元
功能分类科目
政府支出经济分类科目
部门指出经济分类科目
本年政府性基金预算支出
科目编码
科目名称
科目编码
科目名称
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
229
其他支出
502
机关商品和服务支出
302
商品和服务支出
4271.65
4271.65
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排支出
502
机关商品和服务支出
302
商品和服务支出
4271.65
4271.65
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
502
机关商品和服务支出
302
商品和服务支出
4271.65
4271.65
合计
4271.65
4271.65
大兴区体育局2019年一般公共预算“三公经费”
财政拨款支出预算表
项目
2018预算数
2018预算执行数
2019年预算数
合计
13.2
12
8.7
1.因公出国(境)费用
0
4.81
0
2.公务接待费
2
0
1.5
3.公务用车费
11.2
7.19
7.2
其中:
(1)公务用车运行维护费
11.2
7.19
7.2
(2)公务用车购置
0
0
0
大兴区体育局政府采购预算明细表
单位:
万元
项目
总计
财政性资金
非财政性资金
合计
一般公共预算
政府性基金预算
其他资金
合计
货物
工程
服务
181.842
181.84
181.84
大兴区体育局2019年预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门职责
(1)贯彻国家体育工作的方针、政策和法规,研究拟定本区体育工作的发展规划,并组织实施。
(2)组织实施全民健身计划,组织、指导各部门、各行业开展群众体育活动,推动体育社会化进程。
(3)统筹规划本区竞技体育项目的布局,指导少年体校的建设及业余训练工作;制定体育竞赛计划,管理、指导全区性体育竞赛;指导体育科研工作,加强科研攻关和科研成果的推广。
(4)开发体
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