的经济责任制方案.ppt
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宜昌三峡游客中心宜昌三峡游客中心20082008年经济责任制实施方案年经济责任制实施方案(报审稿)(报审稿)一、一、07年工作回顾年工作回顾1、旅游收入稳步增长、旅游收入稳步增长截止截止20072007年年1212月月2929日,我中心共接待游客日,我中心共接待游客23.4623.46万人次,实现销售收入万人次,实现销售收入2094.652094.65万元,较万元,较0606年分别增长年分别增长8.6%8.6%和和10.83%10.83%。
1)接待大坝参观游客接待大坝参观游客20.8720.87万人次,实现大万人次,实现大坝销售收入坝销售收入1803.641803.64万元,较万元,较0606年分别增长年分别增长20%20%和和30%30%。
2)接待九畹溪游客接待九畹溪游客1.781.78万人次,实现销售收万人次,实现销售收入入217217万元,较万元,较0606年分别下降年分别下降59%59%和和57%57%。
3)接待周边景区游客接待周边景区游客81838183人次,实现销售收人次,实现销售收入入7474万元。
万元。
4)组织)组织接待接待盛世峡江盛世峡江观众观众50005000余人次。
余人次。
2、旅游业务拓展壮大、旅游业务拓展壮大2007年,我中心以三峡大坝和九畹溪旅年,我中心以三峡大坝和九畹溪旅游班车为重点,先后开通了覆盖宜昌周边的游班车为重点,先后开通了覆盖宜昌周边的12条精品旅游线路,使中心的旅游班车业务条精品旅游线路,使中心的旅游班车业务得到了进一步地拓展和延伸,取得最良好的得到了进一步地拓展和延伸,取得最良好的社会反响和积极的市场效果,达到了社会反响和积极的市场效果,达到了“政府政府满意、游客欢迎、市场接受、同行认可、景满意、游客欢迎、市场接受、同行认可、景区支持区支持”目的。
目的。
3、旅游班车基地逐步形成、旅游班车基地逐步形成2007年,我中心以年,我中心以“三峡游客中心三峡游客中心”所在所在的发展大道为基地,以的发展大道为基地,以“大三峡门市部大三峡门市部”为售为售票发车点,建设形成了东接柴埠溪、清江画廊,票发车点,建设形成了东接柴埠溪、清江画廊,西至三峡大坝、九畹溪、三峡人家,北至神农西至三峡大坝、九畹溪、三峡人家,北至神农架、昭君村、百里荒,南至车溪的覆盖宜昌周架、昭君村、百里荒,南至车溪的覆盖宜昌周边的旅游班车基地。
边的旅游班车基地。
4、旅游品牌效益日益显现、旅游品牌效益日益显现“旅游主题活动旅游主题活动”的推动,的推动,“特色旅游线特色旅游线路路”的推介,的推介,“散客天天发,一人也成行散客天天发,一人也成行”的的自助旅游新模式以及自助旅游新模式以及24小时服务电话的开通,小时服务电话的开通,使使“三峡游客中心三峡游客中心”的服务品牌日渐为游客和的服务品牌日渐为游客和市民所熟悉,特色化的旅游线路已经受到了越市民所熟悉,特色化的旅游线路已经受到了越来越多游客的欢迎和青睐。
来越多游客的欢迎和青睐。
5、旅游宣传推介卓有成效、旅游宣传推介卓有成效2007年,我中心按年,我中心按“打基础、树形象、创品打基础、树形象、创品牌牌”的要求,积极地开展各项宣传推介工作。
的要求,积极地开展各项宣传推介工作。
1)以节为媒,拓展旅游宣传。
)以节为媒,拓展旅游宣传。
2)“走出去、请进来走出去、请进来”,实现旅游对接促销。
,实现旅游对接促销。
3)加大媒体、网络宣传力度。
)加大媒体、网络宣传力度。
6、旅游接待管理规范高效、旅游接待管理规范高效2007年,我中心积极改善中心的软硬件接年,我中心积极改善中心的软硬件接待条件,健全旅游接待规范,完善流程管理,待条件,健全旅游接待规范,完善流程管理,落实安全制度,积极开展以落实安全制度,积极开展以“游客在我心中游客在我心中”为主题的诚信旅游接待活动,实现了旅游为主题的诚信旅游接待活动,实现了旅游接待的接待的“安全、秩序、质量、效益安全、秩序、质量、效益”目标。
目标。
二、二、08年经济责任制年经济责任制理清思路、正确定位、夯实管理清思路、正确定位、夯实管理、扎实工作,努力实现整体盘理、扎实工作,努力实现整体盘活宜昌三峡游客中心的目标。
活宜昌三峡游客中心的目标。
2008年工作指导思想:
年工作指导思想:
2008年经济目标:
年经济目标:
以创建以创建“三峡游客中心三峡游客中心”优质服务品牌为内优质服务品牌为内容,以容,以“三峡旅游产品超市三峡旅游产品超市”和和“宜昌旅游商品宜昌旅游商品超市超市”建设为重点,以巩固和发展三峡大坝和建设为重点,以巩固和发展三峡大坝和九畹溪为核心的旅游班车业务为手段,九畹溪为核心的旅游班车业务为手段,2008年年力争实现游客接待力争实现游客接待30万人次,旅游销售收入万人次,旅游销售收入3000万元,销售毛利万元,销售毛利180万元目标。
万元目标。
(一)经营思路
(一)经营思路大手笔推动五项建设,形成大展示、大卖场、大手笔推动五项建设,形成大展示、大卖场、大集散、大氛围、大市场:
大集散、大氛围、大市场:
1、以建设、以建设“三峡旅游景区展示中心三峡旅游景区展示中心”为手为手段,实施段,实施“三峡游客中心三峡游客中心”旅游产品超市建设。
旅游产品超市建设。
(即大展示)即大展示)2、以建设、以建设“宜昌旅游商品(纪念品)农林宜昌旅游商品(纪念品)农林特产展销中心特产展销中心”为手段,实施为手段,实施“三峡游客中心三峡游客中心”旅游商品超市建设。
(旅游商品超市建设。
(即大卖场)即大卖场)3、以建设宜昌周边旅游班车为重点,实以建设宜昌周边旅游班车为重点,实施施“三峡游客中心三峡游客中心”游客集散功能建设。
(游客集散功能建设。
(即即大集散)大集散)4、以建设我市统一的旅游班车发车基地以建设我市统一的旅游班车发车基地为目的,实施为目的,实施“三峡游客中心三峡游客中心”旅行社签章制旅行社签章制管理建设。
(管理建设。
(即大氛围)即大氛围)5、以招商引进文化娱乐、健身休闲、歌以招商引进文化娱乐、健身休闲、歌舞展演等旅游配套项目为措施,实施舞展演等旅游配套项目为措施,实施“三峡游三峡游客中心客中心”旅游配套市场建设。
(旅游配套市场建设。
(即大市场)即大市场)
(一)经营思路
(一)经营思路
(二)经营运作
(二)经营运作11、运作模式运作模式运作模式运作模式以收支平衡的经营责任制目标经营运作宜昌三峡游以收支平衡的经营责任制目标经营运作宜昌三峡游客中心。
客中心。
收入项目包括:
收入项目包括:
三峡大坝销售超额提成;三峡大坝销售超额提成;三峡游客中心房屋转租收入;三峡游客中心房屋转租收入;九畹溪及其它周边线路销售利润。
九畹溪及其它周边线路销售利润。
支出项目包括支出项目包括:
除中心负责人之外的人除中心负责人之外的人员工资及社保、交通费、通讯费、招待费、差员工资及社保、交通费、通讯费、招待费、差旅费、误餐费、办公费、广告宣传费、水电费、旅费、误餐费、办公费、广告宣传费、水电费、修缮费、绩效奖金等。
修缮费、绩效奖金等。
房屋租赁费、固定资产的折旧摊销及员工房屋租赁费、固定资产的折旧摊销及员工的福利费(含节日物资、节日费、降温烤火费、的福利费(含节日物资、节日费、降温烤火费、员工奖励等)由公司承担。
员工奖励等)由公司承担。
(二)经营运作
(二)经营运作2、业务范围、业务范围为避免内部同质竞争,为避免内部同质竞争,按照按照“有所为,有所不为有所为,有所不为”的指导思想,的指导思想,本部门的业务范围界定为:
本部门的业务范围界定为:
(1)房屋转租业务。
房屋转租业务。
1)对外招租启动对外招租启动“宜昌旅游商品超市宜昌旅游商品超市”经营。
经营。
2)对外招租启动对外招租启动“三峡旅游产品超市三峡旅游产品超市”经营。
经营。
3)引进其它旅游休闲、歌舞展演配套项目。
引进其它旅游休闲、歌舞展演配套项目。
(2)旅游班车业务:
旅游班车业务:
因三峡游客中心无经营主体资格,此项因三峡游客中心无经营主体资格,此项业务以大三峡国旅为名义对外开展。
具体思业务以大三峡国旅为名义对外开展。
具体思路:
以路:
以“三峡游客中心三峡游客中心”这一公众服务品牌这一公众服务品牌为名称,以为名称,以“三峡游客中心三峡游客中心”所在的发展大所在的发展大道为基地(保留东山大道道为基地(保留东山大道8080号的售票接待点)号的售票接待点),开展以三峡大坝、九畹溪为核心的宜昌周,开展以三峡大坝、九畹溪为核心的宜昌周边旅游班车业务。
边旅游班车业务。
3、机构方案机构方案为完成为完成20082008年度经营目标,按年度经营目标,按“增收节支、减增收节支、减员增效员增效”的要求,拟设置综合部、业务部、接待的要求,拟设置综合部、业务部、接待部三个业务管理部门。
部三个业务管理部门。
三峡游客中心市场部综合部接待部部门部门项目项目说说明明综合部综合部(3(3人人)职职能能后勤服务、党群劳资、广告宣传、物业管理等。
后勤服务、党群劳资、广告宣传、物业管理等。
岗位设岗位设置置经经理:
理:
11人人副经理(物业管理):
副经理(物业管理):
11人人水电维修:
水电维修:
11人人市场部市场部(3(3人)人)职职能能产品设计、市场开拓、网络建设等。
产品设计、市场开拓、网络建设等。
岗位设岗位设置置经经理:
理:
11人人副经理:
副经理:
22人人(其中:
大坝班车(其中:
大坝班车11人,周边班车人,周边班车11人)人)接待部接待部(8(8人人)职职能能接待办证、计划调度、统计报表等。
接待办证、计划调度、统计报表等。
岗位设岗位设置置经经理:
理:
11人人副经理:
副经理:
22人人(东山大道(东山大道11人,发展大道人,发展大道11人)人)主主管:
管:
22人人接待员:
接待员:
33人人财务人员财务人员窦玉慧、徐昌明、田天凤、熊窦玉慧、徐昌明、田天凤、熊鷹、赵志明鷹、赵志明说明:
财务人员由公司统一管理,故未列入本中心人员编制。
说明:
财务人员由公司统一管理,故未列入本中心人员编制。
3、机构方案机构方案(三)责任制考核目标(三)责任制考核目标项项目目接待量接待量(万人次)(万人次)销售收入销售收入(万元)(万元)毛利润毛利润(万元)(万元)利润计算利润计算三峡大三峡大坝坝23220069接待量接待量33元元/人人九九畹畹溪溪560050接待量接待量1010元元/人人其它班其它班车车220011接待量接待量5.55.5元元/人人房屋转房屋转租租50预算预算合合计计303000180(四)费用控制计划(四)费用控制计划11、薪酬费用方案:
薪酬费用方案:
薪酬费用方案:
薪酬费用方案:
职别职别费用费用部门部门经理经理部部门门副经理副经理部门部门主管主管一般一般职员职员岗位工资岗位工资2800220015001200交通补贴交通补贴300200150100通讯补贴通讯补贴300200100502、绩效奖金考核(年终考核)绩效奖金考核(年终考核):
考核考核指标指标完成率完成率(%)完成额完成额(万元万元)年终绩效奖金(元)年终绩效奖金(元)人均人均人数人数合计合计毛利180180万元80%1440140080%90%144162100014140001400090%100%1621803000144200042000100%110%1801985000147000070000110%120%1982167000149800098000120%2169000141260001260003、费用控制计划:
费用控制计划:
项项目目计算公式计算公式金额金额说明说明工资27500元/月*12=330000元3333根据薪酬方案计算加班工资27500/21.75*6*3=22759元2.22.26天法定加班计算社保费330000*30.3%=99990元1010单位缴纳部分办公费2500元/月*12月=30000元33预算水电费5000元/月*12月=60000元66估算修缮费1000元/月*12月=12000元1.21.2估算广告宣传费1010预算业务招待费33预算差旅费33预算交通费2650元/月*12月=31800元3
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