管理制度及质量控制措施.docx

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管理制度及质量控制措施

管理制度及质量控制措施

本手册主编：

满益强段兴武

编审人：

满益强

批准人：

黄福贵

发布日期：

2012年9月25日

生效日期2012年9月25日

湘西自治州长城水电工程材料检测有限公司

中国湖南吉首市文艺路20号

试验检测公正性声明

湘西州长城水电工程材料检测有限公司是主要从事水利工程所用原材料、构件、中间产品的试验检测工作。

为保证试验检测工作的公正性，我公司特声明如下：

一、保证试验检测工作不受任何行政干扰及商业影响，试验检测工作人员有权抵制一切行政领导及其他人员的不恰当干预，维护试验检测的独立性，公正性和诚实性。

二、建立质量管理体系，坚持“客观公正，科学高效，诚实守信，严谨高效”的质量方针。

三、保证试验检测工作以法律、法规为准则，符合公司的质量管理体系要求，保证试验检测人员严格执行检测标准、规范和规程，遵守检测程序，做到试验检测数据准确，结论公正。

四、严格执行保密制度，不得以任何方式利用客户的技术资料和技术成果进行技术开发，严谨公司人员从事与被检查样品有关的销售、经营、开发等活动，确保客户利益不受损失和侵犯。

五、全体工作人员遵纪守法，严守职业道德，杜绝与试验检测无关的一切收费，不接受任何企业的有条件资助。

六、全体员工坚持以客户为中心，“客户第一、服务第一”的服务宗旨，对所有客户一视同仁，提供优质服务。

重视每一例申诉，并承诺在规定的时间内作出客观负责的答复。

以上声明是公司最基本的工作法规，希望全体人员在工程质量检测工作中切实遵照执行各项管理制度。

为提高我们的工作质量和信誉而努力工作。

监督电话：

湘西州长城水电工程材料检测有限公司

目录

试验检测公正性声明

一、

二、岗位职责

（1）总经理岗位职责

（2）技术负责人岗位职责

（3）质量负责人岗位职责

（4）试验检测员岗位职责

（5）仪器设备管理员岗位职责

（6）档案资料管理员岗位职责

（7）样品管理员岗位职责

（8）内审员岗位职责

（9）质量监督员岗位职责

二、试验室管理制度

三、仪器设备管理制度

四、试验室卫生管理制度

五、试验室安全管理制度

六、样品管理制度

七、各室工作制度

（1）、留样室工作制度

（2）、样品管理室工作制度

（3）、水泥混凝土室工作制度

（4）、水泥室工作制度

（5）、集料室工作制度

（6）、力学室工作制度

（7）、现场检测室工作制度

（8）、万能机试验室工作制度

（9）、标准养护室工作制度

八、仪器设备操作规程

（1）、WE—1000B型电液式万能试验机操作规程

（2）、DKZ-5000型电动抗折机操作规程

（3）、YAW—300型压力试验机操作规程

（4）、NJ—160A型水泥净浆搅拌机操作规程

（5）、JJ—5型胶砂搅拌机操作规程

（6）、ZJ-15型水泥胶砂振实台操作规程

（7）、YH—40B型水泥混凝土标准养护箱操作规程

（8）、RAF－A型沸煮箱操作规程

（9）、RSY-150水泥细度负压筛析仪操作规程

（10）、维卡仪操作规程

（11）、101-2型电热鼓风恒温干燥箱操作规程

（12）HJW—60型混凝土试验用搅拌机操作规程

（13）、型砼振动台操作规程

（14）HX-15型砂浆搅拌机操作规程

（15）、BJ—Ⅲ型自控标准电动击实仪操作规程

（16）、ZBSX-92A型震动式标准振筛机操作规程

（17）、电子天平操作规程

（18）、101-1型电热鼓风恒温干燥箱操作规程

九、质量控制措施

（1）、纠正措施、预防措施及改进

（2）、申述和投诉

（3）、文件控制

（4）、保护委托方机密和所有权

（5）、记录

（6）、检测和校准方法

一、岗位职责

（1）、总经理岗位职责

1.制定公司总体战略，开拓市场，领导技术创新。

2.负责确定质量目标，配备人力资源，并组织实施。

3.负责督促质量体系有效运转和主持质量体系管理评审。

4.贯彻执行与检测工作有关的法律、法规、标准、规范、规程等。

5.批准公司的各项规章制度，颁布《质量手册》。

6.决定机构内部的设置和职能分配。

7.审批签发本公司的重要文件，签定各种经济合同。

8.负责本公司人员的聘任及重大事故的处理工作。

（2）、技术负责人岗位职责

1.负责公司技术工作，对试验检测、工程验收和科研成果的技术质量负责。

2.负责组织制定相关程序文件、作业指导书和技术管理制度，贯彻执行国家及行业各项技术标准、规范、规程，批准发布程序文件和其他支持性文件。

3.负责制定培训计划，会同有关部门组织培训考核，提高检测人员技术水平。

4.负责制定公司的仪器设备的更新、购置和报废计划。

5.负责审批检测工作计划、实施细则、操作规程贯彻执行情况，组织对外技术协作，推广新技术，新方法。

6．负责对公司存在的技术问题及质量事故进行分析、处理。

（3）、质量负责人岗位职责

1.负责公司的试验检测工作开展的质量，协同技术负责人完成检测工作任务。

2．负责检查实验仪器的工作状态、样品测试方法的准确情况及国家标准、实施细则等执行情况，负责对测试数据进行审查以保证测试数据准确可靠。

3．负责主持对检测人员的技术培训、考核工作。

4.负责质量管理体系有关事宜的外部联络工作，负责处理检测纠纷和送检单位的抱怨，组织处理本公司重大质量责任事故，并将处理意见及时上报公司领导审批。

5.负责组织编制和修订《质量手册》和《程序文件》，并负责《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、表格报告及质量记录等质量体系文件的贯彻执行和监督检查工作。

6．负责质量管理体系运行中各部门之间协调工作，安排本公司

的质量体系内审活动，主持质量管理体系内部审核。

7.负责组织编写和修改有关技术规定、管理办法，建立健全各种规章制度。

（4）、试验检测员岗位职责

1.严格执行《质量手册》和质量体系《程序文件》及各项质控措施，按国家及行业标准、规范、规程及计划书等开展试验检测工作。

2.正确使用计量标准器具、标准物质，并保证其具有良好的技术状态；

3．严格按操作规程正确使用和维护仪器，对所负责的仪器设备做到按要求定期保养，使用后及时填写使用情况记录；

4．认真填写原始记录，做好技术数据归档前的整理工作，以保证原始数据准确、可靠、完整、清晰；

5．遵守实验室各项管理制度，负责试验室内务和分管的仪器设备清洁保养工作；

6．有权拒绝使用不合格的检测仪器或超过检定周期的仪器，有权越级反映违反规程和弄虚作假的现象；

7．完成领导交办的其他任务。

（5）、仪器设备管理员岗位职责

1.严格依照《仪器设备管理制度》进行仪器设备管理。

2.负责仪器设备验收、调试、安装工作，并做好验收报告和记录，填写开箱验收单，建立仪器设备使用档案。

3.负责指导仪器设备，保证符合安装的要求。

4.建立仪器设备台帐，切实做到帐物相符，使用明确。

5.建立严格科学使用管理制度，使所有仪器设备用、管、修、护等环节都责任明确，落实到位，保证其性能完好。

6.负责仪器设备的“三用”标识管理，做好仪器设备日常维护与保养，并建立台账。

7.负责仪器设备的周期检定、自检、自校与量值溯源管理工作。

（6）、档案资料管理员岗位职责

1.负责收集相关标准、规程、规范、仪器设备档案、自校、自检标准及仪器设备编号等技术资料，并完善资料的整理、归档、保管、借阅工作。

2.对各类资料均需建卡、建帐，统一编号，并制定借阅、调用制度。

3.负责对外检测项目的原始记录和检测报告存根的收集、整理、归档工作。

4.严格遵守保密制度，对外试验检测资料未经公司同意不得向他人提供，并不得随意复制、散发检测报告，不得泄漏原始数据。

5.对相关标准、规范、规程定期清理和更新。

6.过期资料的销毁应经本公司技术负责人或质量负责人同意，总经理批准后执行，并造册登记入档。

7.做好资料防火、防盗、防蛀，防止资料损坏。

（7）、样品管理员岗位职责

1.严格按照《样品管理制度》开展样品管理工作。

2.负责检查样品入库时是否符合要求，并做好登记。

3.负责检测样品分类管理，建立样品状态标识和流转记录，不同的样品应有区分标记，并与委托单相符。

4.负责样品安全与保管，确保保存期内样品完好，采取必要措施满足样品存放条件，定期对样品进行清理，登记。

5.负责样品领取手续，样品的发放和处理都应按相关规定办理手续，做好留样的保管工作，以保证必要的复检。

6.负责样品保管，防火，防盗工作，样品丢失按责任事故处理。

（8）、内审员岗位职责

1.取得内审员资格，并定期参加业务培训。

2.熟知并理解质量体系审核所依据的标准，遵守质量体系内部审核程序进行内审，编制内审计划、检查表。

3.配合质量负责人工作，按计划完成审核任务，做好审核记录工作，编制不符合项报告，并验证所采取的纠正措施的有效性。

4.负责收集和建立与审核有关的文件和档案。

5.有权建议停止有关违反质量程序文件规定的任何活动。

6.完成质量负责人交办的其他工作。

（9）、质量监督员岗位职责

1.熟悉现行有效的检验方法和程序，了解检测工作目的，熟练掌握各项业务。

2.负责对试验检测人员是否严格按现行有效的国家、行业标准和规范规定的试验检测方法开展工作进行监督。

3．负责对检测人员的原始记录、数据处理和检测报告的规范化执行情况进行监督。

4．负责监督检测人员的工作质量，重点监控关键设备、岗位的工作情况，向质量负责人报告检测工作质量情况并提出工作建议。

5．监督检测人员是否对检测工作持严肃态度，以数据说话，不受来自行政的或其他方面的影响与干扰。

6.参与质量申诉的质量事故的认定，监督实施纠正（预防）措施。

7．完成质量负责人交办的其他质量监督工作。

二、试验室管理制度

1.积极贯彻全面规范管理，确保试验结果准确。

2.严格按照试验规范、规程要求进行管理。

3.试验应做到规范操作、细心观察、详细记录、书写工整、准确无误。

4.及时整理、分析、汇总试验数据，及时编写试验报告。

5.仪器设备定期检查、保养。

6．保持试验室清洁卫生，仪器设备摆放整齐，并定期清理。

7.各项试验仪器设备定期进行检定和校准。

8.仪器设备专人操作保管，确保仪器设备完好。

三、仪器设备管理制度

1.仪器设备专人管理、操作、保养，定期试运行、检修、标定、登记备案，保持仪器设备始终完好。

2.严格遵守操作规程，对精密贵重仪器设备，专人专管，专项专用，并建立台账。

3.试验人员必须熟悉仪器设备使用说明书，严格按照试验规程操作，仪器要轻拿轻放，常清洗、常上油，并保证设备仪器清洁。

4.严禁仪器设备外借，严谨私自动用仪器设备为私谋利。

5.仪器设备运行过程中发生故障，应及时排除，重大故障应立即停机，并报告相关负责人，及时维修，做好维修记录，故障排除后，进行试运行，待正常后方可投入试验使用。

6.严禁非试验人员擅自操作仪器设备，对擅自操作者提出批评教育，造成仪器设备故障或损坏者，公司给予经济处罚和纪律处分。

7.严禁擅自拆卸、改装仪器设备，必要时须经试验室负责人同意，质量负责人批准，仪器设备的报废，应提出报告，经技术鉴定后，批准报废，及时拆除室外。

四、试验室卫生管理制度

1.试验室是进行检测鉴定的工作场所，必须保持清洁，整齐，安静。

2.试验仪器设备使用完毕后，应擦洗干净，归放原处，摆放整齐。

3.精密仪器按规定套保护罩，并定期用专用工具清洗。

4.试验垃圾分类、定点堆放，定期处理，严禁随地丢撒垃圾物品。

5.试验室严禁随地吐痰、吸烟、吃零食、乱抛杂物。

6.试验完毕，及时清扫，工完场清，保持工作台，地面清洁卫生。

7.建立责任制度，确保专人打扫卫生，每周进行一次大扫除。

8.定期进行生产文明、卫生大检查，由试验室负责人带队，责任到人，进行卫生考核，并与年终考核挂钩。

五、试验室安全管理制度

1.严格按照有关规程安装电源，及仪器设备。

2.仪器设备发生电路故障时，必须由专业人员修理。

3.带电作业时，必须由两人以上，地面应采取绝缘措施。

4.严禁乱接电源，私用电器设备，严禁空机运转，不准用身体接

触机具有效工作范围，使用有放射性危害的仪器时，必须做好防护。

5.对易燃、易爆试剂操作时应按照操作规程进行。

6.对有安全防护要求的仪器设备，必须安装防护设施。

7.对有腐蚀性、挥发性的有毒试剂操作时，应有必要的防护措施，

确保通风，操作时不得离岗。

8.按规定布置灭火器具，经常检查，保持畅通，任何人不得破坏。

9.定期进行安全、防火、放电教育，不定期进行安全大检查，积

极消除安全隐患。

10.下班后与节假日必须切断电、水、气源，关好门窗。

11.制定安全应急预案，发生安全事故后，做到迅速反应，积极

处理，及时汇报，事后调查原因，还需提交事故的书面报告。

六、样品管理制度

1.样品送达后，由接收人员验收并填写来样委托单，并登记在案。

2.送检样品应有生产厂家、出厂编号、规格型号、取样地点、使用部位。

水泥、钢筋、试剂等样品应附生产批号、出厂检验报告，确保同单位生产的同类产品不至混淆。

3.样品状态分类标识，试验检测派送和跟踪，并做好记录.

4.样品接收人有权对不符合试验要求的样品予以拒收。

5.需保存或继续养护的样品，由样品保管人负责保管和养护。

6.留置样品的处理和废弃，应由试验室负责人审核，并办理处理

和废弃手续，并登记在册。

七、各室工作制度

（1）、留样室工作制度

1．按规范要求或其他标准要求的需存样品，必须及时贴上标识，将试样及时送入留样室。

2.认真填写存样记录，存样记录必须对每件试样进行登记，内容包括该批材料总数量、用途和现场桩号、试样存样数量、试样名称、取样地点、试验检测项目、登记日期、送样人、存样人、试验检测人及试样的处理。

3.存样人员在登记存样记录时，根据其试验检测项目判断存样数量是否满足下回试验要求。

4.严禁无关人员进入本室，以确保试样的安全及完整。

5.严禁在本室内吸烟。

（2）、样品管理室工作制度

1.来样及时贴上标识并编号，注明试验检测项目，按委托单委托单位分区存放。

2.认真作好试验检测台帐，对已检试样及时进行处理，对照委托单及台帐，检查该样品是否还需进行另外的试验检测项目。

3.对满足试验检测规格、数量等要求的试样，应及时安排试验检测人员对试样进行试验检测，并作出书面报告。

对不满足试验检测规格、数量等要求的试样，应及时通知委托单位补送试样或重新送样。

4.及时将需要留样的试样贴上标识，送入留样室仔细保管。

严禁堆放与试验检测无关的物品。

5.严禁无关人员进入本室，以确保试样的安全及完整。

6.严禁在本室内吸烟。

（3）、水泥混凝土室工作制度

1.试验检测人员必须熟悉各种仪器设备的性能，认真检查仪器设备的正常运行与否，作好仪器设备的使用记录和试验检测台帐。

2.试验检测人员在操作前必须熟悉试验检测的操作步骤及注意事项，操作时做到有条不絮。

3.使用拌和机前，应经常检查拌合铲与边壁的空隙，空隙不能太大，以免拌合不均匀。

加料应按先后顺序依次分别倒入粗集料、细集料、水泥，开动拌和机并搅拌规定时间后，再徐徐加入规定数量的水。

在操作过程中，如发现异常，应立即切断仪器设备的电源，并查明原因。

4.试模在使用前应检查是否变形，卡扣是否拧紧到位，并检查试模是否已经涂上机油。

5.试件成型后，在室温20±5℃，湿度大于50%的情况下静放1～2天后拆模，并对试件进行外观检查、编号。

同时对试件按试样记录，放入标养室进行标准养护。

6.拌和机、振动台及其他工具，使用完后应立即清洗干净；试模涂上一薄层机油后放置整齐。

已检试样按规定程序处理，精密仪器应入柜存放或放回原处。

7.下班前要关好水、电、门、窗。

（4）、水泥室工作制度

1.每日上班时应对本室的所有仪器设备、配件、水、电等进行检查，日常所耗及时补充到位，如有异常应立即采取相应措施。

2.试验检测人员必须了解本室仪器设备的性能，认真作好仪器设备的使用记录和试验检测台帐。

试验检测人员在试验检测前应熟悉每项试验检测项目的操作程序，并将试样按试样记录和处理程序规范做好。

3.试验室温度应保持在20±2℃，相对湿度大于50%，试验养护箱温度应能控制在20±1℃范围内，试验检测时试样、试模及水温均应与室温保持一致。

4.在试验检测操作过程中，如有发现仪器设备异常现象，应立即关闭仪器设备，并查明原因。

5.试验检测完毕，应将所有使用的仪器设备、配件、工具等擦洗干净，摆放整齐，已检试样按规定程序处理，与本室无关的物品及时清理。

6.定期保养仪器设备，保持室内清洁，注意计量仪器的检定期限。

精密仪器应入柜存放或放回原处。

7.下班前要关好水、电、门、窗。

（5）、集料室工作制度

1.每日上班时应对本室的所有仪器设备、配件、工具、水、电等进行检查，如有异常应立即采取相应措施。

2.试验检测人员必须了解本室仪器设备的性能，认真作好仪器设备的使用记录和试验检测台帐。

试验检测人员在试验检测前应熟悉每项试验检测项目的操作程序，严格按照试验检测规程进行操作，选取适当尺寸的标准筛；并将试样按试样记录和处理程序规范做好。

3.使用天平称量时，应避免吹风，必要时应关闭门窗，以免造成称量不准。

4.在试验检测操作过程中，如有发现仪器设备异常现象，应立即关闭仪器设备，并查明原因。

5.试验检测完毕，应将所有使用的仪器设备擦干净、配件摆放整齐，试验检测残留物及时清理，已检试样按规定程序处理。

6.下班前要关好水、电、门、窗。

（6）、力学室工作制度

1.每日上班时应对本室的所有仪器设备、配件、工具、水、电等进行检查，仪器设备的定期保养、定期检定是否到期，如有异常应立即采取相应措施。

2.试验检测人员必须了解本室仪器设备的性能，包括配套的仪器及配件如何正确使用，并在试验检测前应熟悉每项试验检测项目的操作程序，严格按照试验检测规程进行操作，认真作好仪器设备的使用记录和试验检测台帐。

3.试验压力机应在其量程的20%～80%范围内操作，在试验检测过程中应集中注意力，禁止做与操作无关的事情。

4.在试验检测操作过程中，如有发现仪器设备异常现象，应立即关闭仪器设备，并查明原因。

5.试验检测完毕后应及时清理残留物，使仪器设备恢复原状；试验检测用配件等使用完应擦拭干净后放回原处，与本室无关的物品及时清理，已检试样按规定程序处理。

6.保持力学室内环境温度，除非另有规定，试验一般在室温10℃～35℃范围内进行，对温度严格的试验，试验温度应为23±5℃。

精密仪器应入柜存放或放回原处。

7.下班前要关好水、电、门、窗。

（7）、现场检测室工作制度

1.本室为外业试验检测仪器设备的存放、标定、维修的场所。

2.仪器设备应根据试验检测项目摆放整齐有序，配备相应使用的工具应齐全。

认真作好仪器设备进出本室的交接记录，记录应包括进出本室的时间、领取人、送还人、仪器设备进出时的状态。

3.外业试验检测前，应仔细检查仪器设备的完好情况，工具、配件是否充足，相应设备的电池是否有电。

4.外业取回的试样应交由各专业试验室进行试验检测。

5.仪器设备使用完后应擦拭干净，并放回原处。

6.经常检查易耗品的数量，及时进行补充，防止因突然用完后而影响工作开展。

7.定期对本室的仪器设备进行保养、标定及清洁，对已损坏的仪器设备或配件进行处理、补充。

精密仪器应入柜存放或放回原处。

（8）、万能机试验室工作制度

1.每日上班时应对本室的所有仪器设备、配件、工具、水、电等进行检查，仪器设备的定期保养、定期检定是否到期，如有异常应立即采取相应措施。

2.试验检测人员必须了解本室仪器设备的性能，包括配套的仪器及配件如何正确使用，并在试验检测前应熟悉每项试验检测项目的操作程序，严格按照试验检测规程进行操作，认真作好仪器设备的使用记录和试验检测台帐。

3.万能试验机应在其量程的20%～80%范围内操作，在试验检测过程中应集中注意力，禁止做与操作无关的事情。

4.在试验检测操作过程中，如有发现仪器设备异常现象，应立即关闭仪器设备，并查明原因。

5.试验检测完毕后应及时清理残留物，使仪器设备恢复原状；试验检测用配件等使用完应擦拭干净后放回原处，与本室无关的物品及时清理，已检试样按规定程序处理。

6.保持万能试验机室内环境温度，除非另有规定，试验一般在室温10℃～35℃范围内进行，对温度严格的试验，试验温度应为23±5℃。

精密仪器应入柜存放或放回原处。

7.下班前要关好水、电、门、窗。

（9）、标准养护室工作制度

1.每日上班时应对本室的所有仪器设备、配件、水、电等进行检查，如有异常应立即采取相应措施。

2.日常养护有试件时，必须按照标准养护要求养护。

一般情况下养护环境是温度20℃±2℃，养护湿度≥95%或放入温度20℃±2℃的不流动Ca（OH）2饱和溶液中养护。

试件间距至少10mm～20mm，不得叠放在一起；试件摆放整齐、按不同项目、不同日期统一放置，方便试件的查找。

试件表面应保持一层水膜，并避免用水直接冲淋。

3.认真作好每天温湿度记录，并作好试验检测台帐，内容应包括：

试件进出养护室的日期、编号、试验检测人员等。

达到养护龄期的试件应及时取出，按标准要求进行试验，不得超龄期试压。

4.进出标养室应随手关门，保持标养室的内部环境。

5.严禁无关人员进入本室，以确保试样的安全及完整。

6.严禁在本室内吸烟。

八、仪器设备操作规程

（1）、WE—1000B型电液式万能试验机操作规程

1.打开电源开关，预热三十分钟，检查设备各部位是否正常。

2.设置试件截面积。

（按ESC键，再选择1键，输入面积，按ENT键

确认，回到试验界面。

3.夹持试样（配合控制器，夹紧试样的适当长度）。

4.打开电脑程序，设置试样编号、截面积，回到试验界面。

5.关闭回油阀，按“清零”键，然后再按“开始”键，缓慢打开送油阀进行加载，此时试验开始。

6.注意力值显示屏中力值的变化，并手动记录下各应变点的参数。

7.试样断裂后，关闭送油阀。

8.按两次ENT键打印该试样的数据结果。

9.按电脑的分析→存盘→曲线打印，然后退出→试验结束。

10.松开夹头，取下断裂的式样，然后打开回油阀。

11.需做下个式样时，重复步骤“二”至“十”。

12.如试验全部结束，关闭电脑电源和机器电源。

13.清扫各机器设备卫生，做好保养工作。

（2）、DKZ-5000型电动抗折机操作规程

1.接通电源，打开电源开关，通电预热30分钟，检查设备各部位是否正常。

2.调整零点（调整零配重铊处于“0”位上，主杠杆处于水平）。

3.清除夹具上圆柱表面粘着的杂物，将试体放入抗折夹具内，并调整夹具将试件夹紧，使主杠杆产生一仰角（此仰角的大小可根据试件存放天数和操作经验决定）。

4.按动启动按钮指示灯亮（红）电机震动丝杆转动，游铊移动加载，当游到一定数值时，试体折断，主杠杆一端定位针压台微动开关电机停转，即可在主尺下力的刻度上读到抗折强度的数值。