本质安全管理手册312.docx
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本质安全管理手册312
神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目
本质安全管理
体系手册
本质安全管理
体系手册
编制:
校核:
审核:
批准:
目录
1范围4
1.1总则4
1.2项目概况4
2规范性引用文件7
3术语和定义7
4本质安全管理体系概述9
5本质安全管理体系要素11
5.1领导和承诺11
5.2本质安全管理方针12
5.3策划12
5.3.1对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划12
5.3.2法律、法规、标准规范和其他要求15
5.3.3目标和指标16
5.3.4管理方案17
5.4组织机构、资源和文件18
5.4.1组织机构和职责18
5.4.2管理者代表22
5.4.3资源22
5.4.4能力、培训和意识24
5.4.5协商和沟通27
5.4.6文件和记录27
5.4.7文件和记录控制28
5.5实施和运行29
5.5.1设计的本质安全管理30
5.5.2设施完整性31
5.5.3承包方和(或)供应方32
5.5.4社区和公共关系35
5.5.5作业许可35
5.5.6运行控制36
5.5.7变更管理38
5.5.8应急准备和响应39
5.6检查和纠正措施41
5.6.1绩效测量和监视41
5.6.2合规性评价42
5.6.3不符合、纠正措施和预防措施43
5.6.4事件报告、调查和处理44
5.6.5内部审核45
5.7管理评审46
5.7.1总则46
5.7.2管理评审输入47
5.7.3管理评审输出48
6手册说明48
附录一:
本质安全组织机构图
附录二:
程序文件目录
附录三:
部门职能分配表
附录四:
手册与标准条款对照表
1范围
1.1总则
本手册是神华宁煤煤制油项目建设指挥部(以下简称指挥部)在神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目(以下简称项目)建设管理过程中,对安全、健康、环境实施一体化管理的纲领性文件,是项目建设全体员工开展本质安全管理活动的依据。
本手册规定了本质安全管理体系(以下简称体系)各项要求在项目建设过程中的职责分配、管理程序及要点,描述了业务范围所涉及的过程和各过程间的关系,旨在使项目能够控制安全、健康与环境的风险和影响,实现本质安全方针、目标,并持续改进。
本手册适用于项目建设期间的设计、采购、施工、开车等阶段的管理活动及其相关活动所涉及的本质安全管理。
1.2项目概况
神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目是国家示范项目,是宁夏回族自治区的一号项目,是神华集团及神宁集团的重点工程。
项目建设地点位于宁夏回族自治区宁东能源化工基地的煤化工基地(A区)B6地块。
建设规模为年产油品405万吨和烯烃配套合成气275kNm3/h,其中调和柴油273.7万吨、石脑油98.3万吨、液化气33.3万吨,年转化煤炭(原料煤+燃料煤)2448万吨。
项目总占地面积约为570.70公顷,其中厂内工程占地428.31公顷(主厂区占地371.06公顷,火炬占地57.25公顷),厂外工程占地142.39公顷。
神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目作为迄今为止全球一次建设规模最大的煤化工项目,对于进一步促进宁夏经济的发展具有重要的社会意义和经济意义,同时对延伸煤炭深加工产业链、提升煤炭资源利用率和附加值、实现煤炭资源的就地转化,促进国家资源转化和再生利用有着重大而深远的战略意义。
项目的开工建设备受国内外产业界关注,代表着我国煤制油技术的先进水平,代表着我国工程建设的建造能力,代表着我国超大型工业项目管理水平。
项目建设的总目标是:
把项目建设成为质量优、工期短、投资省,效益好、安全环保标准高的样板工程,要创建精品工程,争创国家优质工程。
本项目在神华宁煤集团的直接领导下,指挥部是全面负责项目的责任主体,接受集团各部门监督、检查、指导、协调。
项目的管理模式是由业主为主导的IPMT一体化管理团队。
主要采用设计、采购+施工的建设模式。
为体现“安全第一、环境友好、以人为本”的原则,项目设立了“八个零”的本质安全管理目标,指挥部各司其职,各负其责,全员参与,制度管理。
1.3项目建设总原则
为实现项目“八个零”的本质安全管理目标,项目建设应当遵循以下管理原则:
1.3.1依法管理原则。
严格执行国家《安全生产法》、《职业病预防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《石油化工建设项目管理方安全管理实施导则》等相关法律法规和条例,珍惜员工生命,关爱员工健康,预防和消除伤害员工安全和健康的危险因素,加强对员工安全健康的保护。
严格遵守《环境保护法》和《清洁生产法》,执行“减量化、无害化、零排放”原则,履行大企业社会责任,做到不污染环境、不破坏生态,不损害健康,为创建环境友好型企业奠定良好的基础。
1.3.2安全第一原则
牢固树立煤矿能够做到不死人,项目可以做到不伤人,生命高于一切,责任重于泰山的安全理念。
没有安全措施的方案不批准,没有安全保障的作业不放行。
制定任何方案、决策和活动时应首先进行安全健康环保检查,在项目技术方案、进度计划、费用控制等决策时或开展相关活动时,应进行潜在的本质安全风险评估,落实风险控制措施,优先满足项目安全健康环保要求。
本项目实行“安全一票否决制”,在项目实施可能出现事故风险、风险防范措施不完备,导致健康安全环保损失的情况下,HSE部门管理者或责任人可向上级管理者汇报,并有否决权终止项目或方案实施。
1.3.3“三同时”原则:
严格履行国家相关法律法规、政府相关规定和行政主管部门的批复,按照“三同时”的管理制度进行监督、管理、审查、评价、验收。
在项目建设期间项目的环保设施、安全设计、消防设施、水保设施等各项配套设施主体工程同步设计、同步施工,在施工期间由专业第三方机构对施工期环境保护、安全施工和水土保持防护措施进行监理,为项目的最终竣工验收奠定基础。
1.3.4本质安全原则。
本项目致力于打造体系。
从源头抓起,采取有效的风险规避和削减措施。
在开展各项活动前,需进行风险评估,制定风险防范措施和应急预案,确保系统安全。
事故发生前都存在着不安全行为或危险因素,纠正人的不安全行为,消除物与环境的危险因素,各级管理人员和全体员工必须牢固树立“事故是可以预防”的观念,事故就会避免。
1.3.5全员参与原则。
营造安全氛围,强化“安全靠大家”的安全文化,牢固树立的“安全行为人人有责”的安全理念,逐步培养“一举一动遵章守纪、尽职尽责确保安全”的安全意识,使良好的安全行为成为每一名员工的自觉行动。
鼓励所有项目参与者积极履行HSE职责,参与HSE活动,奖励安全行为,对违章、违规作法给予处罚,持续提升HSE绩效水平。
1.3.6持续改进原则:
项目指挥部将建立体系,制定各项管理程序和作业指导书,规范本质安全管理;承包商需建立体系、制定本质安全管理计划、编制本质安全管理程序和作业指导书,在其体系、计划、程序、作业指导书均得到业主审查批准后才能进入项目;各级管理者应接受体系内审和管理绩效评审,推动本质安全管理持续改进
1.3.7属地化管理原则。
项目总指挥是项目本质安全管理第一责任人;坚持“逐级负责、分工负责、系统负责、岗位负责”的原则,制定实施安全责任制,明确各级领导、各职能部门/装置项目部、各个岗位在安全管理责任,形成责权分明、运作有序、互相支持、互相保证的安全责任体系。
各级管理人员对业务范围内的本质安全工作负责,是其业务范围内本质安全工作的直接责任者;提供相应资源,接受监督和检查。
1.3.8和谐发展原则。
项目建设应充分考虑和照顾民族自治地方的特点和需要;全体项目参与者必须尊重宁夏回族自治区当地少数民族信仰和风俗习惯;加强教育,在工作和生活中杜绝违反民族政策的行为,促进民族和谐,维护社会稳定。
本质安全管理贯彻于项目建设全过程,特别是定义阶段,建立体系,从工艺源头抓起,通过设计审查和职业健康、安全、环保专题审查,识别存在的工艺、设备、材料等风险,在设计中采取有效的风险规避和削减措施;在项目实施阶段强化本质安全管理,努力提高参与本项目的承包商的健康安全环保意识,降低事故风险。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本手册。
2.1GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》
2.2GB/T24001-2004/ISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》
3术语和定义
3.1事件:
发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害(无论严重程度),或者死亡的情况。
3.2持续改进:
为改进安全、健康与环境总体绩效,根据安全、健康与环境方针,组织不断强化安全、健康与环境管理体系的过程。
3.3纠正:
消除已发现的不符合。
3.4纠正措施:
为消除已发现的不符合的原因所采取的措施。
3.5清洁生产:
将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中,以期提高资源利用效率,并减少或消除环境污染和生态破坏。
3.6环境影响:
说全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
3.7环境因素:
一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.8健康:
影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员的身体、精神、行为等方面达到良好状态的条件和因素。
3.9危害因素:
一个组织的活动、产品或服务中可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况组合的要素,包括根源和状态。
3.10危害因素辨识:
识别安全、健康与环境危害因素的存在并确定其特性的过程。
3.11本质安全方针:
组织对其健康、安全与环境绩效的意图与原则的声明。
3.12本质安全指标:
直接来自本质安全目标,或为实现目标所需规定并满足的具体的健康、安全与环境绩效要求(准则),它们可适用于组织或其局部,如可行应予以量化。
3.13相关方:
关注项目实施活动的安全、健康与环境绩效或受其绩效影响的个人或团体。
相关方包括了立法者、政府、毗邻者、合作者、顾客、保险商、承包方、供应方等。
3.14承包方和(或)供应方:
提供产品的组织或个人。
示例:
承包方,如向项目建设指挥部提供建设工程项目设计、施工、监理等服务的设计单位、施工单位、监理单位等;供应方,如向项目建设指挥部提供设备、原料、材料的厂家或商家等。
3.15绩效:
基于本质安全方针和目标,与组织的风险控制有关的体系的可测量结果。
3.16事故预防:
采用技术和管理等措施以避免事故的发生。
3.17预防措施:
为消除潜在不符合原因所采取的措施。
3.18风险:
某一特定危害事件发生的可能性与后果的组合。
3.19风险评价:
评估风险程度以及确定风险是否可容许的全过程。
3.20风险预控:
根据危险源辨识和风险评价的结果,通过制定相应的管理标准和管理措施,控制或消除可能出现的危险源,预防风险出现的过程。
3.21不安全行为:
是指一切可能导致事故发生的行为,既包括可能直接导致事故发生的人类行为,也包括可能间接导致事故发生的人类行为,如管理者的违章指挥行为、不尽职行为。
3.22本质安全管理体系:
是神华集团在Q/SY1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系第一部分:
规范》的基础上,结合神华集团煤制油化工板块的安全生产实际情况,加入了定量考核标准,是对安全、健康与环境管理体系的创新与发展,便于组织对与其业务相关的安全、健康与环境风险的管理。
它包括为制定、实施、实现、评审和保持安全、健康与环境方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。
3.23本质安全文化:
本质安全文化是以风险预控为核心,体现“安全第一,预防为主,综合治理”的精神,并为广大员工所接受的安全生产价值观、安全生产信念、安全生产行为准则以及安全生产行为方式与安全生产物质表现的总称,是安全生产的灵魂所在。
4本质安全管理体系概述
在项目建设期间为满足神华宁煤集团本质安全要求,达到项目建设本质安全的目标,指挥部确定、实施并开展体系所需的过程和活动,包括与项目建设管理活动、资源管理、监视测量有关的过程和活动,与安全、健康与环境管理体系有关的策划、实施和运行、纠正措施和预防措施、审核和管理评审以及持续改进等过程和活动。
4.1指挥部建立的体系适用于项目管理团队、监理单位、承包方及其他相关方的本质安全管理。
4.2建立体系的目的是将各类风险和影响控制到可接受的程度,项目建设期主要的风险和影响存在于建设过程的各种相关活动中。
为建立务实、高效的体系,项目采用“目标分解”的模式建立体系。
4.2.1指挥部建立体系,确立本质安全方针、目标和承诺,明确各项本质安全管理职责和要求。
4.2.2各职能部门、装置项目部、监理单位和承包方对项目总的本质安全目标和要求进行分解细化,制定出本部门可测量的本质安全目标和指标。
4.2.3各职能部门、装置项目部及所属承包方在项目体系框架下,制定本部门的组织机构和管理策划,组织机构和管理策划应符合本质安全管理需求。
4.2.4各职能部门、装置项目部、监理单位、承包方通过“分级”监督、检查,推动项目本质安全管理水平的提高,检查结果与经济效益挂钩。
4.2.5最高管理者定期组织项目体系管理评审工作,通过定期管理评审,持续改进项目体系。
4.3体系模式
体系遵循PDCA管理模式,即:
——策划(PLAN):
制定项目的本质安全方针、目标和承诺,识别并策划所需的过程;
——实施(DO):
对过程予以控制;
——检查(CHECK):
根据策划安排,对过程进行监视和测量;
——改进(ACTION):
采取措施,以持续改进体系绩效。
本安管理体系文件包括:
本安管理手册、程序文件、管理制度、风险管理手册等。
图1本安管理体系模式
4.4体系要素
体系由7个一级要素,25个二级要素组成。
体系要素结构图
4.5体系架构
4.5.1指挥部成立安全生产管理委员会(以下简称安委会),安委会主任由总指挥担任;常务副主任由党委书记及主管副总指挥担任。
安委会负责体系建设的领导工作。
4.5.2安委会办公室设在安全健康环保部;安全健康环保部是体系建设的归口管理部门,在安委会领导下完成体系的建立及运行维护。
4.5.3所属各职能部门、装置项目部在项目体系框架下,建立本部门的本质安全管理机制,成为项目体系的组成部分。
5本质安全管理体系要素
5.1领导和承诺
总指挥负责在建立、实施、保持和持续改进体系的过程中提供强有力的领导,做出明确的承诺。
项目各级领导应明确本质安全管理的责任,保障体系的建立与运行。
项目本质安全管理的承诺,承诺应考虑:
a)项目的规模、复杂程度以及风险管理和控制水平。
b)能够支配或施加影响的资源。
c)法律、法规及其他要求。
d)项目施工建设的环境。
e)参建人员的整体素质。
f)当前本质安全实际表现和期望的业绩。
g)参建人员、社会等相关方的意见、建议和期望。
安委会负责审定本质安全管理承诺,总指挥负责批准,安全健康环保部负责发布至项目各个职能部门、装置项目部,以及主要的承包方和(或)供应方。
5.2本质安全管理方针
本质安全管理方针是项目在项目建设期间,本质安全管理所奉行的基本政策、需要坚持的原则和努力的方向。
方针的作用在于统一思想和原则,调动和凝聚项目所有参建人员向确定的方向努力,同时方针应能够为本质安全管理目标的制定提供依据。
本质安全管理方针内容应包括对遵守法律、法规和其他要求的承诺,以及对持续改进和清洁生产、事故预防、社会责任的承诺等;应与神华宁煤集团公司的本质安全管理方针保持一致;应适合于本项目建设及相关活动的性质和规模以及本质安全风险和影响。
项目本质安全管理目标与方针相一致,以提供建立目标和评审目标和指标的框架。
党群工作部结合项目本质安全文化建设宣传本质安全管理方针和目标,使项目所有参建人员认识各自的职责和义务,使外部相关方了解和理解项目的本质安全管理。
各职能部门、装置项目部应对承包方、供应方等明确有关本质安全职责、规则、指令、程序等要求,传达项目的本质安全方针和战略目标。
安委会负责项目本质安全管理方针和目标的审定,总指挥负责本质安全管理方针和目标的批准。
项目本质安全方针应形成文件,由安委会定期组织评审,保证本质安全方针与项目建设的健康、安全与环境要求相一致。
5.3策划
对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划
5.3.1.1管理职责
5.3.1.1.1安全健康环保部是指挥部危害因素的辨识和评价的归口管理部门,负责组织项目及项目建设危害因素的辨识与评价活动。
5.3.1.1.2安全健康环保部根据国家以及集团公司的《危险源辨识、风险评价和控制程序》、《环境因素识别、影响评价程序》等,编制并发布危险、危害和环境辨识与评价危害因素的工作程序,持续地进行辨识与评价,并策划相应的风险控制措施。
5.3.1.1.3安全健康环保部负责项目重大危险源管理工作,组织项目的重大危险、危害和环境因素辨识与评价工作,各相关职能部门参与辨识与评估,安委会负责审定,总指挥负责批准项目重大风险及控制措施。
5.3.1.1.4各职能部门、装置项目部负责本部门的危害因素辨识和评价工作,负责制订管辖范围内的风险及控制措施,安全健康环保部参与审核,主管领导负责批准。
5.3.1.2辨识和评价工作要求
5.3.1.2.1辨识和评价的组织
1)辨识和评价应由与具体活动相关的管理人员、专业技术支持人员等组成小组共同进行。
必要时,可成立若干专业风险识别评价小组。
2)辨识和评价的时机、时间间隔或周期应根据活动和服务实际情况和特点确定。
5.3.1.2.2辨识和评价工作的开展
1)项目建设应在设计、采购、施工、开车验收之前分别进行;
2)当项目组织机构、活动、方法、材料、设施、环境等发生变更时,应进行变更前的预先辨识和评价,变更后的验证性辨识和评价;
3)体系正常运行中,没有发生明显变化的活动、产品和服务应至少每年对重大危险源评估、确认一次。
5.3.1.2.3辨识和评价的依据,包括但不限于:
a)适用于项目本质安全管理的法律、法规及其他要求;
b)本质安全管理方针、目标和承诺;
c)指挥部的管理制度、规范和要求;
d)设施、工艺技术等的承包方和(或)供应方所提供的信息或要求;
e)本质安全管理不符合的记录及其统计分析结果;
f)以往事件信息和同类组织的事故信息;
g)员工及其代表的意见和建议;
h)与相关方交流的信息;
i)其他信息。
5.3.1.2.4辨识和评价的方法
1)安全健康环保部应根据各项活动、风险或影响的实际特点、历史经验等组织制定项目《危害因素辨识与风险评价管理规定》。
并对各职能部门、装置项目部的评价活动提供技术支持工作。
2)各职能部门、装置项目部依照《危害因素辨识与风险评价管理规定》对辨识出的危险源和环境因素进行评价。
3)选择辨识和评价方法时应考虑:
a)活动的性质和特点;b)危害因素的特点;c)方法的适用对象;d)辨识和评价人员的综合素质;e)所需要的时间、技术、物资等支持资源。
4)必要时,可以选择多种方法组合使用。
对于高度风险,可以考虑二次分析评价或多次复合分析评价。
5.3.1.3风险控制措施策划
5.3.1.3.1风险控制可选取消除、削减、保持或预防、应急准备、人员防护等策略,应有针对性地对危害因素制定具体措施。
5.3.1.3.2风险控制策略的选取和具体措施的制定应考虑:
a)指挥部对具体风险能够接受的水平和程度;b)对风险变化趋势的预测;c)同类风险的数量和分布;d)法律、法规和其他要求的符合性;e)对目标、指标实现的影响;f)技术措施及其可行性;g)指挥部可以提供或利用的资源等。
5.3.1.3.3单一措施或正常运行控制不能实现预期的风险和影响控制要求时,应考虑制定和实施本质安全管理目标、指标和管理方案(见本手册5.3.3、5.3.4条款),以削减风险和影响。
5.3.1.3.4不可接受的风险、不符合法律法规要求的风险、制约本质安全管理方针目标实现的风险,必须进行消除或有效削减,当技术可行性或资源等不能确保消除或有效削减时,应考虑活动的中止。
5.3.1.3.5安全健康环保部负责对危害因素辨识、风险评价和风险控制的过程的有效性进行评审,并根据需要进行改进。
5.3.2法律、法规、标准规范和其他要求
5.3.2.1安全健康环保部是项目本质安全管理相关法律法规标准规范的归口管理部门;负责获取本质安全管理相关的法律法规或标准规范以及其他要求;负责将收集、汇总、发布安全健康环保相关法律法规信息。
5.3.2.2负责组织制定并颁发项目的《安全、健康与环保法律法规标准规范清单》,为项目提供安全健康环保管理相关的法律法规和标准规范的最新信息。
5.3.2.3以下安全健康环保法律法规和标准规范必须执行,包括:
a)国家有关的法律、法规;
b)国家标准及行业标准;
c)地方性法规、标准等;
d)其他行政主管部门的通知、公报。
5.3.2.4相关方要求应被识别后执行,如设计基础资料、专利商技术商工艺包、设计文件、评价报告、研究报告等。
5.3.2.5项目获取法律法规、标准规范和其他要求的途径主要有:
a)政府主管部门;
b)行业协会或团体;
c)专业性服务机构;
d)其他信息渠道。
5.3.2.6安全健康环保部应定期通过有关渠道获取最新安全健康环保相关法律法规信息,并组织修订完善法律法规清单。
5.3.3目标和指标
5.3.3.1目标和指标的管理职责
5.3.3.1.1项目建立符合建设需要的本质安全管理目标、方针,并为促进本质安全管理方针和目标的实现制订管理方案,为持续改进本质安全管理绩效提供依据。
5.3.3.1.2安全健康环保部负责制定项目的本质安全管理目标和指标,经安委会审定后,由总指挥批准、发布。
5.3.3.1.3安全健康环保部是目标、指标和方案的归口管理部门,负责项目目标、指标的监督、检查、考核工作。
5.3.3.2目标、指标的确定
5.3.3.2.1根据危害因素和环境因素辨识和评价的结果,确定不可接受的风险,并制定消除或削减风险的目标和指标。
5.3.3.2.2辨识和评价按国家或神华宁煤集团的相关标准规范执行。
5.3.3.2.3制定本质安全管理目标、指标应考虑:
a)符合本质安全管理方针和战略目标;
b)如可行,目标、指标应量化;
c)法律、法规和其他要求;
d)危害因素和环境因素及其风险和影响;
e)可选择的技术方案;
f)财务、运行和经营要求;
g)相关方的意见。
5.3.3.2.4各职能部门、装置项目部应将项目目标、指标进行分解,建立各职能部门、装置项目部的具体的、可测量的目标、指标。
5.3.4管理方案
5.3.4.1安全健康环保部负责编制并发布《项目目标、指标和管理方案管理程序》,针对项目安全、健康与环境的特定活动、本质安全管理目标、指标,制定、实施本质安全管理方案。
5.3.4.2各职能部门、装置项目部负责编制职责范围内的本质安全管理方案,报安全健康环保部批准。
5.3.4.3安全健康环保部汇总项目管理方案后,报安委会审定,经项目总指挥批准后发布、实施。
5.3.4.4管理方案应包括管理目标和指标、措施和方法、执行人、资源配备、财务预算以及
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