QC080000诊断报告.docx
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QC080000诊断报告.docx
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QC080000诊断报告
IECQ-QC080000管理体系诊断报告
诊断日期:
2007-11-27
参考标准:
IECQ-QC080000
报告单位:
xxx顾问机构
报告日期:
2007-11-27
一、有害物质诊断报告的前言………………………………………….1
二、建立有害物质过程管理体系现场需要改进的事项……………….2
三、咨询工作的说明………………………………………………………8
四、工作的大体思路……………………………………………………9
五、有限公司体系全期推行计划(建议)………………10
六、有害物质诊断报告的后记……………………….……………….10
一、前言
2007年11月27日,冠智达顾问机构竇學忠对有限公司就公司现有生产过程,运作的模式与QC080000要求进行了初步的差异分析诊断,同各部门主管进行交流,现场进行寻问、查看、现场观察,了解产品生产过程、察看产品生产过程及现场,询问产品实现过程的诸多环节。
通过现场诊断发现,一部分人已有一些GP的理念,有质量、环境体系的基础,ISO9001&ISO14001体系已建立起来,但是,很多地方需要改进,产品绿色环境体系運行的较薄弱,QC080000管理体系没有建立、实施,企业现场管理,人员对环保知识的了解等方面与QC080000体系有一定的差距;
绿色环境管理体系在企业势在必行,并得到公司高階的認同﹐同時产品,品牌的竞争就是环境要求,产品质量的要求。
为了进一步完善企业管理,提高产质量,减少质量损失,提高环保意识,提升管理人员素质,节能降耗,巩固并发展国内外市场,取得良好的市场销售业绩,昆山衛翰電子有限公司计划在全公司全面推行QC080000管理体系,同时全面提升管理人员素质,强化企业精细管理。
为此,依据我们专业化的顾问经验,特将现场诊断的结果及我们的建议编制成《IECQ-QC080000体系诊断报告》,以供参考;
二、现场需要改进的一些事项
序号
差距的专案
工作开展的方法(解决方案)
风险星级程度
不符合条款
备注
全公司重大的问题:
1
客户、法律要求的识别/评审没有做;
①需要收集所有客户/国内外法律法规的要求;
②需要进行要求的识别与评审;
③需要订出我们公司的实际进度,目前的状况,负责人,完成时间等;
★★★★★
IECQ-HSPM7.2.1
2
供货商的环保管理不到位供货商是产品的源头,源头一定不能污染;
①进行供货商风险等级的评估;
②按供货商分类等级进行现场稽查,理念的培训;
③规范供货商供货的环保标示;(实施中)
★★★★★
IECQ-HSPM7.4
3
全过程GP和RoHS产品的区分
仓库、检验及生产过程中GP和RoHS品必须区分并标识
★★★★★
IECQ-HSPM7.5.3
4
有害物质不合格品的管理
1有害物质不合格品必须与其它不合格品区分、标识并隔离;
2有害物物质不合格品不可以特采,若需特采必须得到客户批准并满足法律法规要求。
★★★★★
IECQ-HSPM8.3
较重大的问题:
1
公司人员的理念;
供货商人员的理念;
①需要系统地策划有害物质管理体系的培训计划;(目前已策划RoHS/GP等培训)
②需要进行系统的培训;
③需要召开供货商RoHS应对大会;
★★★
IECQ-HSPM6.2.2
2
有些生产工序会加入辅助材料,这些过程很容易造成产品污染,使有害物质超标,我们没有进行系统的管控;
①需要进行对现场进行有害工序的识别、评价、制订相应的管理方案和SOP;(建议使用图片的形式制作SOP)
②需要对这些过程的原料、工模夹具是否环保进行确认;
③对这些过程的产品或辅料定期送XRF检测
★★★★
IECQ-HSPM7.1
3
有害物质管理没有做完善,目前仅收集一部分,项目需要完善;
①最好是建一个系统,把所有供货商供货产品的测试报告,保证书,成份表(MSDS)报告内容和时间作汇总,当不符合我们公司的要求时,系统会报警;
②把材料分为以下三种,第一种是原材料(组成产品的一部分),第二种是包装材料(和产品一起出货的材料),第三种是辅助材料(辅助产品生产的),需要供货商提供第一种和第二种的所有材料的测试报告,保证书,成份表(MSDS),提供一部分第三种材料的测试报告,保证收,成份表(MSDS),具体按照材料风险评估办理;
★★★
IECQ-HSPM7.4
4
材料风险的管理没有做
①一般把材料分为三种,第一种是原材料(组成产品的一部分),第二种是包装材料(和产品一起出货的材料),第三种是辅助材料(辅助产品生产的);
②按照RoHS的要求,第一种,第二种肯定需要提供报告,那么第三种我们公司需要做出详细风险评估,做出材料风险评估的方法,规定出哪些辅助材料需要测,频率怎样定义,哪些辅助材料不需要检测;
★★★
IECQ-HSPM7.4
5
产品设计开发、实现的策划过程必须考虑并满足满足客户的有害物质管理要求
①产品实现的策划需要考虑HSF的要求,使用环保的原材料;
②必须作出产品材料宣告;
★★★
IECQ-HSPM7.3
6
产品HSF监视和测量
①对来料的监视,来料产品虽然供货商提供相应的符合性证明,但是我们还是需要相应的检验规范进行检验;
②对半成品、成品的监测,需要制订相应的检验规范及程控计划进行检验、监控;
③按照材料风险分类,定期对材料、产品送有资格的第三方检测公司检测;
★★★
IECQ-HSPM8.2.4
7
生产过程管理
①作业指导书需要修订,需要加入QC080000的要求;
②必须进行生产前的环保确认;
③必须生产过程使用的工模夹具,防止二次污染。
④必须对生产过程进行有害物质识别,对重大有害物质作出《工序分析图》进行管控。
★★★★
IECQ-HSPM7.5.1
8
人员(主要是生产现场)的认可
①所有人员需要进行QC080000上岗培训方可上岗;
②人员需要有标示,特别是绿色的检验人员更需要与其它进行区分;
★★★★
IECQ-HSPM6.2.2
9
目标的建立;
1需要制订目标和部门分解目标;
②目标需要评审;
③目标需要确认所有的人员均了解;
★★★
IECQ-HSPM5.3
IECQ-HSPM5.4.1
10
职责和权限也没有
①需要明确QC080000体系职责和权限
②要求明确所有岗位相关QC080000的职务要求;
★★★
IECQ-HSPM5.5
11
客户召回系统没有建立;
①建立召回的管理程序;
②需要进行召回的演习;
③需要进行系统的维护;
★★★
IECQ-HSPM8.3
12
仓库产品的监测没有做;
①按照RoHS系统的要求,产品有环保保证期限,到了期限需要进行重新检测,故我们需要有对环保时间的监控,确保产品是符合环保要求的;
★★★★
IECQ-HSPM8.2.3
13
程序文件,手册不完善;
需要建立程序,手册与ISO9001体系文件合并;
★★★
IECQ-HSPM4.1
14
产品宣告表的制作
①需要了解产品每个产品的组成,每种类型零件的测试报告、测试结果,保证书,MSDS;
②产品的要求均需进行管理;
★★★
RoHS要求
15
需制有害物质管控标准
1标准控制要求必须满足客户及法律法规的要求;
2需包含最新的豁免清单;
★★★
IECQ-HSPM5.4.1
16
需制订有害物质消减计划
①公司消减计划需要满足客户及法律法规的要求及公司实际状况;
②需要包含最新的害免清单
★★★
IECQ-HSPM5.4.1
17
HSF控制计划的制作
①过程工艺的识别后需要做作业指导书和HSF控制计划;
②控制计划与现场相符
★★★★
IECQ-HSPM7.1
18
生产前的确认,环保产品换线的过程
①现场需要做生产前的确认,确认人、机、料、法、环等是不是满足RoHS或GP要求,建立确认标准,进行确认;
②需要有换线的标准和清线的点检;
★★★★
IECQ-HSPM7.5.3
星级评估说明:
五颗星:
表示很严重,需要立即着手解决,存在着交货的风险,如果得不到解决很可能出问题;
四颗星:
表示严重,需要立即着手解决,我们强烈推荐一定要完成;
三颗星:
表示一般,如果要通过体系认证或客户认证一定需要完成;
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