大观区委组织部部门预算.docx
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大观区委组织部部门预算
大观区委组织部2018年部门预算
2018年2月
目录
第一部分部门概况
1.主要职责
2.部门单位构成情况
3.2018年度主要工作任务
第二部分2018年部门预算表
1.大观区委组织部2018年财政拨款收支预算总表
2.大观区委组织部2018年一般公共预算支出预算表
3.大观区委组织部2018年一般公共预算基本支出预算表
4.大观区委组织部2018年政府性基金预算支出预算表
5.大观区委组织部2018年国有资本经营预算支出预算表
6.大观区委组织部2018年收支预算总表
7.大观区委组织部2018年收入预算总表
8.大观区委组织部2018年支出预算总表
第三部分2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
(一)研究和指导党的组织建设特别是党的基层组织建设;探索社区和各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作;主管党员的管理和发展工作;组织、协调新时期党的建设等问题的调查研究,提出意见和建议。
(二)负责办理我区由市委管理的干部职务任免、工资、退(离)休报批手续;提出对区委管理的领导班子调整配备的意见和建议;负责区管干部的选拔、考察和办理任免、退休审批手续;组织实施公开选拔区管干部和指导全区选拔领导干部工作;指导领导班子的思想作风建设;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
(三)研究贯彻中央、省、市委制订的干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔优秀中、青年干部工作。
组织实施全区党的机关和人大、政协、群众团体、法院、检察院等机关参照公务员制度管理工作。
(四)制定或参与制定区组织、干部工作的相关政策和制度。
(五)负责组织工作和干部工作落实情况的督促检查,及时向区委反映重要情况,提出建议。
(六)主管全区干部教育工作,研究制定干部教育政策、规划;负责并指导全区的干部培训。
检查贯彻执行知识分子政策的情况,组织协调有关部门开展知识分子工作。
(七)负责全区领导干部监督工作的综合、协调和指导,研究和制订干部监督规定;对干部选拔使用工作和领导干部进行监督。
(八)负责干部统计和党内统计;管理干部档案。
(九)管理区离退休干部工作办公室。
宏观指导退(离)休干部管理工作。
(十)完成区委和市委组织部交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
2018年度部门预算包括组织部本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号
单位名称
单位性质
1
组织部机关
行政单位
三、2018年度主要工作任务
打牢基础、强化规范,促进基层党建水平进一步提升。
全面推进机关、企业和街道社区党建工作。
扎实抓好农村党建工作。
探索建立党建工作目标任务和积分制管理制度。
推动践行“两学一做”学习教育制度化、常态化、长效化。
不断加强党员教育工作。
注重能力、提升素质,创新机制选拔任用干部。
开展干部队伍素质提升行动。
以服务大局为己任,切实抓好干部教育培训。
开展干部队伍活力激发行动。
以集中换届为契机,强化领导班子和干部队伍建设。
开展人才资源重点培育行动。
第二部分2018年部门预算表
部门公开表1
大观区委组织部2018年财政拨款收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余
一、本年支出
(一)一般公共预算拨款
163.85
(一)一般公共服务支出
146.88
(二)政府性基金预算拨款
(三)国有资本经营预算拨款
(二)国防支出
二、本年收入
(三)公共安全支出
(一)一般公共预算拨款
(四)教育支出
经常收入预算拨款
(五)科学技术支出
国库管理非税收入
(六)文化体育与传媒支出
(二)政府性基金预算拨款
(七)社会保障和就业支出
8.37
(三)国有资本经营预算拨款
(八) 医疗卫生与计划生育支出
3.80
(九)住房保障支出
4.80
二、结转下年
收入总计
163.85
支出总计
163.85
部门公开表2
大观区委组织部2018年一般公共预算支出预算表
单位:
万元
功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
201
一般公共服务支出
146.88
99.08
47.80
20132
组织事务
146.88
99.08
47.80
2013201
行政运行(组织事务)
146.88
99.08
47.80
208
社会保障和就业支出
8.37
8.37
20805
行政事业单位离退休
8.37
8.37
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
8.37
8.37
210
医疗卫生与计划生育支出
3.80
3.80
21005
医疗保障
3.80
3.80
2100501
行政单位医疗
3.80
3.80
221
住房保障支出
4.80
4.80
22102
住房改革支出
4.80
4.80
2210201
住房公积金
4.80
4.80
合计
163.85
116.05
47.80
部门公开表3
大观区委组织部2018年一般公共预算基本支出预算表
单位:
万元
经济分类科目
预算数
科目编码
科目名称
301
工资福利支出
99.46
30101
基本工资
22.59
30102
津贴补贴
17.39
30104
社会保障缴费
12.41
30109
其他工资福利支出
47.07
302
商品和服务支出
9.39
30201
办公费
0.60
30202
印刷费
1.02
30204
手续费
0.01
30207
邮电费
0.03
30211
差旅费
0.34
30217
公务接待费
1.50
30228
工会经费
0.45
30229
福利费
0.03
30239
其他交通费用
5.41
303
对个人和家庭的补助
7.20
30311
住房公积金
4.80
30399
其他对个人和家庭的补助支出
2.40
合计
116.05
部门公开表4
大观区委组织部2018年政府性基金预算支出预算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金财政拨款收入
本年政府性基金财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
207
文化体育与传媒支出
20707
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701
资助国产电影放映
2070702
资助城市影院
……
……
合计
说明:
大观区委组织部没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
部门公开表5
大观区委组织部2018年国有资本经营预算支出预算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年国有资本经营预算财政拨款收入
本年国有资本经营预算财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
223
国有资本经营预算支出
22301
解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101
厂办大集体改革支出
……
……
合计
说明:
大观区委组织部没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。
部门公开表6
大观区委组织部2018年收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
163.85
一、一般公共服务支出
146.88
二、政府性基金预算拨款收入
二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入
四、纳入专户管理政府非税收入
三、公共安全支出
五、其他收入
四、教育支出
事业收入
五、科学技术支出
经营收入
六、文化体育与传媒支出
上级补助收入
七、社会保障和就业
8.37
附属单位上缴收入
八、医疗卫生和计划生育支出
3.80
其他
九、住房保障支出
4.80
本年收入合计
163.85
本年支出合计
163.85
上年结余收入
结转下年
收入总计
163.85
支出总计
163.85
大观区委组织部2018年收入预算总表
功能科目
合计
上年结余
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
纳入专户管理的政府非税收入
其他收入
科目编码
科目名称
小计
事业收入
经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他
201
一般公共服务支出
146.88
146.88
20132
组织事务
146.88
146.88
2013201
行政运行(组织事务)
146.88
146.88
208
社会保障和就业支出
8.37
8.37
20805
行政事业单位离退休
8.37
8.37
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
8.37
8.37
210
医疗卫生与计划生育支出
3.80
3.80
21005
医疗保障
3.80
3.80
2100501
行政单位医疗
3.80
3.80
221
住房保障支出
4.80
4.80
22102
住房改革支出
4.80
4.80
2210201
住房公积金
4.80
4.80
合计
163.85
163.85
部门公开表7
部门公开表8
大观区委组织部2018年支出预算总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
201
一般公共服务支出
146.88
99.08
47.80
20132
组织事务
146.88
99.08
47.80
2013201
行政运行(组织事务)
146.88
99.08
47.80
208
社会保障和就业支出
8.37
8.37
20805
行政事业单位离退休
8.37
8.37
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
8.37
8.37
210
医疗卫生与计划生育支出
3.80
3.80
21005
医疗保障
3.80
3.80
2100501
行政单位医疗
3.80
3.80
221
住房保障支出
4.80
4.80
22102
住房改革支出
4.80
4.80
2210201
住房公积金
4.80
4.80
合计
163.85
116.05
47.80
第三部分2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
大观区委组织部2018年财政拨款收支预算163.85万元。
收入按资金来源分为:
一般公共预算拨款163.85万元。
支出按功能分类分为:
一般公共服务146.88万元,占89.7%;社会保障和就业支出8.37万元,占5.1%;医疗卫生支出3.8万元,占2.3%;住房保障支出4.8万元,占2.9%。
二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算财政拨款163.85万元,比2017年增加66.25万元,增长40.43%,增加原因主要是机关事业单位工作人员及退休人员工资调增、医保缴费基数增加等。
。
(二)一般公共预算财政拨款结构情况。
一般公共服务支出146.88万元,占89.7%;社会保障和就业支出8.37万元,占5.1%;医疗卫生支出3.8万元,占2.3%;住房保障支出4,。
8万元,占2.9%。
具体情况如下:
(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算146.88万元,比2017年财政拨款预算增加58.68万元,增长39.95%,增长原因主要是机关事业单位工作人员及退休人员工资调增、医保缴费基数增加等。
2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算8.37万元,比2017年财政拨款预算增加8.37万元,增长100.00%,增长原因主要是机关事业单位养老保险体制改革。
全部为机关事业单位基本养老保险缴费支出,用于在职员工缴纳养老保险。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算3.8万元,比2017年财政拨款预算增加0.7万元,增长18.42%,增长原因主要是人员增加和工资调整导致医保基数增加。
全部为“行政单位医疗”预算。
4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算4.8万元,比2017年财政拨款预算减少1.5万元,减少23.8%,减少原因主要是公积金政策调整。
全部为“住房公积金”预算。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出116.05万元,其中:
工资福利支出99.46万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出9.39万元,主要包括:
办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
对个人和家庭的补助7.2万元,主要包括:
住房公积金和其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明
2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则,大观区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。
2018年收支总预算163.85万元,收入来源为一般公共预算拨款收入,支出包括一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。
七、关于2018年收入预算情况说明
大观区委组织部2018年收入预算163.85万元,其中:
一般公共预算拨款收入163.85万元,占100.00%,比2017年预算增加66.25万元,增长40.43%,增长原因主要是加强信息化建设,增加政府购买服务,人员薪酬增加;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元。
八、关于2018年支出预算情况说明
大观区委组织部2018年支出预算163.85万元,比2017年预算增加66.25万元,增长40.43*%,增长原因主要是信息化建设,政府购买服务建设,人员薪酬增加等。
其中,基本支出116.05万元,占70.83%,主要用于保障机构正常运转,完成日常工作等;项目支出47.80万元,占29.17%,主要用于财政发展改革支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
大观区委组织部2018年机关运行经费财政拨款预算146.88万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。
(二)政府采购情况。
大观区委组织部2018年各单位政府采购预算总额0万元。
(三)国有资产占用使用情况。
大观区委组织部各单位共有车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(四)绩效目标设置情况。
大观区委组织部2018年项目支出无支出绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。
五、机关运行经费:
机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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