度部门决算公开.docx
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度部门决算公开
2017年度部门决算公开
邢台市桥东区安全生产监督管理局
第一部分安监局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分2017年度安监部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国在资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分2017年度安监部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、其他需要说明的情况
1、机关运行经费情况
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况
4、其他需要说明的情况
第四部分名词解释
财政拨款收入、基本支出、项目支出、年初结转和结余、年末结转和结余、“三公”经费、其他交通费用、机关运行经费、一般公共服务支出、行政运行支出、一般行政管理事务支出、其他支出
第一部分安监局概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家、省市安全生产工作的方针政策和法律法规;拟订全区安全生产政策和规划并组织实施;指导协调全区安全生产工作,分析和预测全区安全生产形势,发布全区安全生产信息,研究、协调和解决安全生产中的重大问题。
2.承担全区安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查区有关部门和各乡、镇、处安全生产工作,监督考核安全生产控制指标执行情况,综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
3.承担工商贸行业安全生产监督检查责任,按照分级、属地管理原则,依法监督检查工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(适用《特种设备安全监察条例》的特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作;负责监督区管理的工商贸企业安全生产工作。
4.依法组织实施安全生产准入制度;按照管理权限承担危险化学品经营准入管理责任,负责危险化学品安全监督管理综合工作;负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。
5.承担工商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任,组织调查处理职业危害事故和违法违规行为。
6.负责监督工商贸行业安全生产规章、标准和规程,依法监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工商贸生产经营单位。
7.负责组织全区安全生产大检查和专项督查;负责组织指挥和协调全区安全生产应急救援工作。
8.组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作
9.依法组织施工调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况;参与一般事故的调查处理工作。
10.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主题工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况。
11.组织指导全区安全生产宣传教育工作。
组织特种作业人员(适用《特种设备安全监察条例》的特种设备作业人员除外)和工商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全培训工作;监督检查工商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作
12.承担桥东区安全生产委员会的具体工作
13.承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置:
根据部门决算编报要求,2017年度部门决算编报范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号
单位名称
1
邢台市桥东区安全生产监督管理局
第二部分2017年度部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
邢台市桥东区安监局
2017年度
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
163.84
一、一般公共服务支出
30
0
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
0
二、外交支出
31
0
二、上级补助收入
3
0
三、国防支出
32
0
三、事业收入
4
0
四、公共安全支出
33
0
四、经营收入
5
0
五、教育支出
34
0
五、附属单位上缴收入
6
0
六、科学技术支出
35
0
六、其他收入
7
0
七、文化体育与传媒支出
36
0
8
八、社会保障和就业支出
37
9.44
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0
10
十、节能环保支出
39
0
11
十一、城乡社区支出
40
0
12
十二、农林水支出
41
0
13
十三、交通运输支出
42
0
14
十四、资源勘探信息等支出
43
140.85
15
十五、商业服务业等支出
44
0
16
十六、金融支出
45
0
17
十七、援助其他地区支出
46
0
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0
19
十九、住房保障支出
48
0
20
二十、粮油物资储备支出
49
0
21
二十一、其他支出
50
0
本年收入合计
22
163.84
本年支出合计
51
150.29
用事业基金弥补收支差额
23
0
结余分配
52
0
年初结转和结余
24
1.66
其中:
提取职工福利基金
53
0
其中:
项目支出结转和结余
25
0
转入事业基金
54
0
26
年末结转和结余
55
15.21
27
其中:
项目支出结转和结余
56
0
28
57
总计
29
165.50
总计
58
165.50
收入决算表
公开02表
部门:
邢台市桥东区安监局
2017年度
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
163.84
163.84
208
社会保障和就业支出
9.45
9.45
20805
行政事业单位离退休
9.45
9.45
2080504
未归口管理的行政单位离退休
5.29
5.29
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
4.15
4.15
215
资源勘探信息等支出
154.39
154.39
21506
安全生产监管
154.39
154.39
2150601
行政运行
154.39
154.39
支出决算表
公开03表
部门:
邢台市桥东区安监局
2017年度
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
150.29
150.29
208
社会保障和就业支出
9.44
9.44
20805
行政事业单位离退休
9.44
9.44
2080504
未归口管理的行政单位离退休
5.29
5.29
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
4.15
4.15
215
资源勘探信息等支出
140.85
140.85
21506
安全生产监管
140.85
140.85
2150601
行政运行
140.85
140.85
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
邢台市桥东区安监局2017年度金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
163.84
一、一般公共服务支出
28
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
9.44
9.44
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
140.85
140.85
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
本年收入合计
22
163.84
本年支出合计
49
150.29
150.29
年初财政拨款结转和结余
23
1.66
年末财政拨款结转和结余
50
15.21
15.21
一般公共预算财政拨款
24
1.66
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
165.50
总计
54
165.50
165.50
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:
邢台市桥东区安监局2017年度金额单位:
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出
结转
项目支出
结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
结转
项目支出结转和结余
项目支出
结转
项目支
出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
1.66
1.66
0.00
163.84
163.84
0.00
150.29
150.29
0.00
15.21
15.21
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
9.45
9.45
0.00
9.44
9.44
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
9.45
9.45
0.00
9.44
9.44
0.00
0.00
0.00
2080504
未归口管理的行政单位离退休
0.00
0.00
0.00
5.29
5.29
0.00
5.29
5.29
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
0.00
0.00
0.00
4.15
4.15
0.00
4.15
4.15
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
1.66
1.66
0.00
154.39
154.39
0.00
140.85
140.85
0.00
15.20
15.20
21506
安全生产监管
1.66
1.66
0.00
154.39
154.39
0.00
140.85
140.85
0.00
15.20
15.20
2150601
行政运行
1.66
1.66
0.00
154.39
154.39
0.00
140.85
140.85
0.00
15.20
15.20
一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表
部门:
邢台市桥东区安监局
2017年度
单位:
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
95.00
302
商品和服务支出
25.36
310
其他资本性支出
0.40
30101
基本工资
45.23
30201
办公费
6.04
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
42.46
30202
印刷费
3.15
31002
办公设备购置
0.40
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
0.17
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.59
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
4.15
30207
邮电费
6.03
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
2.40
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
29.54
30211
差旅费
0.03
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
5.26
30213
维修(护)费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.03
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
10.43
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
2.20
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
0.00
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
7.82
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
13.85
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.07
人员经费合计
124.54
公用经费合计
25.76
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:
邢台市桥东区安监局2017年度单位:
元
科目
本年支出
功能分类
科目名称
年初结转和结余
本年收入
小计
基本支出
项目支出
年末结转和结余
科目编码
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:
邢台市桥东区安监局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
邢台市桥东区安监局2017年度单位:
元
科目
本年支出
功能分类
科目名称
年初结转和结余
本年收入
小计
基本支出
项目支出
年末结转和结余
科目编码
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:
本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:
邢台市桥东区安监局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
“三公”经费及相关信息统计表
公开09表
编制单位:
邢台市桥东区安监局
2017年度
金额单位:
万元
项目
行次
预算数
统计数
项目
行次
统计数
栏次
1
2
栏次
3
一、“三公”经费支出
1
—
—
二、国有资产占用情况
22
—
(一)支出合计
2
0.90
0.03
(一)车辆数合计(辆)
23
3
1.因公出国(境)费
3
0.00
0.00
1.部级领导干部用车
24
0
2.公务用车购置及运行维护费
4
0.00
0.00
2.一般公务用车
25
1
(1)公务用车购置费
5
0.00
0.00
3.一般执法执勤用车
26
2
(2)公务用车运行维护费
6
0.00
0.00
4.特种专业技术用车
27
0
3.公务接待费
7
0.90
0.03
5.其他用车
28
0
(1)国内接待费
8
0.90
0.03
(二)单价50万元以上通用设备(台,套)
29
0
其中:
外事接待费
9
0.00
0.00
(三)单价100万元以上专用设备(台,套)
30
0
(2)国(境)外接待费
10
0.00
0.00
31
(二)相关统计数
11
—
—
32
1.因公出国(境)团组数(个)
12
—
0
33
2.因公出国(境)人次数(人)
13
—
0
34
3.公务用车购置数(辆)
14
—
0
35
4.公务用车保有量(辆)
15
—
3
36
5.国内公务接待批次(个)
16
—
1
37
其中:
外事接待批次(个)
17
—
0
38
6.国内公务接待人次(人)
18
—
8
39
其中:
外事接待人次(人)
19
—
0
40
7.国(境)外公务接待批次(个)
20
—
0
41
8.国(境)外公务接待人次(人)
21
—
0
42
政府采购情况表
公开10表
部门:
邢台市桥东区安监局2017年度单位:
万元
采购计划金额
项目
总计
采购预算(财政性资金)
非财政性资金
合计
一般公共预算
政府性基金预算
其他资金
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
货物
工程
服务
实际采购金额
项目
总计
采购预算(财政性资金)
非财政性资金
合计
一般公共预算
政府性基金预算
其他资金
栏次
7
8
9
10
11
12
合计
货物
工程
服务
说明:
邢台市桥东区安监局没有政府采购的支出,故本表无数据。
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨入经费163.84万元,其他收入0万元,当年收入163.84万元,与2016年度收入相比,增加34.95万元,增长27.12%;年初结转和结余1.66万元。
2017年度总支出150.29万元,与2016年度支出相比,增加19.67万元,增长15.06%。
年终结转和结余15.21万元,主要为安全生产举报奖励经费,暂时不能支出。
二、收入决算情况说明
2017年度当年收入163.84万元,其中:
行政运行费
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