TPQP006供应商评审控制程序.docx
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TPQP006供应商评审控制程序
深圳市拓普照明有限公司
供应商评审控制程序
程序编号:
TPQP-006生效日期:
2010/01/20版本:
A
制定:
审核:
批准:
深圳市拓普照明有限公司
SerialNo:
编号:
TPQP-006
Version:
版本:
A
标题:
供应商评审控制程序
Page:
页码:
1—1
1.0目的
对采购供方(包括外包)进行控制,确保所采购的物料符合规定的要求。
2.0范围
适用于采购公司生产所需的原材料、包装材料、辅料或其它物品,以及本公司的供方的选择评定和控制。
3.0职责
3.1采购人员负责公司生产所需物料的采购,并对新建立的供应商打样,收样后填写样品确认书。
3.2采购部负责组织供方评定,建立“合格供应一览表”并组织对供方的供货业绩进行评估。
3.3管理者代表负责审批“合格供应一览表”。
4.0程序
4.1对供应商的评定
4.1.1对于建立体系前已建立供货关系的,由采购部、生产部、品质部根据其以往的质量、价格、交货期、服务情况进行业绩评估选定合格供应商。
4.1.2对新的候选供应商的评定方式有:
1.A类物资:
①采用发放“供应商调查表”并供应商提交有关体系或产品认证书等书面证据,或根据需要以现场考察的方式证实其质量保证能力填写“供应评审表”;
②由供应商提供样品进行检测并试用,填写“样品确认书”;
③同时要求供应商提供有关检验测试报告;
④采购部批量订购由生产部试用、工程部确认;
2.B.C类物资:
由供应商提供样品,由品质部检验合格后交工程部确认方可采用。
※采购部根据以上要求组织评定,评定合格的方可列入“合格供应商一览表”。
4.1.3由采购部负责根据评定的结果建立并及时更新“合格供应商一览表”。
4.2对供应商的质量监考
4.2.1品质部根据检验情况,每月对供应商的供货业绩进行评估,制定“供应商评估报告”。
4.2.2采购部每半年对供应商进行一次业绩总评估使用“供应商业绩评估表”对供应商进行打分(百分制)评估时质量占60%(分值=合格批次/到货批次*60)交货期占15%(分值=按时到货批次/到货总批次*15)价格占15%(适中15分,偏高7.5分,很高0分或酌情打分)其他情况(包括:
服务、包装、质量等)占10%,经评估总分低于60分的取消其合格供应商资格(如需留用的必需总经理批准),对于关键元器件的供应商根据品质部要求可组织进行现场的评审,填写“供应商评审表”。
4.2.3同一供应商的同一产品,如属A类物资出现一批不合格,B类物资出现连续2批不合格应发出“异常处理单”传递给供应尚要求其分析原因,采取纠正措施改善质量详见“纠正和预防措施程序
5.0相关文件和记录
附件1—合格供应商一览表
附件2—供应商业绩评估表
附件3—供应商调查表
附件4—样品确认书
附件5—供应商评审表
附件6—供应商月评估报告
深圳市拓普照明有限公司
合格供应商一览表
编号:
QR-65版本:
A页码:
序号
供应商名称、地址
联系人
联系电话
传真
供应商评分等级
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
制表:
审核:
批准:
深圳市拓普照明有限公司
供应商业绩评估表
编号:
QR-66版本:
A页码:
供应商
质量
价格
交期
服务
其他情况
退货
特采
分选
偏高
适中
偏低
提前
准时
推后
优
良
差
包装
质量
深圳市拓普照明有限公司
供应商基本资料调查表
编号:
QR-67版本:
A页码:
建档日期:
公司名称
(中文)
(英文)
TEL:
FAX:
公司地址
邮编
工厂地址
邮编
企业性质
营业质照号码
联系人
法人代表
公司网站
职位
移动电话
厂房面积
注册资金
职工人数
人
生产人员
人
管理人员
人
技术人员
人
工艺人员
人
质检人员
人
报价币种
人民币
港币
美金
其它
付款方式
货到付款
款到发货
月结天
送货方式
税率
含4%税
含6%锐
含17%税
不含税
质量体系
ISO9001
ISO14000
QS9000
CCC
月生产量
年销量
品管状况
材料来源
有何先进
管理办法
经营项目
主要产品
生产设备
主要客户
附注:
注:
请认真填写,字迹清楚加盖公章,同营业执照和税务证同传我司采购中心谢谢!
FAX:
27924866
深圳市拓普照明有限公司
样品确认书
编号:
QR-68版本:
A页码:
供应商:
物料名称:
型号:
适用范围:
送样日期:
物料参数:
采购部:
常规检测:
品质部:
实验及工艺确认:
工程部:
开发部确认:
开发部:
最终确认:
总经理批准:
深圳市拓普照明有限公司供应商评审表
编号:
QR-69版本:
A页码:
供应商名称:
评定分数:
等级:
日期:
序号
调查项目
现状及问题
总分
评分
1.0
生产经营状况
10
1.1
登记的资本额是否够?
生产员工是否够?
现主要客户实力如何?
5
1.2
生产设备是否新颖?
生产能力是否充分利用?
产量是否满足需要?
5
2.0
技术能力
10
2.1
技术是自行开发还是依赖外界?
2
2.2
现有产品或试制样品之技术评估?
5
2.3
技术人员人数及教育程度?
3
3.0
质量体系保证
40
3.1
质量体系的建立和运行
8
3.1.1
公司是否以质量手册等文件规定质量体系?
是否有足够的支持文件?
是否
规定了企业的质量方针和目标?
3
3.1.2
公司组织机构中的人员是否都规定了其相应的职责、权限和相互关系?
有无
书面文件?
3
3.1.3
公司是否定期对内部质量体系进评
审?
有无记录?
2
3.2
进料质量控制
3
3.2.1
对原材料的进厂是否进行检验,有无检
验记录?
不合格品的代用是否按规定办理?
1
3.2.2
是否有外协检验指导书?
是否严格规定的抽检比例抽检?
1
3.2.3
是否有急用物料,如何处理?
1
3.3
生产过程质量控制
10
3.3.1
操作工人是否经过培训和考核,有无记
录?
关键岗位工人是否持证上岗?
2
3.3.2
操作工人是否学习并掌握工艺文件的
要求?
是否按图纸标准按工艺生产?
2
3.3.3
操作工人是否做到"自检""互检"?
2
3.3.4
是否编制工艺流程图和作业指导书?
工
人是否按作业指导书操作?
2
3.3.5
是否将不合格品隔离放置?
并有明显标识
2
3.4
检查和检验
6
3.4.1
有无专职检验员?
检验员是否受过专职
培训?
1
3.4.2
有无检验流程或指导书?
检验有无记
录?
记录是否完善?
1
3.4.3
仪器设备是否能满足检验要求?
检验
手段是否得当?
2
3.4.4
是否能保证只有经检验和试验合格的
产品才能使用或出厂?
2
3.5
计量管理
2
3.5.1
有无计量管理制度?
有无计量检定人员?
1
3.5.2
是否有标明其计量过的标牌或识别记
录?
是否保存检定记录?
1
3.6
搬运贮存和包装
5
3.6.1
是否制定产品搬运贮存和包装的程序
并贯彻执行/
1
3.6.2
原材料、成品、半成品摆放是否整齐合
理、标识清楚?
2
3.6.3
产品使用或交付前,是否提供安全储存
场地?
搬运工人操作是否得当?
1
3.6.4
产品是否有因包装不合理而造成的质
量问题?
1
3.7
售后服务
6
3.7.1
是否定期征求客户的意见,当发生质量
问题时是否主动上门服务?
2
3.7.2
对客户反馈的质量问题是否制定整改
计划?
整改结果有无记录?
是否将整改
结果及时向客户通报?
4
4.0
价格水平
40
4.1
采购价格是否被接受?
是否有优势?
10
4.2
与目前采购价格比较如何?
10
4.3
价格是否满足降低成本的需要?
与理
想价位比较如何?
20
评审小组:
采购部品质部工程部
深圳市拓普照明有限公司
供应商月评估报告
编号:
QR-70版本:
A页码:
序号
供应商
物料名称
月供货
允收
拒收
级别
合格率
备注
次数
次数
次数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
注:
A.表示月供货为100%合格.
B.表示月供货有1次拒收或特采.
C.表示供货有2次,2次以上拒收或特采.
制表人:
审核:
日期:
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- 关 键 词:
- TPQP006 供应商 评审 控制程序