5A文IATF16949质量管理手册.docx

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5A文IATF16949质量管理手册

质量管理手册

QualityManagementManual

编制：

审核：

批准：

发布日期：

2017年01月05日实施日期：

2017年01月10日

手册修订履历

NO.

版本

修订日期

条款

修订内容

修订者

1

A/0

2017-1-5

全文

推行IATF转版进行体系文件归零更新。

修订序号

评审意见

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手册修订评审

手册分发一览表

序号

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份数

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注：

01代表总经理、02代表管理者代表、03代表行政部、04代表采购部、05代表市场部，06代表生产部、07代表计划部、08代表品质部、09代表仓储部、10代表工程部、11代表财务部，按标记分发并记录分发份数。

暂缺目录

0前言

0.1公司简介

公司位于深圳市南山区，自2001年5月23日成立以来。

始终秉承“以提升客满意度，追求卓越发展”为宗旨，坚持“不断创新，追求完美”的经营理念，在社会各界的支持下，依靠不断吸收消化国内外先进技术以及引进高端精密机械设备，打造了集生产、技术开发、销售等为一体的集紧固件、机加件、压铸件、精铸件为主的高精密机械产品加工基地，目前产品广泛应用于电脑制造业、通讯设备、汽车制造、医疗器械、激光设备、家用电器等行业，近年来本公司先后当选深圳市机械行业协会副会长单位、深圳市紧固件加工行业协会会员单位，并多次被顾客评为优秀供应商。

公司现有在职员工300余人，具有大专学历以上的人员占30%，具有中高级技术水平以上的人员占40%以上，未来公司会通过各种激励措施吸引优秀人才，满足公司快速发展对于优秀人力资源的需求。

公司目前已经通过ISO9001：

2015、ISO14001：

2015、IATF16949:

2016认证，并在融合6S管理、目视化管理、信息系统管理与标准化管理的基础上，严格按照质量环境管理体系进行规范化运作管理，力争通过运用严格的管理，以达到提升产品品质并长期稳定地为客户提供高品质产品及服务的目的。

公司为迎合市场的需要，积极扩大产能，于2016年在惠州市惠东县珠三角产业转移园区内建设了以制造为主的制造基地，同时将位于深圳市的原制造基地改造为本公司后勤支持为主的办公基地，并依照深圳市XXX实业有限公司为主，以惠州市XXX精密机械有限公司为辅的双主体运营模式，有效地整合了公司的资源，为公司的快速发展奠定基础。

公司目前现拥有各类生产设备500多台，其中加工中心23台，数控车床51台，立式铣床24台，自动车床132台，二次加工设备146台，标准件生产设备56台，电镀生产线4条；压铸机加设备18台，其中铝压铸机5台，锌压铸机8台；主要检测设备20多台，其中盐雾试验机3台、荧光分析仪1台、万能材料测试机1台、材料直读谱仪1台，全自动光学筛选仪3台、三坐标测量仪1台、高度仪2台等多类型生产加工设备及检测设备满足了生产、检验的需要。

在当今的商业环境下，互利共赢、共同发展已是大势所趋。

全体XXX人将以努力提高供应环节的响应速度和服务质量，全面加强与客户的多层次合作，与广大顾客一起，共同构建面向未来、多赢、共进的发展模式，创造价值，成就彼此。

\

地址：

深圳市南山区西丽镇九祥岭工业区

联系方式：

电话:

传真:

邮箱：

网址：

地址：

联系方式：

电话:

传真:

邮箱：

网址：

0.2管理手册颁布令

XXXXXXX有限公司与XXXXXXXX有限公司（以下简称本公司）的《质量管理手册》根据《IATF16949：

2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：

2015的特别要求》以及本公司的实际情况编制，并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。

本公司全体员工必须严格执行本《质量管理手册》和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进，并负有以下责任：

a）积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现f公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；

b）以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；

c）严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；

d）本公司鼓励并支持员工的创新精神，员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提出。

为了确保按照IATF16949：

2016的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照IATF16949：

2016和本手册的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责将本公司质量管理水平提高到一个新的高度。

本《质量管理手册》从2017年1月10日起正式实施。

总经理：

日期：

年月日

0.3质量管理手册管理规定

本手册分“受控”版和“非受控”版两种发放控制形式，作为受控版发放到本公司各部门负责人及以上职位之人员,非受控版发给外部单位或个人,以作宣传介绍之用,所有受控版皆加盖“受控文件”章（非受控版：

纸质档不盖章，电子档转pdf格式外发）,受控版由持有人妥善保管,不得有任何缺失,并由持有人负责在所在部门对本手册进行贯彻实施且保留相关记录。

当手册正本发生修改时,各受控版本将随之修改,本公司不负责跟踪修改非受控版。

本手册由最高管理者组织每年评审一次，若最高管理者认为有必要时也可随时组织评审，对质量管理手册的具体管理执行本公司《文件控制程序》的规定。

0.4质量管理七项原则（GB/T19000-2015）

0.4.1以顾客为关注焦点

质量管理的主要关注点是满足顾客要求并且努力超越顾客期望，公司只有在赢得和保持顾客和其他有关的相关方的信任才能获得持续成功，与顾客相互作用的每个方面，都提供了为顾客创造更多价值的机会，理解顾客和其他相关方当前和未来的需求，有助于公司的持续成功。

0.4.2领导作用

各部门各级领导要建立统一的宗旨和方向，并且创造全员积极参与的条件，以实现公司的质量目标，统一的宗旨和方向的建立，以及全员的积极参与，能够使公司将战略、方针、过程和资源保持一致，以实现其目标。

0.4.3全员参与

在整个公司内各级人员的胜任、被授权和积极参与，是提高公司创造和提供价值能力的必要条件，为了有效和高效的管理公司，各级人员得到尊重并参与其中是极其重要的，通过表彰、授权和提高能力，促进在实现公司的质量目标过程中的全员积极参与。

0.4.4过程方法

将活动作为相互关联、功能连贯的过程系统来理解和管理时，可更加有效和高效的得到一致的、可预知的结果，质量管理体系是由相互关联的过程所组成，理解体系是如何产生结果的，能够使公司尽可能地完善其体系和绩效。

0.4.5持续改进

成功的公司关注持续改进，持续改进对于公司保持当前的绩效水平，对其内、外部条件的变化做出反应并创造新的机会都是非常必要的。

0.4.6循证决策

基于数据和信息的分析和评价的决策，更有可能产生期望的结果，决策是一个复杂的过程，并且总是包含一些不确定因素，它经常涉及多种类型和来源的输入及其解释，而且这些解释可能是主观的，重要的是理解因果关系和可能的非预期后果，对事实、证据和数据的分析可导致决策更加客观、可信。

0.4.7关系管理

为了持续成功，公司需要管理与有关的相关方（如：

供方）的关系，有关的相关方影响公司的绩效，明确公司管理要求与所有相关方的关系，以尽可能的发挥其在公司绩效方面的作用时，持续成功更有可能实现，因此对供方及合作伙伴的关系网的管理是尤为重要的。

0.5以过程为基础的质量管理体系的持续改进模式

0.6过程、过程方法及过程的基本模式

0.6.1过程

过使用资源和管理，将输入转化为输出的活动可视为过程，通常，一个过程的输出直接形成下一个过程的输入。

0.6.2过程方法

组织内诸多过程的系统的应用,连同这些过程的识别和相互作用及其管理,称为过程方法，其优点在于是对诸多过程的系统中单个过程之间的联系及过程的组合和相互作用的连续控制。

在使用过程方法的中应考虑到如下几点，第一：

明确过程的作用是满足客户需求，其根本在于理解客户的需求；第二：

从增值的角度考虑过程的输入和输出优化；第三：

选择过程中应该考虑到过程的可监测测量程度。

0.6.3过程的基本模式图u

a）顾客导向过程：

指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，如订单评审、销售交付、售后服务等过程，简称COP；

b）支持过程：

指支持顾客导向过程实现的过程，可分为若干个层次，如人力资源培训、设备管理、工装管理等过程，简称SP；

c）管理过程：

指顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之间的过程，如经营计划管理、管理评审、内部评审等过程，简称MP；

0.7质量文化、质量方针与质量目标

0.7.1质量文化

本公司以“不断超越，追求完美”为我公司经营理念，构建了“以顾客导向为理念，以不断超越现状，追求完美”的企业文化。

质量文化作为企业文化中最重要的组成部分，基于本公司为制造型企业，将本公司企业文化建设的着眼点放在质量文化的打造上，并以此作为全体员工对产品在质量形成过程中的管理和技术的信仰，为最终实现达到打造一支自觉维护公司质量信誉的员工队伍，实现企业健康、持续、长久的发展目的奠定文化基础。

本公司质量文化：

建设标准尊重标准执行标准

相关释义

标准化管理：

标准化管理是一项复杂的系统工程，其拥有一套全新的管理体制，遵循PDCA戴明管理模式，建立文件化的管理体系，坚持预防为主、全过程控制、持续改进的思想，是组织的管理工作在循环往复中螺旋上升，实现公司业绩改进的目的。

标准化管理的一个重要思想就是要求组织按照PDCA循环开展评价工作，周而复始的进行体系所要求的“计划、实施与运行、检查与纠正措施和管理评审”活动，实现持续改进的目标。

建设标准：

根据目前公司的状况，对本公司各过程支持性文件进行评审，根据评审结果对目前标准化进行分析与标准化建设的策划，对不符合文件进行修订更改，对欠缺的文件进行新增，完成标准化后由相关责任人组织标准评审，并对标准进行培训，收集员工意见对标准化文件的建议并进行标准化建设定稿。

尊重标准：

本公司员工实行全员尊重标准的原则，本着提升全员标准化意识，杜绝凭借个人意志与判断处理问题的做法，从而避免在企业管理上造成的混乱和工作过程中的失误，本公司全员按照标准化工作中“先僵化、后优化、再固话”为原则，不能因个别人的意见而进行随意变动，必须接受并尊重标准。

执行标准：

本公司本着标准就是企业管理的基础准则为原则，以标准来要求全体成员均必须严格执行标准，同时对不执行标准的事宜进行指出改正，最终实现工作规范化、管理程序化的目标。

0.7.2质量方针

本公司质量方针：

质量第一、绿色环保、持续改善、顾客满意

质量方针诠释：

质量是企业生存的永恒主题，通过科学发展并不断的技术创新和持续改进产品质量，使我们的管理水平和产品质量不断提高，并严格遵守诚信经营、守约守法的经营理念，以高水平的产品质量和服务来维持和促进企业的生存和发展，并满足更多客户的要求。

为达成此一政策，本公司特制订各类质量管理制度，确保所制造的产品符合相关之要求，本手册即是详述此一保证制度之纲要。

本公司各级主管应确保质量政策被员工了解、实施与维护，并依下列方式贯彻执行：

-新进员工到职时，即教导其了解熟记质量文化与方针。

-透过相关质量活动，落实质量制度之执行。

-定期及不定期实施内部质量稽核及举办管理审查会议。

-适时订定各阶段质量目标并实施之，定期予以检讨修正，以确保质量政策被有效执行。

0.7.3质量目标

本公司质量总目标如下：

a）每月产品批次通过率≥96%；

b）每月不良报废率≤0.5%；

c）每月顾客有效投诉不良率≤1%；

d）每月客户交货准时率≥90%；

e）实施绿色采购、生产、所有产品符合RoHS指令、法律法规要求；

f）客户投诉不符合RoHS与REACH异常零起；

g）汽车产品客户满意度100%；

h）汽车产品退货PPM≤500PPM。

本公司质量总目标分解与相应指标见附件一：

《公司质量目标与过程目标分解表》，并在管理评审作为输入项进行持续管理，管理者代表在管理评审后根据会议要求进行更新后报总经理批准后宣贯执行。

总经理：

日期：

年月日

0.8公司架构图

总经理

管理者代表

财

务

部

仓

储

部

行

政

部

市

场

部

计

划

部

工

程

部

品

质

部

采

购

部

生

产

部

0.9管理者代表任命书

为在我公司建立和完善IATF16949：

2016质量管理体系，全面贯彻IATF16949：

2016质量管理体系要求，特任命为我公司管理者代表。

管理者代表的职责是:

1）确保按IATF16949：

2016质量管理体系要求建立﹑实施和保持适宜于我公司的质量管理体系，协调体系运行中的各项活动；

2）定期向总经理汇报质量管理体系的运行情况，作为管理评审和质量管理体系改进的基础；

3）确保在整个企业内提高员工满足顾客要求，增强顾客满意程度的意识；

4）负责公司与质量管理体系有关事宜的外部联络工作；

5）建立文件化的程序，确保质量管理体系按照标准化逐渐融入各环节。

另：

若出现管理者代表不在岗的情况下，其管理者代表工作职责可授权品质部经理执行。

总经理：

日期：

年月日

0.10顾客代表任命书

为满足以顾客为导向的质量管理体系原则性要求，确保满足顾客需求并争取超越顾客需求的目的，根据顾客的类型不同，特任命为我公司外部顾客代表（顾客联络），任命为我公司外部顾客代表（顾客投诉），任命为我公司内部顾客代表（员工关系）。

外部顾客代表的职责为参与顾客需求输入评估、设计与过程开发评估、顾客产品验证、顾客意见反馈等与顾客相关联的相关活动，尤其在特殊特性确定﹑制定质量目标﹑人力资源培训﹑纠正和预防措施﹑新产品开发等涉及质量要求的内部职能方面，代表顾客的需求，参与讨论和决策，以增强顾客的满意程度。

内部顾客代表的职责为定期收集内部员工需求，明确员工状态以及劳资关系的处理，以服务好员工为基础提升员工满意度，让员工能更好的的参与到公司质量建设与质量目标的达成中。

总经理：

日期：

年月日

另：

公司全体员工，应服从管理者代表的协调，履行各自质量职能，确保质量管理体系的有效运行和持续改进；服从顾客代表的协调，履行各自质量职能，确保内外部顾客的满意程度，提升公司核心竞争力。

1.范围

1.1本质量管理手册对于本公司所供的汽车零配件类产品采用IATF16949:

2016标准要求，依照该标准的要求，规定了本公司汽车零部件产品实现过程的质量管理体系总要求，并对本公司汽车零部件产品的质量管理体系运行做出了规范化的说明，包括：

a）公司质量管理体系范围的定义；

b）证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和使用法律法规要求的产品和服务的质量管理系统；

c）通过质量管理体系的有效应用，持续改进和缺陷预防，达到消除浪费、满足客户的需求的目的。

1.2虽然本公司所制作的产品由顾客设计提供图纸制作，不进行产品设计开发，但我公司会进行过程设计，具有一定的开发职责，因此本公司汽车零配件类产品满足IATF16949:

2016体系所有的要求，仅对8.3.3.1产品设计输入、8.3.5设计和开发输出进行删减。

1.3本手册所覆盖的范围是：

紧固件、压铸件、机加件等产品的过程开发确认和生产制造，以及影响产品质量形成过程的所有人员、场所、过程。

声明：

深圳市XXX实业有限公司为惠州市XXX精密机械有限公司的母公司，目前公司产品实现全业务流程均在惠州市XXX精密机械有限公司执行，深圳市XXX实业有限公司作为公司总部且为产品实现全业务流程的后勤支持场所。

1.4适用领域

本质量管理手册适用于本公司产品过程开发、生产制造、销售与服务全过程，同时适用于本公司各职能管理部门、生产活动场所和全体员工。

本手册可作为第三方机构对本公司质量管理体系认证审核的依据，也可作为顾客对本公司质量管理体系评价的依据。

2.规范性引用文件

对于引用的标准中所包含的所有条款，凡经过本公司的引用，则构成了本质量管理手册的内容，对于有标注日期的版本，其后期的增补或修订暂不被本手册引用，对于未标注日期的引用文件，可视其最新版本（包括所有的增补或修改）适用于本手册。

2.1引用的标准文件

ISO9000-2005《质量管理体系基础的术语》；

ISO9001-2015《质量管理体系要求》；

IATF16949：

2016《质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：

2015的特别要求》；

APQP第二版《产品质量限期策划和控制计划》；

FMEA第四版《潜在失效模式及后果分析》；

MSA第四版《测量系统分析》；

SPC第二版《统计过程控制》；

PPAP第四版《生产零部件批准程序》。

3.术语和定义

3.1本质量管理手册的术语和定义采用ISO9000-2015《质量管理体系基础和术语》及IATF16949：

2016《质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：

2015的特别要求》中的术语和定义，具体术语如下表所示：

NO

术语名称

术语释义

1

配件

在交付给最终顾客之前（或之后），与车辆或动力总成以机械或电子方式相连的顾客指定的附加部件（如：

定制地垫、车厢衬、轮罩、音响系统加强件、天窗、尾翼、增压器等等）。

2

产品质量先期策划（APQP）

对开发某一满足顾客要求的产品或服务提供支持的产品质量策划过程；APQP对开发过程具有指导意义，并且是组织与其顾客之间共享结果的标准方式；APQP涵盖的项目包括设计稳健性，设计试验和规范符合性，生产过程设计，质量检验标准，过程能力，生产能力，产品包装，产品试验和操作员培训计划。

3

售后市场零件

并非由OEM为服务件应用而采购或放行的替换零件，可能按照或未按照原始设备规范进行生产。

4

授权

对某（些）人的成文许可，规定了其在组织内部授予或拒绝权限或制裁有关的权利和责任。

5

挑战（原版）件

具有已知规范、经校准并且可追溯到标准的零件，其预期结果用于确认防错装置或检具（如通止规）的功能性。

6

控制计划

对控制产品制造所要求的系统及过程的成文描述。

7

顾客要求

顾客规定的一切要求（如：

技术、商业、产品及制造过程相关要求；一般条款与条件；顾客特定要求等等）。

8

顾客特定要求（CSR）

对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。

9

装配的设计

（DFA）

出于便于装配的考虑设计产品的过程。

（例如，若产品含有较少零件，产品的装配时间则较短，从而减少装配成本。

）

10

制造的设计

（DFM）

产品设计和过程策划的整合，用于设计出可简单经济地制造的产品。

11

制造和装配的设计（DFMA）

两种方法的结合：

制造的设计（DFM）-为更易生产，更高产量及改进的质量的优化设计的过程，装配的设计（DFA）为减少出错风险、降低成本并更易装配的设计优化。

12

六西格玛设计（DFSS）

系统化的方法、工具和技术，旨在稳健设计满足顾客期望并且能够在六西格玛质量水平生产的产品或过程的。

13

具有设计职责的组织

有权制定一个新的或更改现有的产品规范的组织。

注：

该职责包括在顾客指定的应用范围内，试验并验证设计性能。

14

防错

为防止制造不合格产品而进行的产品和制造过程的设计及开发。

15

升级过程

用于在组织内部强调或触发特定问题的过程，以便适当人员可对这些情况作出响应并监控其解决。

16

故障树分析法（FTA）

分析系统非理想状态的演绎故障分析法；通过创建整个系统的逻辑框图，故障树分析法显示出各故障、子系统及冗余设计要素之间的关系。

17

试验室

用于检验、试验或校准的设施，可能包括但不限于，化学、冶金、尺寸、物理、电性能或可靠性试验。

18

试验室范围

包含下列内容的受控文件：

*试验室有资格进行的特定试验、评价或校准；

*用来进行上述活动的设备的清单；以及

*用来进行上述活动的方法和标准的清单。

19

制造

制作或加工的过程

*生产原材料；

*生产件或服务件；

*装配；或

*热处理、焊接、涂漆、电镀或其他表面处理服务。

20

制造可行性

对拟建项目的分析和评价，以确定该项目是否在技术上是可行的，能够制造出符合顾客要求的产品。

这包括但不限于以下方面（如适用）：

在预计成本范围内；是否必要的资源、设施、工装、产能、软件及具有所需技能的人员，包括支持功能，是或者计划是可用的。

21

制造服务

试验、制造、分销部件和组件并为其提供维修服务的公司。

22

多方论证方法

从可能会影响一个团队如何管理过程的所有相关方获取输入信息的方法，团队成员包括来自组织的人员,也可能包括顾客代表和供应商代表；团队成员可能来自组织内部或外部；若情况许可，可采用现有团队或特设团队；对团队的输入可能同时包含组织输入和顾客输入。

23

未发现故障（NTF）

表示针对服务期间被替换的零件，经车辆或零件制造商分析，满足“良品件”的全部要求（亦称为“未发现错误或“故障未发现”）。

24

外包过程

由外部组织履行的一部分组织功能（或过程）。

25

周期性检修

用于防止发生重大意外故障的维护方法，此方法根据故障或中断历史，主动停止使用某一设备或设备子系统，然后对其进行拆卸、修理、更换零件、重新装配并恢复使用。

26

预测性维护

通过对设备状况实施周期性或持续监视来评价在役设备状况的一种方法或一套技术，以便预测应当进行维护的具体时间。

27

超额运费

合同交付之外发生的超出成本或费用。

注：

它可能是由于方法、数量、未按计划或延迟交付等原因引起的。

28

预防性维护

为了消除设备失效和非计划性生产中断的原因而策划的定期活动（基于时间的周期性检验和检修）,它是制造过程设计的一项输出。

29

产品

适用于产品实现过程产生的任何预期输出。

30

产品安全

与产品设计和制造有关的标准，确保产品不会对顾客造成伤害或危害。

31

生产停工

反应计划

制造过程空闲的情况；时间跨度可从