程序流程图.docx

程序流程图.docx

《程序流程图.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《程序流程图.docx（34页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

程序流程图

8.4.5.1文件控制程序

4.工作流程

是

有

无无

8.4.5.2记录控制程序

3.2记录控制流程图

8.4.5.3内部质量审核控制程序

4.工作流程

8.4.5.4不合格品控制程序

3.2.1进货检验的不合格品控制程序

3.2.2产品实现过程中不合格品控制程序流程图

3.2.3产品最终检验的不合格品控制程序流程图

3.2.4产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序流程图

8.4.5.5纠正措施控制程序

组织结构图

3.2程序流程图

3.2.1A类纠正措施

3.2.2B类纠正措施

3.2.3C类纠正措施

8.4.5.6.预防措施控制程序

组织结构图

3.程序描述

3.1《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理

3.2《财务状况预警系统》

3.3《工程质量预警系统》

3.4预防措施的制订、实施和评审

8.4.5.7管理评审控制程序

4．工作流程

8.4.5.8.人力资源控制程序

4.程序描述

4.1人员招聘录用程序流程图

4.2培训程序流程图

4.3考核程序流程图

8.4.5.9设施和工作环境控制程序

A公司组织机构图

3.程序描述

a.展览场馆布置图：

表示摊位

8.4.5.10产品实现过程策划程序

3.程序描述

5.控制程序

5.1策划依据

8.4.5.11与顾客有关过程控制程序

L公司与顾客相关的组织机构图

3.程序描述

3.1产品要求的控制

3.2市场信息的控制

8.4.5.12设计和开发控制程序

4.程序描述

8.4.5.13采购控制程序

组织机构图如

3.程序描述

物资采购的程序

8.4.5.14生产运作程序

3.程序描述

8.4.5.15监视和测量装置控制程序

4．工作流程

不合格

合格

不合格

合格

不合格合格

8.4.5.16数据分析控制程序

4．工作流程

8.4.5.17体系业绩的测量和监控过程程序

L公司组织结构图

3.程序描述

8.4.5.18过程的测量、监控和分析程序

3.程序描述

3.2程序流程图

8.4.5.19产品的测量和监控程序

3.程序描述

3.2程序流程图

8.4.5.20持续改进过程控制程序

3.程序描述

8.4.5.21顾客满意度测量与分析程序

4.程序流程

8.4.5.22设备和设施管理控制程序

4．工作流程

N

YNY

8.4.5.23不合格物品/服务控制程序

4．工作流程

8.4.5.24供方的评定控制程序

3．工作流程

（A类）（B类）（C类）

8.4.5.25质量方针目标展开程序

6．工作程序

6．1质量方针目标的展开及管理

总经理对公司质量方针目标的展开和周知

各部门负责人设定本部门的“质量方针目标”

总经理确认

各部门设定方针目标在本部门展开及周知

各部门对本部门达成情况确认／报签

管理者代表对各部门达成情况确认

目标达成情况确认：

目标展开路径：

图－1：

质量方针目标的展开及管理