商业计划书模板-大投行总经理制作.pptx
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商业计划书模板-大投行总经理制作.pptx
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目录目录一、公司概况一、公司概况二、产品和市场二、产品和市场三、行业分析三、行业分析四、竞争力分析四、竞争力分析五、发展规划五、发展规划六、升值潜力六、升值潜力七、投资亮点及总结七、投资亮点及总结一、公司概况一、公司概况1.1基本资料基本资料主要做什么产品,体量多大,有何亮点主要做什么产品,体量多大,有何亮点1.2股权结构股权结构用饼图表示。
用饼图表示。
1.2.1股东背景情况介绍股东背景情况介绍介绍股东实力介绍股东实力股东的曾经的业绩,比如曾经投资过股东的曾经的业绩,比如曾经投资过XX知知名上市企业。
名上市企业。
股东在本行业内的渠道,技术优势,带给股东在本行业内的渠道,技术优势,带给企业何种资源企业何种资源1.2.2历次融资估值情况历次融资估值情况用走势图表示用走势图表示1.3公司主要荣誉及资质公司主要荣誉及资质直接展示荣誉资质证书直接展示荣誉资质证书1.4公司团队介绍公司团队介绍用照片用照片+文字表述文字表述突出创始人亮点,单独一页突出创始人亮点,单独一页1.5合作伙伴合作伙伴直接用客户直接用客户LOGO表示,看起来直观明了。
表示,看起来直观明了。
(做为项目经理需要分析前(做为项目经理需要分析前10大客户的变大客户的变化情况,看客户的续单能力,是否服务不化情况,看客户的续单能力,是否服务不好或者其他原因,原来的大客户没有再和好或者其他原因,原来的大客户没有再和我们合作了。
)我们合作了。
)1.6经营情况经营情况公司经营发展迅速,每年营收复合增长率公司经营发展迅速,每年营收复合增长率超过超过50%,各项业绩指标靓丽。
,各项业绩指标靓丽。
附简单利润表附简单利润表只需体现收入只需体现收入利润利润利润率利润率增长率即可。
增长率即可。
在加个趋势图表示在加个趋势图表示二、产品和市场二、产品和市场2.1目前产品介绍目前产品介绍投资前投资前产品形状(图片表示)产品形状(图片表示)应用场景(图片表示)应用场景(图片表示)解决什么问题(图片表示)解决什么问题(图片表示)效果如何(图片视频表示)效果如何(图片视频表示)2.2产品未来应用场景产品未来应用场景投资后升级投资后升级后后最好用图片表示最好用图片表示2.3产品优势产品优势与同行对标产品比较有哪些优势与同行对标产品比较有哪些优势人无我有,人有我优。
人无我有,人有我优。
应用广泛,被替代性小。
应用广泛,被替代性小。
三、市场前景分析三、市场前景分析产品市场空间产品市场空间全球市场需求情况全球市场需求情况目前国外此类产品的市场体量,营收情况,目前国外此类产品的市场体量,营收情况,对标公司情况分析对标公司情况分析国内市场需求量,竞争对手的营收情况,国内市场需求量,竞争对手的营收情况,(这块蛋糕有多大,这个行业所有公司吃(这块蛋糕有多大,这个行业所有公司吃了多少,还剩等着我们去吃)。
了多少,还剩等着我们去吃)。
四、竞争力分析四、竞争力分析4.1主要对标企业主要对标企业从公司规模、技术实力、业务能力、渠道从公司规模、技术实力、业务能力、渠道等方面进行分析。
等方面进行分析。
用用LOGO图标表示对标公司简单明了图标表示对标公司简单明了4.2竞争优势竞争优势产业优势产业优势国家十三五规划建议:
支持节能环保、生物技术、新能源等新兴产业的发展,国家十三五规划建议:
支持节能环保、生物技术、新能源等新兴产业的发展,支持传统产业优化升级。
近年来,国家大力发展生物医药产业,该项目符合国家产业发展方支持传统产业优化升级。
近年来,国家大力发展生物医药产业,该项目符合国家产业发展方向,是国家重点鼓励发展和支持的产业。
向,是国家重点鼓励发展和支持的产业。
市场优势市场优势随着医学、营养学的发展,公司主营产品的用途不断有新的发现,其应用领域随着医学、营养学的发展,公司主营产品的用途不断有新的发现,其应用领域日益扩大,广泛运用于医药、食品、饲料、化妆品等行业。
所以,公司生产的产品具有广泛日益扩大,广泛运用于医药、食品、饲料、化妆品等行业。
所以,公司生产的产品具有广泛市场需求和应用价值,市场潜力巨大。
市场需求和应用价值,市场潜力巨大。
渠道优势渠道优势公司主要产品植物甾醇由于目前处于卖方市场,故销量一直与产能持平。
而脂公司主要产品植物甾醇由于目前处于卖方市场,故销量一直与产能持平。
而脂肪酸甲酯产品公司已经与数家公司签订了新合作协议,如龙化等大型化工企业,销售渠道进肪酸甲酯产品公司已经与数家公司签订了新合作协议,如龙化等大型化工企业,销售渠道进一步得到拓展。
在竞争最为激烈的天然维生素一步得到拓展。
在竞争最为激烈的天然维生素E方面,公司由于产品品质优异且稳定,与浙方面,公司由于产品品质优异且稳定,与浙江医药、巴斯夫等下游行业垄断性巨头建立了良好的关系,销售渠道稳固,目前浙江医药和江医药、巴斯夫等下游行业垄断性巨头建立了良好的关系,销售渠道稳固,目前浙江医药和巴斯夫在中国的供应商数量很少,公司正是其中一员。
公司已经与部分合作较为紧密的客户,巴斯夫在中国的供应商数量很少,公司正是其中一员。
公司已经与部分合作较为紧密的客户,如湖北共同生物科技有限公司、新昌县成诚贸易有限公司签订了框架性供货协议,为后续产如湖北共同生物科技有限公司、新昌县成诚贸易有限公司签订了框架性供货协议,为后续产品销售提供稳定渠道。
品销售提供稳定渠道。
成本优势成本优势公司具备对下脚料资源进行综合利用工艺,对下脚料进行综合利用和治理,符公司具备对下脚料资源进行综合利用工艺,对下脚料进行综合利用和治理,符合国家节能环保政策;该项目整个工艺过程都是循环物料,最终残料基本被循环套用,无污合国家节能环保政策;该项目整个工艺过程都是循环物料,最终残料基本被循环套用,无污水排放使得物料的综合使用率高,因而,公司原料综合利用和回收方面具有成本优势。
公司水排放使得物料的综合使用率高,因而,公司原料综合利用和回收方面具有成本优势。
公司主要原料主要原料DD油为食用油生产企业下脚料,原料获取方面具有成本优势。
油为食用油生产企业下脚料,原料获取方面具有成本优势。
技术优势技术优势公司具有分子蒸馏和低温冷析结晶两项核心技术,采用具有国际先进水平的公司具有分子蒸馏和低温冷析结晶两项核心技术,采用具有国际先进水平的“分子蒸馏分子蒸馏”和和“超临界萃取超临界萃取”技术及生产工艺,在保证天然属性前提下,突出解决了热敏物技术及生产工艺,在保证天然属性前提下,突出解决了热敏物质及天然生物制品分离、提纯等关键性问题。
该技术是在国内先进生产工艺技术基础上,进质及天然生物制品分离、提纯等关键性问题。
该技术是在国内先进生产工艺技术基础上,进行技术改进,维生素行技术改进,维生素E的提取收率比国内生产收率提高的提取收率比国内生产收率提高5%以上。
以上。
2015年年9月,公司已获得国月,公司已获得国家高新技术企业认定。
家高新技术企业认定。
4.3研发和生产研发和生产公司研发中心和实验室公司研发中心和实验室公司自动化、循环高效回收车间公司自动化、循环高效回收车间公司仓储出货系统公司仓储出货系统附上工作间的拍摄的照片附上工作间的拍摄的照片4.4本次募投项目后达到效果图本次募投项目后达到效果图最好用图片或者视频表示,让大家有憧憬。
最好用图片或者视频表示,让大家有憧憬。
五、发展规划五、发展规划5.1公司发展战略规划公司发展战略规划公司以公司以“成为全球领先的生物高新技术企业成为全球领先的生物高新技术企业”为愿景,致力于为愿景,致力于“最专业的植最专业的植物甾醇和天然维生素制造商,以提供天然、环保、安全、健康的产品和服务物甾醇和天然维生素制造商,以提供天然、环保、安全、健康的产品和服务为己任,持续专注研发创新、工艺改进、市场开拓、管理提升,进一步强化为己任,持续专注研发创新、工艺改进、市场开拓、管理提升,进一步强化公司的核心竞争力。
在公司成长期,实施纵向一体化战略,择机公司的核心竞争力。
在公司成长期,实施纵向一体化战略,择机?
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(一)产品布局
(一)产品布局公司将会充分利用自身技术优势,开发新的产品或打造新的产业,向衍生品公司将会充分利用自身技术优势,开发新的产品或打造新的产业,向衍生品和产品下游发展,公司正布局进一步提纯肯精细加工产品,如琥珀酸脂、醋和产品下游发展,公司正布局进一步提纯肯精细加工产品,如琥珀酸脂、醋酸酯等。
酸酯等。
(二)营销布局
(二)营销布局国内方面,稳固销售渠道、拓展新型渠道合作关系,主要跟国内大型医药厂国内方面,稳固销售渠道、拓展新型渠道合作关系,主要跟国内大型医药厂商建立长期战略协调发展关系;商建立长期战略协调发展关系;国际方面,通过成为巴斯夫、美国嘉吉直接国际方面,通过成为巴斯夫、美国嘉吉直接供应商作为基点,进一步开拓国际市场,提升产品知名度。
供应商作为基点,进一步开拓国际市场,提升产品知名度。
(三)产业布局(三)产业布局目前已经在龙州工业园区拿地目前已经在龙州工业园区拿地80亩,正开工建设格兰尼生物科技产业园。
亩,正开工建设格兰尼生物科技产业园。
在中期发展规划下,适时并购一家制药厂,战略布局保健品。
在中期发展规划下,适时并购一家制药厂,战略布局保健品。
5.2财务预测财务预测附上简单财务预期报表附上简单财务预期报表只需体现,收入,净利润,总股数,每股只需体现,收入,净利润,总股数,每股净收益。
净收益。
5.3估值空间和升值潜力估值空间和升值潜力以定增以定增600万股,价格万股,价格8.5元计算,以元计算,以2018、2019年预计的每股平均收益年预计的每股平均收益0.62元元/股来计算,股来计算,动态市盈率为动态市盈率为13.7,公司目前处于高速成长期,公司目前处于高速成长期,具备很大的估值溢价空间。
具备很大的估值溢价空间。
公司产品用于甾体药物的原料药,公司属于生公司产品用于甾体药物的原料药,公司属于生物医药原料药制造行业,国内市场对生物医药物医药原料药制造行业,国内市场对生物医药行业给出的估值普遍偏高,行业给出的估值普遍偏高,A股甾体药物中间股甾体药物中间体公司赛托生物静态市盈率体公司赛托生物静态市盈率47倍,动态市盈率倍,动态市盈率277倍。
倍。
长期来看,格兰尼目前估值较低,未来升值潜长期来看,格兰尼目前估值较低,未来升值潜力巨大。
力巨大。
六、投资亮点总结六、投资亮点总结6.1投资亮点总结投资亮点总结行业龙头地位:
全国最大的植物甾醇生产商,目前精制甾醇市场占有率超过行业龙头地位:
全国最大的植物甾醇生产商,目前精制甾醇市场占有率超过40%;公司生产的天然;公司生产的天然VE品质优良,是世界领先化工企业巴斯夫和国际知名品质优良,是世界领先化工企业巴斯夫和国际知名企业美国嘉吉的直接供应商;公司从产能、研发、市场占有等方面都是行业企业美国嘉吉的直接供应商;公司从产能、研发、市场占有等方面都是行业细分领域的龙头;公司是激素甾体原料药制造细分领域的唯一一家新三板挂细分领域的龙头;公司是激素甾体原料药制造细分领域的唯一一家新三板挂牌企业;牌企业;稳固的供销渠道:
公司下游客户综合势力强、销售渠道稳固,具有上市公司稳固的供销渠道:
公司下游客户综合势力强、销售渠道稳固,具有上市公司或拟上市背景,如山东赛托、溢多利、湖北共同生物、湖南新合新、中粮天或拟上市背景,如山东赛托、溢多利、湖北共同生物、湖南新合新、中粮天科、山东西王集团等;国外市场方面;已经成为世界知名企业巴斯夫、美国科、山东西王集团等;国外市场方面;已经成为世界知名企业巴斯夫、美国嘉吉的直接供应商,国国际市场进一步得以拓展;嘉吉的直接供应商,国国际市场进一步得以拓展;国内领先的核心技术:
公司掌握了国内首家使用生物酶酯化催化反应的企业,国内领先的核心技术:
公司掌握了国内首家使用生物酶酯化催化反应的企业,改变了原来使用硫酸催化反应的传统方法,酯转化率可以提高改变了原来使用硫酸催化反应的传统方法,酯转化率可以提高3%-5%,综合,综合成本比原来减少成本比原来减少7%左右,符合低碳环保的要求;公司具备渣油再次提取技术,左右,符合低碳环保的要求;公司具备渣油再次提
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