湖北新长江关键业绩考核指标示例doc.docx

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湖北新长江关键业绩考核指标示例doc

湖北新长江置业有限公司岗位关键任务绩效考核指标示例

北大纵横管理咨询公司

二零零五年四月

公司高层

（开发）副总经理岗位任务绩效考核指标

指标类型

指标名称

指标解释

计算公式/评价标准

数据来源

备注

定量指标

项目前期运作周期

从土地获取到开工时间

从土地获取到开工时间/计划值

投资策划部、工程管理部工作总结

房地产项目投资收益率

项目投资收益与投入资金的比值

实现的投资收益/投入资金×100%

财务信息

技术创新计划完成率

新技术、新产品推广实施件数与计划件数比较

推广实施件数/计划件数×100％

设计部统计信息

土地储备量计划完成率

按照年度及季度储备计划评定

实际储备量/计划储备量×100％

相关的证书与档案记录

定性指标

规划设计方案的质量

规划设计方案的评审结果

规划设计协调的及时性

组织规划设计与评审的及时程度

内部管理及团队建设

内部工作的有序性，费用控制、人才培养等

报批办证的及时性

各种批文和证件的办理的及时程度

以满足项目计划进度为准

技术服务质量

技术服务对项目施工的保障程度

（工程）副总经理岗位任务绩效考核指标

指标类型

指标名称

指标解释

计算公式/评价标准

数据来源

备注

定量指标

工程进度

工程进度执行情况

工程实际进度/计划进度

工作记录

各项目合计

成本控制

项目施工阶段成本控制情况

实际成本/计划成本

工程预算、决算

各项目合计

质量

工程质量合格情况

工程一次交检合格率

工作记录

各项目合计

安全

安全生产情况

安全责任事故的次数[]

工作记录

各项目合计

费用控制

分管部门费用控制情况

实际发生费用/计划费用

财务数据

各项目部、工程管理部

定性指标

内部管理及团队建设

内部工作的有序性，人才培养等

项目管理模式

组织工程项目管理模式的运行分析、局部改进提升情况

（行政）副总经理岗位任务绩效考核指标

指标类型

指标名称

指标解释

计算公式/评价标准

数据来源

备注

定量指标

分管部门的费用控制

管理费用与预算的差额

费用差额/预算费用×100%

财务数据

工作计划的完成情况

年度工作是否按计划完成

[（N2-N1）/N1]×100%

N2=实际完成条数；N1=目标条数

部门工作记录

物业营业收入

物业公司的营业收入完成率

营业收入值/计划值×100%

财务报表

客户投诉处理率

客户投诉事项的处理完结情况

已经完结的投诉事项／客户投诉事项×100%

客户服务部工作总结

定性指标

行政组织工作的有效性

行政组织工作是否有效支持了公司业务运作

后勤服务工作的有效性

后勤服务工作是否到位

公关工作的有效性

对外公关工作的成效

危机事件处理效果

对涉及公司公众形象的危机事件处理的效果

内部管理及团队建设

内部工作的有序性，费用控制、人才培养等

营销总监岗位任务绩效考核指标

指标类型

指标名称

指标解释

计算公式/评价标准

数据来源

备注

定量指标

销售毛利

由业绩合同规定当期目标要求

根据财务部定义

财务部报表

主营业务收入

由业绩合同规定当期目标要求

根据财务部定义

财务部报表

新签合同额

由业绩合同规定当期目标要求

市场部报表

业务回款率

保证销售及时回款，提高资金质量，

实际回款/按合同应当回款

财务部报表

客户满意度

提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件

根据满意度调查问卷得出

营销策划部调查报告

营销费率

由业绩合同规定当期目标要求

营销过程中发生的一切费用（人工费除外）/销售收入

财务部报表

应收账款周转率

降低坏账，提高资金使用效率，

根据财务部定义

财务部报表

定性指标

营销管理

策划部营销策划工作的成效、效率、有序性等

策划部市场分析报告及营销方案的质量

报告和方案是否科学、合理，为项目决策和销售工作提供有力支持的程度

健全营销体系和制度建设

营销相关制度和办法制定是否完备、科学

总工程师岗位任务绩效考核指标

指标类型

指标名称

指标解释

计算公式/评价标准

数据来源

备注

定量指标

技术规范完备程度

技术管理规章制度的完备性

因技术管理规章制度不完备，重复出现较明显的工作不顺次数

企业发展部监察

相关部门、项目部反映

技术指标制定不合理次数

保证项目可研的技术指标的合理性

项目可研的技术指标制定出现较明显的不合理次数

投资策划部、设计部反馈、企业发展部监察

重大技术的审批差错数

保证重大技术方案的经济性、合理性

施工组织总设计、监理大纲、重大项目的招投标等技术文件、设计院设计或技术处理的审批不及时次数、审核后在技术上仍出现较明显不合理次数

相关部门、项目部反映

对工程建设质量的监督力度不足次数

保证工程建设的质量

因技术上的监督力度不到位，发生重大质量事故的次数和影响范围

工程管理部、企业发展部资料

技术培训质量

不断提高公司技术人员的专业素质和技能

由培训的满意度调查分数衡量

人力资源部统计

行政公关部

经理岗位任务绩效考核指标

指标类型

指标名称

指标解释

计算公式/评价标准

数据来源

备注

定量指标

对外接待差错次数

妥善安排接待工作，维护公司形象

接待出错次数及严重程度，按每次（）分计算

本部门统计、企业发展部监察

大型会议、活动及庆典组织差错次数

保证重大会议、活动的顺畅进行，维护公司形象

活动中出现失误的次数及影响程度

按每次（）分计算

本部门统计；企业发展部监察

全公司办公费用及接待费用控制完成率

科学合理控制办公费用和接待费用的支出

实际费用/预算费用

财务部统计报表

公司档案、印章管理差错次数

保证公司档案按照规定程序归档、调阅；印章使用程序规范

档案遗失次数，泄密次数，印章使用违反公司印章使用管理规定次数

按每次（）分计算

本部门统计；其他部门反映

定性指标

当期主要工作完成情况

是否按时，圆满完成了当期的工作任务，达到任务要求的效果

对外公关与策划（主要指对政府部门公关）

公司与政府部门的友好关系；策划领导参加的公共社交活动的重要性、影响程度

危机管理情况

从危机预防、组织危机处理是否及时有效、及企业形象恢复是否有效

内部宣传情况

内部报刊等宣传资料是否能反映公司当月发生的大事件，是否能达到公司对外宣传的目标

重要文件起草情况

指重要文件起草的时间、内容是否满足领导要求和使用的需要

公司指令执行情况

公司领导指令执行的及时性和效果

前台接待岗位任务绩效考核指标

指标类型

指标名称

指标解释

计算公式/评价标准

数据来源

备注

定量指标

电话转接出错率

保证电话准确的转接到被呼叫部门和员工

指电话转接出现错误的次数

各部门反映

离岗时间

保证工作的有序进行

离开岗位的次数，每次离开的时数及对工作造成的影响，

各部门反映

可以由部门投诉电话无人接听的次数来考核

收发信函及时准确

重要信函未能及时送到相关部门

重要信函未能及时送到相关部门的次数，

各部门反映

主要关注错误次数及对工作造成的影响

饮水供应不足次数

保证各部门提供正常工作饮用水

未能及时为各部门提供正常工作饮用水次数

各部门反映

饮水及时补充，保证公司饮水正常供应

内部通讯录变更

保证员工之间通讯顺畅

通讯录未能及时变更次数

各部门反映

定性指标

来客接待

指接待来访客人的礼仪、服务是否周到

基础办公设备维修情况

通知及跟催水、电、空调维修的情况

关注是否及时通知及跟催相关部门维修

公司指令执行情况

公司领导指令执行的及时性和效果

行政管理岗位任务绩效考核指标

指标类型

指标名称

指标解释

计算公式/评价标准

数据来源

备注

定量指标

归档及时性

保证档案存档及时

未及时对文件资料进行归档的次数，漏归、错归的次数

部门统计

公司档案完整性及档案查阅方便性

保证档案存档完整、有序；编制的目录是否规范，是否易于查找，

档案是否规范、完整，无遗失。

由公司档案遗失次数，过期档案没有及时组织销毁次数来考核；从查找档案所需时间考核

档案调用部门反馈

档案管理安全性

档案妥善保管

指档案完好，无霉蛀现象，档案内容没有泄露。

由档案泄密次数、档案是否完好来考核

部门检查统计

印章保管情况

公司印章不能遗失，印章使用严格依公司规定。

否决性指标

印章使用违反公司印章使用管理规定次数

部门统计

对外接待

保证对外接待安排周到、及时

对外接待出现差错次数及严重程度

相关部门反馈

公司证照及时年审

保证公司相关证照及时办理年审

不能及时年审次数及影响程度

定性指标

大型活动、庆典组织情况

准备是否充足，组织是否严密，活动中出现差错的影响程度

工作及时完成性

领导交办任务是否能够及时准确完成

司机岗位任务绩效考核指标

指标类型

指标名称

指标解释

计算公式/评价标准

数据来源

备注

定量指标

车辆安全行使率

保证车辆安全行使

车辆安全行使里程；事故次数/出车次数

出车记录

车辆维修频次

合理控制车辆的维修费用

车辆维修频次超出常规维修次数

车辆维修记录

车辆维修额度

合理控制车辆的维修费用

车辆维修额度超出预算额度

车辆维修记录

准时出车率

保证员工的及时用车

准时出车次数/总要求出车次数

出车记录

车辆保养

保证员工的及时用车

车况不好，事先并不知道的次数，非行车事故使车辆受损次数

用车部门

交通违章发生次数

合理控制违章次数

交通违章发生的次数

交通队罚单

重大交通事故次数

杜绝重大事故的发生

否决性指标

本部门统计及交管部门记录

指恶性人身伤亡、重大财产损失事故

定性指标

公司指令执行情况

公司领导指令执行的及时性和效果

信息管理岗位任务绩效考核指标

指标类型

指标名称

指标解释

计算公式/评价标准

数据来源

备注

定量指标

对公司局域网维护及时性

保证公司工作正常开展

通过员工投诉次数考核

部门统计

协助部门解决电脑使用问题

及时有效地解决电脑使用的疑问

满意度调查或员工投诉数

部门统计

公司外部网站信息及时更新

网站建设维护

重大信息未能即时更新的次数及影响程度

部门统计

公司计算机软、硬件的购置

保证正常使用的前提下价格合理

软、硬件性能价格比

部门统计

电话及会议室设施的可堪使用性

保证未来大型电视或网络会议正常进行

会议室设施在使用中的故障次数，电话维修状况

部门统计

定性指标

公司指令执行情况

公司领导指令执行的及时性和效果

公共关系管理岗位任务绩效考核指标

指标类型

指标名称

指标解释

计算公式/评价标准

数据来源

备注

定量指标

公司内部报刊审稿组稿

组稿审稿工作是否及时。

不能及时组稿、审稿以致不能按时刊发次数

部门统计

公司内部报刊质量

报纸质量与宣传效果。

报纸是否能准确反映公司当月的重大事件，能够通过报纸达到公司对外宣传的目标

达不到上级主管要求的次数

部门统计

公司对内宣传

内部宣传渠道如看板、板报等是否满足宣传要求以及达到既定效果

不符合要求，未能达到效果的次数，

部门统计

包括公司网站建设（内容的全面性、可读性及更新情况）

对外策划

策划领导参加外部社交活动，合理安排活动进程

策划领导参加公共社交活动过程中出差错次数

部门统计

定性指标

对外公关（主要指对政府部门及行业监管部门公关）

礼品采买是否合适、及时

公司指令执行情况

公司领导指令执行的及时性和效果

法律顾问岗位任务绩效考核指标

指标类型

指标名称

指标解释

计算公式/评价标准

数据来源

备注

定量指标

法律咨询、法律服务满意度

为公司各部门更好地提供法律咨询

各种法律咨询、法律服务的效果及满意度调查结果

企业发展部

调查表

合同合法性差错次数

法律顾问要参与合同的谈判、起草、验收

因合同条款审查不严出现的法律纠纷的次数

本部门统计

法律纠纷统计表

法律宣传

普及相关法律知识

普法宣传的次数和宣传效果反馈

人力资源部统计

培训调查表

应知和工作、生活相关的法知识

定性指标

合同审查的有效性

合同审查不严造成公司损失金额及次数

为公司重大决策提供法律支持力度

为企业的投资、租赁、资产转让、项目决策、招投标等涉及企业重要权益的经济活动提供法律支持的力度，是否提供了高价值的法律意见，使得公司重大决策有法律保障

公司诉讼效果

代表公司进行法律诉讼、仲裁，聘请律师维护公司权益，通过诉讼维护公司权益效果，是否保证了公司权益最大化

诉讼仲裁工作质量

直接上级打分

法律服务

员工满意度

公司指令执行情况

公司领导指令执行的及时性和效果

企业发展部

经理岗位任务绩效考核指标

指标类型

指标名称

指标解释

计算公式/评价标准

数据来源

备注

定量指标

组织各部门拟定年度、月度计划的及时性

代表公司组织各部门制订、汇总、综合平衡形成公司年度、月度经营计划的及时性

延误次数

工作记录

绩效考核目标设定及时性

组织完成设立公司的工作绩效考核目标的及时性

及时完成次数/考核总次数

绩效考核统计表

部门绩效考核完成及时性

组织对部门及项目考核及时完成率

及时完成次数/考核总次数

绩效考核统计表

部门绩效考核统计准确性

组织对各考核数据统计汇总情况

统计差错次数

绩效考核统计表

企业文化实施计划制定的及时性

是否能够及时完成文化建设计划

延迟时间

检查记录

审计工作计划制定的及时性、完善性

确保公司各项审计工作按计划执行

未按时制定审计计划不超过[]次

制定的审计计划发现失误之处不超过[]处，

因计划设不合理而造成工作损失的不超过[]次，或为[否决性指标]

工作计划

对公司财务状况进行审计的经常性、客观性

保证定期对公司财务状况进行客观审计

未能定期进行财务审计的次数不超过[]次

公司财务审计记录

审计报告完成率

及时完成审计报告

完成审计报告数/完成审计项目数

审计记录

违纪事件或重大责任事故查处率

保证认真调查违纪案件或重大责任事故并做出合理处理

有查处结果的案件或事故与全部确定调查的比例

工作总结

部门费用控制情况

实际发生管理费用与预算的差额

实际发生费用减预算费用

财务数据

定性指标

部门计划的完备性

工作计划完善，无大漏项，计划具有可操作性、挑战性

部门计划完成情况

计划是否按时完成，计划执行的效果

计划平衡和协调的科学性和合理性

指导公司相关部门制定相应的部门作业计划，并对各部门制定的作业计划进行平衡和协调的科学性和合理性

制度健全、协调性

公司各项规章制度是否健全、运行是否协调

工作协同性

责任范围内工作同其他部门及岗位的沟通与协调的积极性与主动性

公司指令执行情况

公司领导指令执行的及时性和效果

综合管理岗位任务绩效考核指标

指标类型

指标名称

指标解释

计算公式/评价标准

数据来源

备注

定量指标

检查和考评

是否能够对方针目标的完成情况及时进行考核

检查和考评

投资项目的申报、立项、跟踪、领取批文等工作及时完成率

负责新上项目的申报、立项、跟踪、领取批文以及项目移交工作的完成情况

计划节点实际完成项数

/按计划节点应当完成项数

相关统计数据

针对区域市场投资或多元化投资项目

投资项目调查报告提交及时性

项目的前期调查报告编制及时性

计划节点实际完成量/按计划节点应当完成量

项目前期工作调查报告

针对区域市场投资或多元化投资项目

企业文化实施的按时性

是否按计划组织对企业文化进行积极推进

时间节点未完成工作数

检查记录

是否按计划完成文化建设工作

根据拟订的工作计划，按时开展文化建设工作

实际完成次数/计划完成次数

工作记录

企业文化建设效果

是否能够有效地组织宣贯

问卷合格的份数/文卷的份数

职工调查问卷

定性指标

战略分析报告的及时性

是否能够按计划完成战略分析报告

项目文件起草质量

项目建议书、协议书的起草质量：

是否全面具有可操作性

调研工作情况

全面收集数据，进行深入分析，提出合理建议

公司发展战略、企业文化创新和完善的情况

是否根据情况对文化理念、文化管理制度和实施方法进行创新和完善

组织文化活动的能力

组织工作是否周密、方式是否新颖、员工参与是否踊跃

公司指令执行情况

公司领导指令执行的及时性和效果

工作协同性

责任范围内工作同其他部门及岗位的沟通与协调的积极性与主动性

基础管理岗位任务绩效考核指标

指标类型

指标名称

指标解释

计算公式/评价标准

数据来源

备注

定量指标

组织各部门拟定年度、月份计划的及时性

代表公司组织各部门制订、汇总、综合平衡形成公司年度、月份经营计划的及时性

延迟时间

工作记录

检查工作完成的及时性

代表公司对生产、工程计划项目的实施情况进行检查及考核

延误次数

检查记录

公司经营统计任务及时完成率

搜集、整理、提供统计资料，完成本公司的统计调查任务，填报公司相关统计表格，并对报表主要指标的变动做出分析说明

及时完成项数/计划完成项数

相关报表记录

统计资料的全面性

全面收集所需要的资料和信息

遗漏次数

统计报表

收集、整理统计报表并归档完成情况

及时收集、整理各各统计报表资料并归档

延迟次数

档案资料

拟定和组织实施有关方案、标准和管理制度的及时性

是否能按时拟定有关方案、标准和管理制度，并协调组织实施

延迟时间

检查记录

公司各项制度备案管理情况

是否能分类/整理/妥善保管公司各类制度

遗失次数

检查记录

相关培训的开展情况

是否全面开展质量管理的相关培训

实际参加人数/计划参加人数

培训记录

相关培训的开展情况

定性指标

组织制订制度的健全、协调性

公司各项规章制度是否健全、运行是否协调，是否能根据企业的发展及时调整

监督规章制度执行的情况

是否密切关注日常工作中各部门对规章制度的执行情况，及时发现问题并采取有效措施进行改进

制度的完善工作

是否能够不断发现改进的空间，对制度和流程进行优化

工作流程设计科学性

制定公司主业务流程制定的合理性和科学性，流程的运行效果评价

规章制度的归口管理情况

是否拟订了完善的管理程序和制度，执行是否严格，传达是否及时

公司主要经济技术指标进度图表的质量

完成及时准确，图标明确，比例合适，说明简要

组织经营计划的编制质量

组织编制的公司经营计划的全面性/实际性/可操作性

组织绩效考核的质量

组织对部门的考核是否计划周密，安排合理，并及时准确将考核结果收集汇总报送人力资源部

公司指令执行情况

公司领导指令执行的及时性和效果

审计监察岗位任务绩效考核指标

指标类型

指标名称

指标解释

计算公式/评价标准

数据来源

备注

定量指标

审计项目实施方案的完善性

保证审计项目实施方案的完善

上级检查发现实施方案不完善的次数不超过[]次

工作记录

对公司财务状况进行审计的经常性、客观性

保证定期对公司财务状况进行客观审计

未能定期进行财务审计的次数不超过[]次

公司财务审计记录

对管理人员进行经济责任审计的严谨性

按规定对管理人员的经济责任进行审计

未能按时按规定进行审计的次数不超过[]次

离任审计记录

审计报告的客观性、完备性、合理性、及时性

确保审计报告符合行业标准

因工作疏忽由上级领导检查发现审计报告中存有重要失误或不清之处不高于[]处

审计报告通过率不低于[]%

审计报告未按时提交的次数不超过[]次

审计报告

对各项审计工作复审的情况

保证各项审计工作复审的科学、合理

各项审计工作的复审率不低于[]%，

未能及时审查出的问题不超过[]处

复审记录

查证属实的违法违纪案件个数

确保按计划调查违纪违法案件

经查证属实的违法、违纪案件个数

案件调查数量

违纪案件查处率

保证认真调查违纪案件并做出合理处理

有查处结果的案件/全部立案案件的比例

工作总结

工程预决算审查的准确性

保证工程预决算审计的准确

工程预决算审计的计算错误率[]%、定额套用错误率[]%

审计记录

工程预决算完成情况

保证工程预决算的质量

工程预决算审计的延迟天数[]

审计记录

定性指标

审计资料、文件的完备性

归档审计资料出现缺失、遗漏的件数

审计过程中汇报的及时性

确保问题及时发现，及时处理

工程预算审查情况

提高公司工程预决算审计管理水平，符合有关规定和公司相关规章制度的要求

公司指令执行情况

公司领导指令执行的及时性和效果

财务部

经理岗位任务绩效考核指标

指标类型

指标名称

指标解释

计算公式/评价标准

数据来源

备注

定量指标

财务内部控制体系的有效性

各类资产账账不符、账实不符的金额；资金滥用和流失的金额；错误和舞弊的金额；外部审计的结论；

发生错误金额

会计账簿、会计报表、审计报告

财务预算管理的有效性

组织预算编制、发现预算执行差异的及时性；组织分析评价预算执行的及时性、有效性；

延迟天数

预算分析报告能否为管理改进提供支持

预算方案、工作记录、预算分析报告

资金管理工作有效性

经营所需资金筹措的及时性；

组织资金计划编制的及时性；

组织发现资金计划执行差异的及时性

延迟天数

资金计划、各部门工作记录

财务核算、决算工作有效性

财务核算的准确性

财务报表工作准确性、及时性

差错次数

延迟天数

财务报表、会计账簿

财务分析和决策参与的有效性

组织公司财务分析的质量、及时性

对公司决策提出有价值的、建设性的意见

延迟天数

能否为公司经营管理决策提供支持估

财务分析报告

纳税策略适用选择的适用性

纳税策略选用不当次数

税务部门处罚次数

差错次数，

税务部门处罚次数

税务部门相关通知

财务管理制度的完善性

制度编写及修订及时性，制度全面性，制度规范性

延迟天数

与法