审计室述职.ppt
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审计室述职.ppt
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审计室年度工作汇报一、2014年工作完成情况n工作重点n
(一)以在建工程审计为重点,积极配合我院的综合病房楼、全科医师培训楼的建设工作,完成变更项目审计和材料考察工作。
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(二)加大内部审计力度,坚持全过程跟踪审计。
2014年,共审计医院支出资金总额83529.14万元,审减总额704.83万元。
一、2014年工作完成情况n工作重点n(三)完成招标、议标、事前谈价项目102个,最高报价5517.97万元,成交价3825.27万元,降低费用1692.70万元。
n通过审计室全体人员共同努力,层层把关,2014年全年为医院节约资金共计2408.16万元。
n(四)完成立项工程的清单、预算编制工作。
2014年完成了综合病房楼医用气体、中心酸化水系统、影像楼改造、学术交流中心一楼改造招标前的工程量清单及预算编制。
为尽快进入招标程序提供了条件。
n工作难点n
(一)2014年工作难点主要在基建审计方面,我院的综合病房楼、全科医师培训楼的建设工作,各单项施工项目多,招标项目多,使用材料品种多,新材料使用多,对审计工作提出了更高的要求。
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(二)对工程质量跟踪审计,通过不定期抽查方式检查施工材料是否与考察一致,施工工艺是否按建筑规范施工。
一、2014年工作完成情况一、2014年工作完成情况n工作难点n(三)审查工程造价是否真实、准确、完整、科学、及时、合规。
n(四)审核工程变更程序是否合理,复核工程材料价格是否与考察价格相符。
n(五)专业技术人员特别是工程造价专业人员匮乏。
n工作亮点及创新点n
(一)按照三甲复审要求,引入第三方评价机制,邀请会计师事务所对我院2012年、2013年财务收支状况进行审计。
并计划将今年的审计总结报职代会审议。
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(二)2014年对工程审计均采用了跟踪审计,防止施工单位以低价材料代替高价材料,保证了工程质量。
n(三)对医院各项经济合同进行审签,降低合同执行中的风险。
一、2014年工作完成情况二、2015年工作计划n工作目标n
(一)按照审计室工作职责,修订、完善新的医院内部审计规定,促进内审工作持续改进。
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(二)继续做好综合病房楼、全科医师培训楼工程的全过程跟踪审计,严把工程造价关和质量关。
n(三)做好基建、维修工程的决算审计工作,严格控制工程造价,提高资金使用效益。
二、2015年工作计划n工作目标n(四)对医院和二级核算科室年度财务收支和经济效益进行审计评价。
n(五)做好医院大宗物品、设备等资产价格事前考察和审定。
做好医院经济合同的审签工作,监督经济合同的执行。
n(六)做好药品、耗材的价格认定及议价工作。
二、2015年工作计划n工作思路n
(一)建章立制,完善各项规章制度。
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(二)结合实际开展多种形式的内部审计工作。
n(三)根据资金运用情况,及时调整工作重点,加大重点建设项目审计力度。
n(四)全力做好三甲复审工作实施细则任务分解中的工作。
n(五)充分利用现代化办公设备,利用大数据、云计算等共享信息,提高工作效率。
二、2015年工作计划n具体举措n
(一)坚决落实事前审计确定价格,事中审计检查质量,事后审计堵塞漏洞的审计工作原则,提高审计效率和效果。
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(二)严格审查设备维修配件、工时等价格,切实维护医院利益。
n(三)对大宗商品采购采取集中报价,建立价格库,根据市场情况定期更新。
二、2015年工作计划n具体举措n(四)对招投标文件、经济合同合法、合规性进行审查。
对经济合同执行情况跟踪检查。
n(五)加大对医院二级科室的年度经济责任目标完成情况,财务收支及财经法规的执行情况的审计。
规范其经营管理行为,督促其完善和执行内部控制制度。
对被审计科室问题的整改情况进行后续跟踪检查。
n(六)不定期抽查施工质量和施工材料,严格执行施工合同,对工程变更项目严格履行签字、认定程序。
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