质量管理机构有关部门.docx

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质量管理机构有关部门

质量管理机构有关部门、人员的质量职责和权限

本公司质量管理机构经筹划和研究，对照各部门和人员的职责、权限及相互关系进展规定和沟通，形成公司的组织构造和职责与权限的规定；质量管理机构和各部门的职责与权限具体如下：

1、总经理

（1）公司生产经营和质量管理工作负全面责任，研究制定本公司经营开展工作方案并组织落实及实施；

（2）组织各部门研究制定并批准本公司的质量管理制度及管理考核方法；

（3）任命质量负责人,确定本公司管理体系、组织机构与人员职责和权限以及资源的分配；

（4）对企业质量管理机构的建立、完善、实施和保持的承诺提供依据，并负决策责任；

（5）主持管理评审和年度质量工作方案的编制，支持和保证质量体系持续有效的进展；

（6）对用户所作质量保证的承诺必须得以兑现，并转化为本公司的工作要求予以满足，对企业产品质量和售后效劳全面负责。

2、质量负责人（付总经理兼）

（1）具体负责企业质量管理机构的筹划、建立，实施和持续改良；

（2）对企业拟定的质量管理制度负有审核与执行责任；

（3）审批产品质量管理机构有关文件；

（4）负责产品质量管理机构内部沟通，以确保在不同的层次和职责之间，就质量管理机构的工作过程及其有效性进展沟通和确认并严格履行；

（5）参与管理评审、审核、确认质量管理结果，落实质量管理机构结论及改良措施；

并向最高管理者报告质量管理机构工作的业绩和改良的需求。

3、经营部

（1）组织市场调研，并作出市场预测，进展工程工程跟踪，正确评估本企业在市场上竞争能力及用户需求变化，参加编制标书和投标、议标，与甲方签定合法有效的工程合同；

（2）对工程合同的评审，保证用户要求在合同签定前已经得到公司内各有关部门认可和落实；

（3）适时地与用户保持沟通，做好产品质量回访、保修及用户满意度调查，及时把用户的需求和期望转达给相关部门处理并监视落实，有效地处理用户反应意见或建议，与用户保持良好地合作关系，以确保工程合同正常履行。

4、财务部

（1）负责本企业财务管理工作，控制企业资金流向，向管理者代表做好每月、季、年度财务报表及时上报总经理；

（2）做好产品本钱核算按时发放员工工资，并处理好公司与其它企业的所有财务往来

业务。

5、技术质量部

（1）负责企业的产品标准、工艺规程、检验规程、工艺定额、产品设计、图样和技术文件的使用与控制；

（2）提供采购材料、外购件、外协件相关技术标准与资料及相应的验收技术要求；

（3）拟定质量管理制度工作规划,指导或协调有关部门行使质量管理的职能；

（4）负责建立、实施、保持质量管理方面的制度，对企业技术与质量管理工作进展监视检查；

（5）负责半成品、成品外供产品等各类产品的质量检验或验证，向用（客）户提供产品

检验合格证；

（6）负责产品整体质量并对产品实施交付前检测检查，且对产品质量最终认可具有质量争级确定权；

（7）参与工程合同评审,并根据工程信息和合同要求或用户对产品反应的质量意见，对产品进展技术改良或新一轮产品的技术开发；

（8）会同相关部门组织举办对生产管理人员、操作人员的质量意识、质量标准、计量管理器具规定等方面的上岗前教育与培训，并对负责监视和测量装置〔仪器〕控制和管理。

6、设备物资部

（1）负责建立?

设备管理规定?

和?

机械设备的操作规程?

，并监视实施和保持；

（2）根据年度、季度生产方案和机械设备的具体配备情况，组织落实生产所需要的设备及物资。

负责编制年度生产设备购置方案，设备管理方案及设备报废方案；

（3）建立实施并保持?

物资管理制度?

，负责所采购物资的验证、储存、保管、发放

全过程的控制管理工作，保证采购物资符合或满足生产使用；

（4）做好生产设备的日常管理工作：

如设备进厂验收、安装调试、移交、建立设备资产台帐、编号、统计、调拨、报停、报废等工作；

（5）监视生产设备的正确使用，实行定人、定机、定岗操作，定期组织检查，组织事故分析，提出完整的处理意见；对设备的维修与保养负责，催促月保养和一级保养实施；

（6）根据企业的生产经营和工艺布局规划，编制设备台帐及长期的设备更新或添置方案，根据年度折旧基金提成设备更新购置专用基金，负责设备的选用调研和购置等决策管理工作。

7、生产〔车间〕部

（1）负责制定月、季、年度生产方案，生产和工序控制，生产过程的监测和考核规定方案完成情况；

（2）负责催促和检查标准执行，工艺纪律和操作规程，做好生产工艺过程质量控制，确保产品生产质量的过程在受控状态下进展；

（3）生产车间是产品过程质量控制的实施部门，负责组织与实施企业质量管理有关文件,并严格执行企业各项规章制度;认真地按工艺标准、技术标准要求进展产品生产，对所生产产品的质量负责；

（4）承受相关部门的质量检查，严格生产过程的质量控制，及时处理生产过程中出现的不合格品，组织对不合格品的评审、处置；

（5）负责车间生产设备、工装模具、监视与测量装置〔仪器〕的使用管理，保证在生产时的状态完好；

（6）负责做好生产过程中的质量检验纪录，做好产品过程中的加工、搬运、包装、防护、标识等的可追溯性工作。

8、检验员

（1）产品的质量是企业的生命保证，企业的信誉取决于产品的质量。

产品的检验必须按产品的质量标准、技术参数和产品的特点严格进展；

（2）严格执行检验制度和其它有关检验规定，对车间班组生产的产品，对每道工序都应按工艺标准进展跟踪检验，对不合格的半成品，除不允许流入下道工序外，应及时汇报给生产与质量管理部门,并找出内在原因；

（3）产品的成品检验，必须按产品质量标准技术参数、产品特点和检验顺序进展严格、仔细的检验，并按顺序编号，做好检验过程的详细记录；

（4）本着对甲方业主负责的态度，对检验后的不合格品经车间再次改制与修复，检验员必须再次按质量标准的规定严格地进展检验;如仍不合格，检验员有权判定该产品（原不合格品）为废品作报废，不允许入库和出厂并上报技质部备案，否那么产生的后果由检验员负全责；

（5）协助材料部门按技术标准对原辅材料、五金配件、外购件检验。

重要主材，按规定报国家认可的检测机构，得到检测认可前方可用于生产。

9、计量管理员〔兼〕

（1）在技质部的领导下，负责全厂的计量器具管理和计量检测技术工作；

（2）制定企业的计量器具管理制度，对在用的计量器具进展分类并统一管理；

（3）催促各生产班组有关人员正确按说明书使用计量器具，严禁违章使用；

（4）领用和借用的计量检测器具，必须办理相关手续。

使用年限过长和已损坏的器具，负责送专业修理部门进展维修及检定，否那么不得用于生产过程中；

（5）按计量标准进展计量器具使用的周检和抽检工作，并将检验情况填入汇总表；

（6）严禁使用检定不合格的计量器具和没有合格证的或超过检定周期的计量器具。

10、生产工人

（1）结实树立“质量第一〞的思想，自觉遵守国家的法律法规以及企业的各项规章制度；

（2）积极参与企业的质量管理，坚持产品工序过程中的自检制度，严格控制和杜绝生产过程中的不合格品，确保所制作的产品质量稳定；

（3）认真学习产品标准，熟悉产品图纸和工艺规程等技术文件。

在生产过程中，严格按图纸和工艺标准进展生产，对本人由于不熟悉图纸、违反工艺纪律等原因造成的质量问题负责；

（4）严格按质量检验制度的要求来做好自检工作，生产过程中做好自检、中间检和尾检，对工作不负责任、弄虚作假、粗制滥造、以次充好而造成的后果负责；

（5）支持、配合专职检验员的工作，主动做好不合格品的隔离工作，共同保证产品质量；

（6）在保证质量的前提下完成生产部门下达的各项生产任务，协助班组长以及仓储人员，做好成品的保护和其它的必要工作，搞好平安文明生产。

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企业质量管理制度

质量管理是企业经营管理的重要组成局部，是企业生存和开展必不可少的重要环节，为了确保产品制造质量稳定，产品质量与生产效率提高，降低生产本钱，适应市场经济的新形势，在产品生产的全过程中必须进展质量管理，并对其过程进展严格考核：

1、企业必须认识到：

“工作质量是产品质量的保证，产品质量是工作质量的综合反映。

〞在进展企业质量管理同时，必须狠抓两个质量并对设计、工艺、工装设备、人员、材料供给、生产等一系列工序过程进展认真合理的安排与检查，并以科学的管理方法来保证产品的最终质量。

2、生产车间要严格遵守企业制定的工艺规程和产品质量检验规定,产品验收制度建立在以制作者自检与互检为根底的自检与专职检验相结合的检验制度，下一道工序工作者有权拒绝上一道工序传来的不合格构件，专职检验人员对构件、半成品和成品的检验是代表企业的最终检验。

3、技质部做好技术根底工作，做好生产技术准备工作，做到设计正确，工艺合理，技术文件统一，工装齐全，计量器具周检率＞95%。

与此同时自始至终催促车间严格遵守加工工艺规程，对车间反应的工艺意见要科学分析并作工艺规程修正。

4、各工序岗位员工严格按国家与行业标准，按图纸、按工艺、按检验制度办事，上道工序不合格品决不流入下道工序，半成品与成品不合格不能入库，更不能出厂;各种外购原辅材料、五金配件等必须定点采购〔执行许可的产品必须有产品许可证〕。

5、建立企业技术人员、质检员和车间班组组成的质量管理机构，定期开展产品质量分析会，及时公布产品质量情况，并适时走访用户，征求意见，从而不断提高产品质量。

6、配置必备的检测设备及计量器具，工位器具；构配件和半成品须堆放整齐，保持过道畅通，杜绝零部件的磕碰或划伤。

7、为切实抓好企业质量管理工作，技质部、设备物资部、生产车间、安装部必须按企业产品质量管理要求进展，其各部门相互关系为：

⑴技质部管理人员有权对设备物资部提供的原辅材料和五金配件、生产车间加工的构件、半成品和成品；安装部安装的窗框、扇等实行随机抽检并作记录存入企业管理档案。

⑵设备物资部除提供符合国家标准的原辅材料和五金配件外，有权监视生产车间操作人员是否严格按照工艺流程和生产操作规程进展生产，并将属实情况上报质量负责人。

⑶生产车间管理人员有职责对设备物资部提供的生产设备进展调试检验，对原辅材料和五金配件进展复检并记录汇总报技术质量部或质量负责人。

⑷安装部管理人员承受生产车间提供的半成品和成品时有责任对其实行抽检或全检，凡不能满足技术标准的产品，一律不承受出厂安装，检测结果报技质部备案并抄送生产车间。

8、本制度实施情况与考核情况以?

考核表?

为准，现初定为每月考核一次，考核结果在公司办公会上通报。

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质量管理制度考核方法

为了强化质量管理，提高产品质量增强职工的质量意识和自我约束能力，特制定质量管理制度考核方法如下：

一、员工必须树立“效劳创新，制造求精〞的思想，紧紧围绕质量是“企业的生命线〞来开展质量管理工作。

二、技质部全面负责企业质量管理工作，对质量工作进展考评及提出奖惩。

三、技质部要按年度制定质量方案，加强方案的检查催促与落实工作，每月要召开质量分析会，研究近期的产品质量状况，对产品质量存在的问题及时提出整改意见并加以解决并做好会议记录存档，对本月质量管理的总结及时上报主管部门。

四、对质量管理工作采取重奖重惩方法

1、生产部编生产方案时必须下达质量指标，无质量指标扣除生产部的定额奖金。

2、技质部召开的质量分析会要有会议记录，无会议记录和纪要扣除技质部的定额奖金。

3、完不成当月质量指标，扣除全厂定额奖金的50%，因质量问题造成企业经济损失扣除全厂定额奖金。

4、对质量事故要及时分析且制定措施，因工作不负责，未按操作规程办事或只求产量不求质量而造成质量事故者停发当事者全部工资并视其损失轻重追究经济责任，同时扣发技质部质量人的50%工资。

5、完成当月质量指标，全厂发质量奖，其奖金额度为50%的定额奖，同时发给质检部奖金2000元。

6、无重大事故且企业完成方案质量指标,发给企业全年质量奖,人均1200元。

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车间质量管理制度

为了认真执行企业质量管理制度，开展车间的质量管理工作特制定车间质量制度如下：

一、班组必须紧紧围绕企业的质量管理机构开展工作，认真执行企业质量管理制度，服从技术质量部专业指导，切实抓好产品质量管理工作。

二、车间主要抓好班组生产过程中的质量管理工作，严格按图纸、按工艺、按标准进展生产，严格执行工艺操作规程未经技术培训者不得上岗操作主要生产设备。

三、车间按照生产部下达的生产任务单组织生产，并按工序过程实施自检、互检，各加工工序应予签章或标识，产品加工过程应具有可追溯性，各道工序检验结果作为考核员工工作实绩和质量指标的主要凭据。

四、认真执行工艺管理制度，生产车间必须熟悉工艺文件内容，掌握各工序的操作要点及质量检测方法与手段，重点抓好关键工序质量控制点。

五、认真执行企业产品质量验收制度，健全以员工自检、互检为根底的员工自检与专职人员相结合的检验制度，检验员按质量管理制度办事，上道工序不合格者坚决不准进入下道工序，半成品和成品不合格绝不入库。

六、车间必须抓好现场综合管理，工器具、零件、半成品必须堆放整齐，工件不得有磕、碰、划伤等，以确保产品外观质量。

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原辅材料进厂检验制度

为了确保建筑外窗产品质量，防止因外购材料不符合设计要求而造成质量事故，特制定本制度。

1、外购型材及五金件是建筑外窗产品质量的重要因素，必须对所有型材、五金配件的进厂严格按照规定经检验入库，对不按规定而造成产品事故者追究其责任。

2、建筑外窗型材，五金件的供给厂家必须是企业选定的定点厂家，任何采购人员不能擅自从其它厂进货，否那么仓库管理人员有权拒绝入库。

3、入库检验时，控制抽检率为3%，另采购人员必须向仓库管理人员出示经国家确认指定检测机构出具的检测报告及产品许可证影印件，无上述文件仓库人员有权拒绝入库。

4、质量检验人员必须随机把抽检型材和五金配件与供方质量保证书作比对，检验员必须熟悉业务，掌握国家及行业标准，对不符要求的产品不予入库。

5、库管理人员要做入库记录，严格按照企业的仓库管理制度办事，入库记录要有批检合格数量和不合格数量，并检验签署日期和姓名与相关质保文件一同交给仓库管理人员存档。

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工序检验制度

工序检验是产品生产过程控制的主要内容，是保证产品质量的前提，是产品一次交验合格率的保证。

1、工序检验的分类

⑴根据对产品质量形成的主要因素，将检验分为一般工序和质控点，并按质控点控制规定进展管理。

⑵根据企业质量管理中?

关键工序质量控制点?

设置确定质控点，并按质控点控制规定进展管理。

2、工序质量管理方法

⑴关键工序质量检查应记录各关键工序检验数据，根据建筑门窗产品特点确定：

落料、组装框、扇为关键工序质量控制点作为成品检验关键工程。

⑵工序检验实行：

a、下一道工序检验上一道工序；

b、采用首检、尾检、中间抽检方法；

c、抽检率控制范围5%。

3、工艺纪律检查

⑴严格工艺纪律是保证产品质量的重要手段，每道工序必须按工艺卡的要求、操作要点、检验手段、使用设备等进展工作，这是产品质量形成的过程，为此必须严格工艺纪律。

⑵工艺纪律检查由技术、质量和车间管理人员联合进展不定期抽查，不按工艺要求操作者，按企业质量奖惩条例处理。

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半成品、成品检验制度

严格半成品与成品的检验是组织生产，稳定产品质量的有效手段之一，为了切实抓好生产中的质量管理特制定如下检验制度：

1、半成品的流程是均衡生产和提高质量的一个重要环节，凡入库之半成品一律经专职检验员检验合格前方可入库。

2、专职检验员对半成品和成品检验采取抽检形式，抽检率应≥10%，且不得少于三樘,达不到国家标准要求的半成品和成品一律不能入库。

3、对批量生产的建筑外窗必须测量外形宽和高尺寸偏差及对角线尺寸偏差等,所有误差必须满足工艺要求。

4、成品建筑外窗的外观和装配质量为全数检验，注意划伤累计长度、擦伤总面积和交角差值不得超出国家标准，同时目测和手试密封条和压条的安装质量，达不到国家标准必须返工或反修，经出厂检验全部合格前方可出厂。

5、出厂检验原始记录必须存档，产品入库须有批检记录和工程合同号。

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质量信息制度

质量信息是质量管理的重要局部，为了提高企业的产品质量水平，不断提高产品质量，满足用户需求，特制定质量信息制度如下：

1、做好质量信息分析，及时了解市场信息和企业质量动态，通过信息的整理与分析找出产品质量的差距和存在问题，有针对性地制定措施，以提高产品质量，争取用户，开拓市场。

2、建立质量信息网络，由技质部负责网络的运行和领导。

3、每月召开的销售例会，质量信息网络成员参加，主要任务为听取和收集销售人员提供的市场质量信息和用户质量反应信息，并及时汇总上报。

4、质量信息网络必须深入市场和企业，及时了解产品质量信息并反应给技质部，以便于企业尽快制定质量管理上的有效措施。

5、质量信息要求及时、准确，所有反应信息必须书面成文交存档，妥善保管。

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产品售后效劳制度

产品售后效劳是企业开展生产，提高质量信誉、知名度和争取用户，增大市场份额的重要手段，为此制定产品售后效劳制度如下：

1、凡本企业进入市场的产品，必须做好产品售后效劳工作其工作归口技术质检部管理。

2、配备形象好、素质高、技术强的员工组成建筑门窗安装队，安装人员应树立全心全意为用户效劳的思想，上门效劳做到认真负责，并严格遵照工艺规程，确保产品安装质量让用户满意。

3、对产品因制造和安装质量达不到合同要求的负责包修、包退、包换、技术质检部对“三包〞范围的质量问题应及时提出处理意见并开具“售后效劳登记表〞会签后派员上门效劳。

“售后效劳登记表〞必须经用户签字后返回。

4、对属用户使用不当或其他人为意外原因造成的质量问题，仍应派员上门效劳，妥善处理力求使用户舒心满意。

5、对用户反映的与质量相关问题，技质部应及时回访深入了解和认真分析，售后效劳的处理结果要用书面报告并存档。

6、因工作失职，效劳质量差，造成用户意见大的员工，企业将根据情节轻重予以处理，对用户反映强烈，造成恶劣影响者，企业将严惩。

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财务管理制度

1.为加强公司的财务管理工作，发挥财务管理的作用，根据?

中华人民共和国会计法?

及相关财税法规，并结合本单位实际制定本制度。

2.公司财务部门的职能

2.1贯彻执行国家有关的财务管理制度和会计法规。

2.2贯彻执行公司的方针、目标和有关规定。

2.3建立健全财务核算与财务管理的各种规章制度并组织实施，编制财务方案，分析财务方案的执行情况，检查监视财务纪律。

2.4建立内部经济责任制，对财务指标进展分解，并考核各责任部门的指标完成情况，提出奖惩意见。

2.5厉行节约，合理使用资金。

2.6完成公司交给的其他工作。

3．公司财务部由经理、会计、出纳、等组成，并向总经理汇报工作。

4.公司财务部应根据岗位设置情况建立岗位责任制，明确有关人员的职责和权限。

5.公司内部办理各类财务事项，必须遵守本规定。

6.会计核算、监视和管理

6.1财务部应根据国家会计制度及内部管理的要求设置总帐；明细账及备查账；填制记帐凭证；及时编制会计报表并报送各相关部门，同时及时编制财务分析报告报送总经理。

6.2财务人员对本公司实行会计监视。

财务人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

对提出与有关财经制度相违背事项的部门和人员有权拒绝。

6.3财务人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理，财务人员无权自行作出处理。

6.4财务人员发现有关人员保存帐外款项或将公司款项以个人储蓄方式存入银行的，立即报告总经理。

6.5财务工作应按财政部?

内部会计控制标准?

的要求，建立、健全内部控制制度。

6.6公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。

6.7财务人员调开工作或者离职，必须先与接收人员办清交接手续。

7.现金、银行业务管理

7.1公司可以在以下范围内使用现金：

职员工资、津贴、奖金；

个人劳务报酬；

公司员工因工作需要暂借现金；应设置备查簿进展登记，对于未及时报销或报销时短缺的金额，出纳要及时催办，对于以前借款未结清的人员，不得再暂借现金，并且短缺的金额须在其当月工资中扣回，仍缺乏的逐月从以后的工资中扣回。

结算起点以下的零星支出；〔暂定为2,000元，假设调整结算起点，由总经理确定。

〕

总经理批准的其他开支。

7.2日常零星开支所需的库存现金最高限额为50,000元。

超额局部应即存入银行。

7.3出纳人员应当逐笔记载现金收支。

并做到日清月结，帐款相符。

7.4公司的各类结算票据及有价证券由出纳人员视同现金一样置于公司专用保险柜中妥善保管。

并按规定使用，有编号的要按编号进展登记备查。

出纳人员对其平安和完整负责。

7.5财务预留印鉴由公司财务章、法人代表章组成，法人代表章由总经理保管，公司财务章由出纳保管。

7.6出纳应建立应收及应付票据备查簿，详细记录商业汇票的收取、背书、贴现、开具和承兑等情况。

7.7严禁任何非财务人员领用空白支票自行填制金额，出纳人员在填制支票时应根据经审批的手续完备的单据或付款申请单上的金额填制。

8.财务收支审批

本公司的日常支出及资本性支出由总经理审批，总经理发生的费用由副总审批。

8.2日常零星物资采购执行简易付款程序：

领用人签名〔需入库物资还应提供入库凭证〕→经办人签名→总经理审批→财务部付款。

8.3通过固定供给商的物资采购、设备采购等，在申请付款时，均需经财务部会计审核，总经理审批后办理付款〔会计人员应建立每个供给商的结算备查簿。

〕

8.4申请付款的单据为?

付款申请书?

，其格式由公司统一制定。

8.5公司所有的资金支付都应经过严格的审批，财务人员无权将未经批准的资金随意支付。

8.6本公司的一切款项的支付均以手续完备的单据为依据，任何特殊情况均须事先得到总经理的批准。

9.财产物资管理

9.1公司财务部门应根据本公司情况建立相应的财产物资管理制度，以保证公司财产的平安和完整。

9.2物资的采购应以经过审批的请购单为依据，物资请购单应由总经理签字，入库物资须仓管员签字确认。

对购进的物资的数量和质量应进展全面的检查和验收。

所有办公和生产设备请购均应经过总经理审批。

9.3仓库物资的发放应以使用部门负责人签字后的领用单为依据，需以旧换新的物资领用〔包括办公用品〕，应严格执行?

以旧换新物资管理方法?

操作。

9.4出售商品应以手续完备的商品发货单〔销售清单〕为依据，其审批手续及发货程序按销售管理方法办理。

9.5公司各部门应配合财务部门按类别对单位价值超过50元具有较长使用期限的工器具、办公用品、家具等低值易耗品进展登记，详细记录其存放地点、使用人及保管责任人，完善其转移、报废等相关手续。

9.6财务部门应建立固定资产明细账，详细记录固定资产的增减变动及折旧的提取情况，并配合公司相关管理部门建立固定资产台账和固定资产卡片，建立和完善固定资产管理制度。

9.7财务部应建立财产清查制度，定期或不定期对财产进展盘点清查，及时发现财产管理中的问题，提出改良意见和建议。

10.往来帐管理

10.1财务人员应定期与往来单位核对帐目，确保往来帐目的真实、准确。

10.2财务人员每月向总经理提供准确的应收帐款余额表，对于没有发生业务达三个月以上的呆帐、坏帐，单独列出清单每月及时提供给总经理。

10.3财务人员应定期对其他应收款余额进展核查，对超过规定或约定期限的款项，及时