广州黄埔区人民检察院部门决算.docx

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广州黄埔区人民检察院部门决算

广州市黄埔区人民检察院2016年度部门决算

第一部份广州市黄埔区人民检察院概况

一、部门要紧职能

二、部门决算单位组成

三、部门决算人员组成

第二部份2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一样公共预算财政拨款支出决算表

六、一样公共预算财政拨款大体支出决算表

七、“三公”经费一样公共预算财政拨款支出情形表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部份2016年度部门决算情形说明

第四部份2016年度取得的要紧事业成效

第五部份名词说明

第一部份广州市黄埔区人民检察院概况

一、广州市黄埔区人民检察院职能简述

黄埔区人民检察院是国家法律监督机关，负责辖区内各项检察工作，同意广州市人民检察院的领导，对区人民代表大会及其常委会负责及报告工作，同意其监督，执行其决议。

要紧职责包括：

1.制定辖区内检察工作打算，落实检察工作任务；2.依法对贪污行贿犯法、国家机关人员渎职犯法，国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利与民主权利的犯法案件进行立案侦查；3.依法对公安机关侦查和检察机关直同意理的犯法案件进行审查批准批捕、决定批捕、提起公诉、出庭支持公诉；4.依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；5.依法对执行机关执行刑罚的活动是不是合法进行监督；6.对同级人民法院已发生法律效劳，确有错误的裁决和裁定，依法提请抗诉；7.受理单位和个人的报案、控诉、申述、举报和犯法嫌疑人的自首；8.负责预防职务犯法的法制宣传，对国家机关工作人员职务犯法预防工作进行研究并提出职务犯法的预防计谋，开展检察环节的综合治理工作；9.负责本院队伍建设、思想政治工作和党风廉政建设；10.承办其他应由本院负责的事项。

二、机构设置

黄埔区人民检察院设行政单位1个，设政工办、反贪污行贿局、反渎职侵权局和16个内设机构，设2个派驻检察室。

纳入广州市黄埔区人民检察院（部门）2016年部门决算编报范围的单位详细情形见下表：

序号

单位名称

单位性质

1

广州市黄埔区人民检察院

行政单位

2

广州市黄埔区人民检察院司法警察大队

直属行政单位

三、部门人员组成

本院总编制数178人，其中，行政编制170人，事业编制8人；在职实有人数170人，其中行政编制141人，事业编制8人，机关工勤人员1人；离退休人员29人，其中离休2人，退休27人。

（上述人数以2016年12月31日为时点计算）

第二部份2016年度部门决算表

表一收入支出决算总表

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

一、一般公共服务支出

30

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

二、上级补助收入

3

三、国防支出

32

三、事业收入

4

四、公共安全支出

33

四、经营收入

5

五、教育支出

34

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

35

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

本年收入合计

22

本年支出合计

51

用事业基金弥补收支差额

23

结余分配

52

年初结转和结余

24

其中：

提取职工福利基金

53

其中：

项目支出结转和结余

25

转入事业基金

54

26

年末结转和结余

55

27

其中：

项目支出结转和结余

56

28

57

总计

29

总计

58

表二收入决算表

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

201

一般公共服务支出

20136

其他共产党事务支出

2013699

其他共产党事务支出

204

公共安全支出

20404

检察

2040401

行政运行

2040402

一般行政管理事务

20499

其他公共安全支出

2049901

其他公共安全支出

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080501

归口管理的行政单位离退休

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210203

购房补贴

表三支出决算表

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

204

公共安全支出

20404

检察

2040401

行政运行

2040402

一般行政管理事务

20499

其他公共安全支出

2049901

其他公共安全支出

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080501

归口管理的行政单位离退休

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210203

购房补贴

表四财政拨款收入支出决算总表

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

一、一般公共服务支出

28

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

本年支出合计

49

年初财政拨款结转和结余

23

年末财政拨款结转和结余

50

一般公共预算财政拨款

24

51

政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

总计

27

总计

54

表五一样公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

204

公共安全支出

20404

检察

2040401

行政运行

2040404

查办和预防职务犯罪

2040499

其他检察支出

20499

其他公共安全支出

2049901

其他公共安全支出

表六一样公共预算财政拨款大体支出决算表

金额单位：

万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

302

商品和服务支出

310

其他资本性支出

30101

基本工资

30201

办公费

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修（护）费

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

公用经费合计

表七“三公”经费一样公共预算财政拨款支出情形表

金额单位：

万元

2016年度预算数

2016年度决算数

“三公”经费

“三公”经费

合计

因公出国（境）费支出

公务用车购置及运行维护费

公务接待费支出

合计

因公出国（境）费支出

公务用车购置及运行维护费

公务接待费支出

小计

公务用车购置支出

公务用车运行维护费支出

小计

公务用车购置支出

公务用车运行维护费支出

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

以上表格数据是决算系统中以元单位通过简单的四舍五入转换为万元单位取得的，有可能在合计数或小计数中致使万元的误差。

第三部份2016年度部门决算情形说明

一、收入支出决算整体情形分析

2016年度部门决算收入共计万元，比2021年部门决算总收入增加万元，增加了%。

其中：

财政拨款收入万元，占总收入比重为%。

其他收入元，占总收入比重为%。

2016年度部门决算支出共计万元，比2021年部门决算总支出增加万元，增加了%。

其中：

大体支出万元，占总支出比重为%；项目支出万元，占总支出比重为%。

2016年比2021年收支增加的要紧缘故：

一是人员增加和依照有关政策人员经费增加，相应增加支出，二是公诉部门、侦查监督部门、民行检察等部门业务量上升，故需要的工作经费随之增加。

二、财政拨款收入支出决算整体情形说明

2016年度部门决算财政拨款收入共计万元。

比2021年度部门决算财政拨款收入减少万元，减少了%。

2016年度部门决算财政拨款支出共计万元，比2021年度部门决算财政拨款支出减少万元，减少%。

减少的要紧缘故是：

由于司法体制改革财物省统管，2016年度我院的经费由省财政和市财政按经费统管要求别离保障，使决算报表编制口径有所改变。

三、一样公共预算财政拨款支出决算情形说明

本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一样公共预算财政拨款支出整体情形，主若是利用今年从省级财政取得的一样公共预算财政拨款发生的支出。

本部门2016年度一样公共预算财政拨款支出万元，占今年收入万元的%。

与2021年支出万元相较，一样公共预算财政拨款支出减少万元，减少%。

要紧缘故是依照司法体制改革有关文件规定，2021年12月31日人员经费归区级财政保障，2016年1月1日在编人员和退休的工作人员经费归省级财政保障，致使2016年度一样公共预算财政拨款支出比上年度减少。

2016年度一样公共预算财政拨款支出万元，要紧用于：

行政运行（项）支出万元，决算数与年初预算数相差不大，要紧用于工资福利支出和日常公用支出；其他公共平安支出（款）其他公共平安支出（项）支出万元，决算数与年初预算数相差不大，要紧用于：

人民监督员和特约检察员工作、标准化建设、国家补偿款、司法救助金、绩效考评、物业治理、运算机网络保护等。

2016年度一样公共预算财政拨款支出决算与年初预算对照说明

本部门2016年度一样公共预算财政拨款支出年初预算万元，支出决算万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的具体情形：

（一）、公共平安支出（类）检察（款）行政运行（项），年初预算万元，决算支出万元，完成年初预算%，要紧用于在职人员的工资福利支出、一样商品和效劳支出、对个人和家庭的补助支出。

预决算产生不同的要紧缘故是按年度检察工作实际需求支出，经费略有节余。

（二）、公共平安支出（类）其他公共平安（款）其他公共平安（项），万元，决算数与年初预算数相差不大，要紧用于：

人民监督员和特约检察员工作、标准化建设、国家补偿款、司法救助金、绩效考评、物业治理、运算机网络保护等。

六、一样公共预算财政拨款大体支出决算情形说明

本部门2016年度一样公共预算财政拨款大体支出决算反映的是公共预算财政拨款大体支出部份按经济分类科目实际支出明细情形。

本部门2016年度公共预算财政拨款今年大体支出元，其中：

人员经费万元，包括工资福利支出万元，对个人和家庭的补助万元；公用经费万元，包括商品和效劳支出万元，其他资本性支出万元。

七、“三公”经费一样公共预算财政拨款支出情形说明

广州市黄埔区人民检察院2016年度“三公”经费一样公共预算财政拨款支出预算80万元，支出决算万元，完成预算的%，要紧缘故是为贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按实际需求支出经费，因公出国（境）费、公事接待费、公事用车购买及运行保护费支出均相应减少，具体情形如下：

支出决算数比2021年减少万元，增加了%。

其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元。

2016年本部门无因公出国（境）。

（二）公事用车购买及运行保护费决算万元。

公事用车购买及运行保护费是指公事用车车辆购买支出（含车辆购买税）及公事用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、平安奖励费用等支出,占“三公”经费总额的%，完成预算的%。

预决算不同要紧缘故是由于两院归并，办案业务量增加，运维费用随之增加。

开支内容包括：

公事用车购买费年初无预算，全年无更新购买一样公事用车、执法执勤用车和特种专业技术用车。

公事用车运行保护费万元。

本部门机关共1个单位利用，一样公共预算财政拨款开支的车辆为43辆其中：

公事车辆改革后，广州市定编办核定我单位执法执勤用车36辆和特种专业技术用车7辆。

公事用车运行保护费要紧用于机要文件互换、因公出行、执法办案所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公事接待费决算万元，公事接待费是指按规定开支的各类公事接待（含外宾接待）费用。

要紧用于外地来穗考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公事活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。

占“三公”经费总额的%，完成预算的%。

2016年度公事接待费决算支出比2021年度减少万元，减少36%。

减少的主要缘故是严格执行“八项规定”，不断完善公事接待制度，公事接待的数量和人次有所减少。

开支内容包括：

国内公事接待支出万元。

要紧用于本部门共1个单位与国内相关单位交流工作情形、同意相关部门检查指导工作和国内各省市检察机关来我院协办案件工作发生的接待支出，包括宾客食宿费、交通费等。

2016年共接待国内来访23批次，共298人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情形说明

本部门2016年度和2021年度政府性基金年初无预算，无政府性基金预算财政拨款收入，无决算支出，与2021年度相较增加（减少）0万元，增加（下降）0%。

其中大体支出0万元，项目支出0万元。

九、机关运行经费支出情形，和与上年数对照变更缘故说明。

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公事员治理的事业单位）运行用于购买货物和效劳的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业治理费、差旅费、出国（境）经费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、福利费、公事接待费、委托业务费、工会经费、公事用车运行保护费和其他商品和效劳支出等费用支出。

本部门2016年度广州市黄埔区人民检察院机关运行经费支出万元，比2021年支出万元增加万元，减少%，要紧缘故是一是由于2021年原黄埔和原萝岗两院归并，和人员增加，办公费用增加；二是公诉部门、侦查监督部门、民行检察等部门业务量上升，故需要的工作经费随之增加。

。

十、其他重要事项情形说明

（一）政府采购支出情形说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额万元，其中：

政府采购货物支出万元，政府采购工程支出万元，政府采购效劳支出万元。

授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（二）国有资产占用情形说明

截至2016年12月31日，广州市黄埔区人民检察院共有车辆43辆（包括车改后封存待处置公事用车10辆），其中：

公事车辆改革后，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、一样公事用车3辆，一样执法执勤用车33辆，特种专业技术用车7辆。

（三）预算绩效治理工作开展情形

2016年度广东省财政厅和广州市财政局共组织对0个项目进行预算绩效评判，涉及昔时一样公共预算财政拨款0万元，占年初预算的0%。

无绩效评判结果显示，无上述项目绩效情形。

第四