设备开箱验收流程.docx

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设备开箱验收流程

设备开箱验收流程

1、目的

为了规范公司新购设备（含备件）到厂开箱验收管理工作，严格管理新购设备装箱单、文件技术资料的归档、协议符合情况的监控，特制定本设备开箱验收流程。

2、适用范围

适用于公司各部门设备开箱验收工作。

3、流程负责单位

设备部

4、机构职责

设备部：

负责新购设备到厂组织开箱验收工作、负责联系采购单位或安装公司开箱；负责入库单的填写会签、协议与实物对照检查（仅针对技术部、设备部签订的技术要求、技术协议的设备）。

随机资料的收集、查收、归档。

采购单位：

依据装箱单清点设备、附件、备品、备件、随机工具；签收装箱单、入库单。

负责保管随机备品、备件、附件、随机工具。

负责包装箱的开箱，包装箱的回收利用，现场清理（开箱时所产生的木屑、木块、铁皮、铁钉等废弃物）、开箱过程中的安全。

5、国产设备开箱管理流程

5.1关键控制点

A2、B2、C2、B5、B7、A9、B10

5.2管理指标

设备装箱单符合率=实际装箱物品数量/装箱单罗列物品数量×100%；目标值100%

实物与协议符合率=实际装箱物品/协议规定物品×100%；目标值：

第1页共17页

100%

5.3流程图

国产设备开箱流程

采购单位

设备部

供货厂商

相关文件及表单

A

B

C

开始

0

开箱验收通知

发出开箱验收通知

开箱验收申请

开箱验收申请

1

实施开箱

2

依据装

协议符

箱单清点

合性判定

3

Y

Y

入库单

装箱单签字确认

入库单签字确认

装箱单

4

N

N

缺货清单

缺货清单

5

N

供货厂商补货

6

补货确认

7

Y

缺货清单签收

8

入库、签收

9

资料归档

10

结束

11

第2页共17页

5.4节点说明

5.4.1C1节点：

开箱验收申请

供货厂商在确认设备全部运送到我公司，并已对安装现场进行检查确认具备安装条件，准备好安装工具。

应确定开箱数目，在安装之日起前两日内向设备部提交《开箱验收申请单》。

5.4.2B1节点：

发出开箱验收通知单

设备部在接到供货厂商提交的《开箱验收申请》后，向设备采购单位

（项目管理单位）、供货厂商发出《开箱验收通知单》，说明具体的开箱时间、

地点和相关参加单位等内容。

5.4.3A2节点：

实施开箱

开箱负责人在规定时间、地点即开箱现场清点设备采购单位、供货厂商、设备部等相关人员全部到场后，向采购单位下达开箱指令（口头指令）。

采购单位在接到《开箱验收通知单》后，采购人员、设备员、技术员、库管员、设备部档案管理员、设备工程师等相关人员到场，在规定时间、地点等待开箱组织负责人下达开箱指令后实施开箱。

采购单位做好包装箱回收、现场清理（开箱时所产生的木屑、木块、铁皮、铁钉的废弃物）、安全防护工作。

5.4.4A3节点：

依据装箱单清点

采购单位的开箱验收人员在开箱后，依据设备装箱单对设备装箱内容进行逐一清点，在装箱单上对符合性判断、标记。

并保管设备随机附件、备品备件、使用工具等物件。

5.4.5B3节点：

协议符合性判定

由设备部签订采购技术协议的，由设备部对签订的合同、技术协议与设备实物、型号、数量、资料进行逐一的核对，进行符合性判定；对由其它单位签订采购技术协议的，则由采购单位对签订的技术协议与设备

第3页共17页

实物、型号、数量、资料进行逐一的核对。

5.4.6A4节点：

装箱单签字确认

设备部、采购单位、供货厂商在确定实物与装箱单一致后，在装箱单上签字确认。

5.4.7B4节点：

入库单签字确认

在确定实物与协议一致后，设备部、采购单位在入库单上签字确认。

5.4.8B5节点：

缺货清单

罗列装箱单中缺少的实物、毁损的实物（因包装或物流等原因而损伤或毁坏，应现场拍照保留证据）或技术协议中缺少的实物及资料，组织开箱验收人员（采购单位、开箱负责人、供货厂商）签字确认后交予供货厂商，要求补齐缺少物品或资料，商定补齐期限。

5.4.9C6节点：

供货厂商补货

供货厂商负责对应缺货清单补齐物品或资料，在限定日期内补齐。

5.4.10B7节点：

补货确认

设备部核实补发物品，依据缺货清单进行符合性判定。

5.4.11B8节点：

缺货清单签收

由采购单位、设备部在缺货清单、入库单上签字确认。

5.4.12A9节点：

入库、签收

采购单位对新购设备备品、备件、附件、使用工具等物品及补发货物负责入库，交由库房登记保管。

5.4.13B10节点：

资料归档

设备部负责设备随机资料、装箱单、入库单等资料归档。

6、进口设备开箱管理流程

6.1关键控制点

D2、A3、B3、C3、D3、B6、B8、A10、B11

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6.2管理指标

设备装箱单符合率=实际装箱物品数量/装箱单罗列物品数量×100%；目标值100%

实物与协议符合率=实际装箱物品/协议规定物品×100%；目标值：

100%

6.3流程图

6.4节点说明

6.4.1C1节点：

开箱验收申请

供货厂商在确认设备全部运送到我公司，并已对安装现场进行检查确认具备安装条件，准备好安装工具。

应确定开箱数目，在安装之日起前两日内向设备部提交《开箱验收申请单》。

6.4.2B1节点：

发出开箱验收通知单

设备部在接到供货厂商提交的《开箱验收申请》后，向设备采购单位（项目管理单位）、供货厂商、对外贸易公司发出《开箱验收通知单》，说明具体的开箱时间、地点和相关参加单位等内容。

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进口设备开箱流程

采购单位

设备部

供货厂商

对外贸易公司

相关文件及表单

A

B

C

D

开始

0

开箱验收通知

发出开箱验收通知

开箱验收申请

开箱验收申请

1

负责海关、商检

通知海关检查

2

Y

实施开箱

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

依据装

协议符

箱单清点

合性判定

Y

Y

装箱单签字确认

N

N

入库单签字确认

缺货清单

N供货厂商补货

补货确认

Y

缺货清单签收

入库、签收

资料归档

结束

入库单

缺货清单

6.4.3D2节点：

负责海关、商检

第6页共17页

由设备部安排人员，委托对外贸易公司办理进口设备的海关、商检等相关内容。

并跟踪、落实设备到厂的相关工作。

6.4.4A3节点：

实施开箱

开箱负责人在规定时间、地点即开箱现场清点设备采购单位、供货厂商、设备部、对外贸易公司（负责通知海关、商检）等相关人员全部到场后，向采购单位下达开箱指令（口头指令）。

采购单位在接到《开箱验收通知单》后，采购人员、设备员、技术员、库管员、设备部档案管理员、设备工程师等相关人员到场，在规定时间、地点等待开箱组织负责人下达开箱指令后实施开箱。

采购单位做好包装箱回收、现场清理（开箱时所产生的木屑、木块、铁皮、铁钉的废弃物）、安全防护工作。

6.4.5A4节点：

依据装箱单清点

采购单位的开箱验收人员在开箱后，依据设备装箱单对设备装箱内容进行逐一清点，在装箱单上对符合性判断、标记。

并保管设备随机附件、备品备件、使用工具等物件。

6.4.6B4节点：

协议符合性判定

由设备部签订采购技术协议的，由设备部对签订的合同、技术协议与设备实物、型号、数量、资料进行逐一的核对，进行符合性判定；对由其他单位签订采购技术协议的，则由采购单位对签订的技术协议与设备实物、型号、数量、资料进行逐一的核对。

6.4.7A5节点：

装箱单签字确认

设备部、采购单位、供货厂商在确定实物与装箱单一致后，在装箱单上签字确认。

6.4.8B5节点：

入库单签字确认

在确定实物与协议一致后，设备部、采购单位在入库单上签字确认。

6.4.9B6节点：

缺货清单

罗列装箱单中缺少的实物、毁损的实物（因包装或物流等原因而损伤

第7页共17页

或毁坏，应现场拍照保留证据）或技术协议中缺少的实物及资料，组织开箱验收人员（采购单位、开箱负责人、供货厂商、对外贸易公司、海关、商检）签字确认后交予供货厂商，要求补齐缺少物品或资料，商定补齐期限。

6.4.10C7节点：

供货商补货

供货厂商负责对应缺货清单补齐物品或资料，在限定日期内补齐。

6.4.11B8节点：

补货确认

设备部核实补发物品，依据缺货清单进行符合性判定。

6.4.12B9节点：

缺货清单签收

由采购单位、设备部在缺货清单、入库单上签字确认。

6.4.13A10节点：

入库、签收

采购单位设备员对新购设备备品、备件、附件、使用工具等物品及补发货物负责入库，交由库房登记保管。

6.4.14B11节点：

资料归档

设备部负责设备随机资料、装箱单、入库单等资料归档。

附件：

《开箱验收申请单》

《开箱验收通知单》

《设备开箱验收入库单》

《缺货清单》

注：

《缺货清单》完成后至少应一式三份，复印后设备部、采购单位、供货厂商各保留一份，设备部保留原件，其他参与验收单位根据需要也可保留。

第8页共17页

开箱验收申请单

编号：

SQ

申

开箱数

请单位

设

安装工具

备名称

型

基础确认

确

号规格

认

合

能源及接

项

同名称

口位置

目

合

安装场地

同编号

出

安装调试

厂时间

人员

到

第9页共17页

厂时间

申请单位申请开箱时间及有关事项说明：

签字：

开箱负责人意见：

签字：

设备部主管意见：

签字：

第10页共17页

开箱验收通知单

编号：

TZ

组织开

箱单位

组织联电

系人话

1.4.

开箱参

2.5.

加单位

3.6.

需准备的资料、工具及主要工作：

工作内容：

设

规

备名称

格型号

生

开

产厂商

箱时间

合

开

第11页共17页

同名称箱地点

合开

同编号箱数量

备

注

第12页共17页

设备开箱验收入库单

编号：

RK

设规出

备名称格型号厂日期

生出开

产厂家厂编号箱地点

合合开

同名称同编号箱日期

箱应有实际结论:

数件件

外包

观检查装检查

设

备外观

随机文件资料专用工具

序应实规格应实

名称名称

号有有型号有有

1检验报告

2产品合格证

使用说明书或用户

3

手册

4装箱清单

5程序

光盘或电子文档资

6

料

7

第13页共17页

8

9

1

0

缺项及处理意见:

缺项及处理意见:

资料库管

员签名：

员签名：

随机附件备品备件

序规格应实规格应实

名称名称

号型号有有型号有有

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

缺项及处理意见:

缺项及处理意见:

库管库管

员签名：

员签名：

第14页共17页

参采购供货厂设备

加验收单位商部

人员签

字

备注：

上述清单栏中不能表述完全的可在第10行填写“详见装箱清单”

第15页共17页

缺货清单

编号：

QH

设

备名称

生

产厂家

合

同名称

箱

共

损伤

数

件

件

外

1.

包

2.

观

装

3.

检

缺

4.

查

5.

损

设

1.

检

2.

备

3.

查

外

4.

观

5.

差

随机文件资料

序

名称

号

1

2

规

出

格型号

厂日期

出

开

厂编号

箱地点

合

开

同编号

箱日期

差缺

结论:

件

检查人签名：

缺项明细

专用工具

数规格数

名称

量型号量

第16页共17页

3

4

5

6

7

随机附件备品备件

序规数规格数

名称名称

号格型号量型号量

1

2

3

4

5

6

7

8

设备部意见:

供货厂商意见:

签名：

签名：

参采购单供货厂设备对外贸海关、

加验收位商部易公司商检

人员签

字

第17页共17页