备货发货流程确认表定稿版.docx
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备货发货流程确认表定稿版
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备货发货流程确认表
备货发货流程确认表
1、备货申请(项目工程部填写):
项目名称:
合同编号:
产品名称:
产品数量:
发货地:
合同要求交货日期:
预计开始备货日期:
备注:
申请人:
申请日期:
财务部:
意见:
项目负责人:
意见:
技术副总:
意见:
总经理:
意见:
备注:
批复同意备货,项目部填写《采购申请单》
采购申请单编号:
2、备货安装流程(项目工程部填写)
(1)召开项目告知会
会议时间:
参加人员:
项目负责人:
(2)制作项目计划书(填写采购申请单)
完成时间:
确认人签字:
(3)审批项目计划书
审批人:
审批时间:
(4)财务备款
完成时间:
确认人签字:
(5)采购
采购时间(3日内完成):
确认人签字:
(6)硬件测试(填写硬件测试单)
测试人:
确认人签字:
(7)物资入库(填写物资入库单)
完成采购申请单并归档,库管备注物资到货时间。
(8)出库(填写物资出库单)
领料人:
(9)安装(填写工程部项目进度一览表)
根据物资到货时间安装。
3、测试狗申请(开发部填写):
申请人:
申请日期:
提交如下资料:
工程部:
(1)机器编号(5位):
(2)发货地:
(3)硬件验收单(发货机,项目部内部验收单):
开发部:
(1)开发模块内容及验收单(电子和纸质版):
(2)软件测试报告(详细内容,电子版)(测试机):
(3)机器特征码(16位):
测试狗编号:
测试狗签收:
签收日期:
测试狗归还:
财务签收:
签收日期:
4、发货申请(项目工程部填写):
客户要求发货日期:
申请人:
日期:
财务部:
意见:
项目负责人:
意见:
技术副总:
意见:
总经理:
意见:
备注:
批复同意发货,开发部填写《软件狗申请表》(申请正式版)
5、发货狗申请(开发部填写):
申请人:
日期:
提交如下资料:
工程部:
(1)
硬件验收单(客户验收),仅限电网客户
开发部:
(1)
软件测试报告(发货设备)
(2)
软件验收单(客户验收),仅限电网客户
财务部签字:
日期:
未回款,暂不制狗
按合同回款,制作试用版。
软件狗编号:
到期日期:
收到全款,制作正式版。
软件狗编号:
制狗日期:
项目负责人:
意见:
技术副总:
意见:
总经理:
意见:
发货狗签收:
签收日期:
6、发货(项目工程部填写):
所有物品齐全,完整可用
发货人1:
发货人2:
发货日期和时间:
预计到货日期:
物流名称:
联系方式:
保费金额:
对方收货人:
联系方式:
收货日期和时间:
客户验收人:
验收日期:
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