无缝气瓶程序文件.docx

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无缝气瓶程序文件

气瓶检验程序控制文件

编制：

审核：

签发人：

单位名称：

2015.10.1

发布日期；2015.10.1实施日期:

颁布令

《气瓶检验程序控制文件》已编制完成，符合本站实际情况，适用于我站无缝气瓶检验。

现将《气瓶检验程序控制文件》予以公布，自2015年10月1日起正式实施。

希与气瓶检验有关的人员，认真学习，严格贯彻执行。

站长：

2015.10.1

一、文件控制程序

二、管理评审控制程序

三、人力资源控制程序

四、检验仪器设备控制程序

五、检验实施过程控制程序

六、检验管理工作程序

七、纠正和预防措施控制程序

八、与上级部门、检验接受者沟通控制程序

九、接受上级部门监督的管理程序

十、检验安全管理制度

十一、气瓶报废管理制度

十二、防火防爆安全管理制度

十三、检验质量管理制度

十四、气瓶收发管理制度

十五、人员培训考核制度

十六、仪器设备及计量管理制度

十七、监督检验制度

十八、档案管理制度十九、检验许可证书的使用和管理规定

、文件控制程序

1、目的

对本站气瓶检验质量体系运行有关文件的控制，确保质量体系在任何场所使用的文件都为有效版本。

2、适用范围

适用于本站与质量体系有关的所有文件的控制。

3、职责

3.1档案员负责一般性文件的发放与管理，并组织对现有文件的定期评审。

3.2技术负责人负责技术性文件的发放与管理

3.3站长负责外来文件的收集、发放、及跟踪管理

4、工作程序

4.1文件的分类

4.1.1质量手册：

指导本站质量行为的纲领性文件。

4.1.2程序文件：

根据管理过程制定的文件。

4.1.3作业文件、各种记录等

4.2文件的编制、审批

4.2.1质量手册、方针、目标由技术负责人编制，经有关人会签后气瓶检验程序控制文件报站长审批

422各类控制程序，由技术负责人组织人员编制，经有关人会签后报站长审批。

4.2.3管理性作业文件由站长组织编制。

4.2.4业务技术性文件由各专业人员编制，经有关人员会签后报技

术负责人审批。

4.3文件的发放

4.3.1根据文件使用范围，站长确定发放范围和数量

4.3.2受控文件发放前的标识经批准发放的所有文件，均有发放人

加盖“受控”章，在《文件发放审批记录表》上做好记录，注明日期、文件名称和编数量等内容，并要求接受人签名。

4.5文件更改

4.5.1文件更改方式：

在原文件上直接划改，换页、换版。

4.5.2为保障文件的适用性，文件持有者，发现有不适用的条文时，可提出更改意见，填写《文件更改记录》，注明更改部位、更改条款等。

4.5.3更改文件的审批，由原审批人执行，并在《文件更改记录》上签字，注明日期。

4.5.4文件编制人员跟踪文件的受控与更改状态，若更改三次以上，影响文件的一致性与有效性，可换版更改。

4.6文件的销毁

4.6.1受控文件作废时，由档案管理员及时收回，做好记录，销毁。

462已作废但有参考价值的文件，应包装后加盖《作废留存》章，

由资料室保存。

463余者可集中销毁，填写《文件质量记录销毁记录》，由文件气瓶检验程序控制文件销毁人员填写销毁记录。

4.7文件的日常管理

4.7.1文件接收人员须填写《文件清单》以便取用和管理。

4.7.2文件的适用部门和人员，不得涂改或弄脏文件，更不得损坏、丢失。

4.7.3经批准执行的文件原稿（包括审批原稿）一律不外借，文件编制人员保存原文。

4.7.4借阅、查阅或复制文件时，应填写《文件借阅、查阅、复印登记表》，经档案员批准后实施，并如期归还。

4.7.5未经站长许可，文件使用者不得私自复印、外借，若文件破损至废，应经批准后补领，若文件丢失，经批准后可补领。

4.7.6对于各种临时性文件，在使用期内予以控制，过期自动失效。

4.8外来文件的控制

国家有关法律、法规及国家、行业、国外标准等外来文件对本站检验工作有直接影响，因此本站规定：

对气瓶检验有关的外来文件,

由技术负责人作信息收集，报站长批准后，由技术负责人或派他人购买、登记、保存。

本站人员从资料室借阅标准或资料，必须有文字手序。

、管理评审控制程序

1、目的

确保质量体系的完全性、适宜性和有效性。

2、适用范围

适用于本站领导对质量体系的评审。

3、职责

3.1站长主持管理评审工作

3.2技术负责人负责提交质量体系运行情况的报告，提出改进建议,会同质量负责人写出管理评审报告。

3.3质量负责人对管理评审进行必要的准备工作。

3.4管理评审提出的改进措施，由质量负责人负责贯彻实施并验证。

4、工作程序

4.1管理评审计划

4.1.1每年进行一次管理评审

4.1.2质量负责人在管理评审两周前，编制《管理评审计划》，报技

术负责人审核，站长批准后下发各有关人员。

4.1.3管理评审计划的内容

评审时间、评审目的、评审范围、评审重点、评审依据、评审内

容。

4.1.4当出现下列情况之一时，可由站长决定实施评审。

4.1.4.1本站气瓶检验工作内容发生重大变化；

4.142本站组织机构发生重大变化；

4.143本站质量方针、目标发生较大变化；

4.1.4.4上级部门、检验接受者反馈重大质量信息或对本站有质量投诉时；

4.1.4.5内部审核发现严重不合格，或即将进行第二方、第三方审核时。

4.2管理评审的准备

4.2.1管理评审计划由质量负责人提前两周准备好，并发放给评审人员。

4.2.2技术负责人提交质量体系运行方面的资料及质量方针，目标适宜性分析。

4.2.3站长准备好检验计划进度情况，顾客抱怨，人员培训等方面的资料。

4.2.4检验人员提交出设备、仪器状况报告。

4.2.5检验人员提供检验过程中不适宜项目的内容。

需改进的草案

4.3管理评审会议

4.3.1管理评审以会议形式，站长主持进行。

4.3.2参加人员，站长及各专项负责人等。

4.3.3会议内容，参加人员就所有评审输入事项作出评价，对存在潜在问题及不合格事项提出纠正和预防措施，并确定责任和整改时间。

434站长就涉及到的评审内容做出结论。

435技术负责人做好会议简要。

4.4管理评审输出

4.4.1质量体系及其过程的改进。

包括：

质量方针、质量目标人力资源、组织结构、过程控制等方面的评价，存在的问题制定相应的措施。

4.4.2上级部门、检验接受者对质量要求的改进。

4.4.3对改进措施所需资源的提供。

4.4.4技术负责人根据评审输出编制管理评审报告，站长批准后，发至有关人员。

4.5纠正/预防措施的实施和验证

4.5.1由责任人员实施纠正和预防措施。

4.5.2技术负责人根据《纠正、预防措施控制程序》的要求，对实施结果进行跟踪验证。

4.6由管理评审引起的文件更改执行《文件控制程序》。

4.7管理评审记录由技术负责人按《质量记录控制程序》整理后归档保管。

二、人力资源控制程序

1、目的

对从事与质量体系有影响的管理者，执行者和验证者在教育、技能、经验、服务质量等方面实施管理，使其具有承担相应工作的能力，以保证质量体系有效运作。

2、范围

适用于本站气瓶检验所有员工工作中的管理。

3、职责

3.1本站根据检验工作需求及今后发展的需要，对人力资源的配置起决策作用。

对员工负有考察职责，并建立员工技术、工作业绩档案。

3.2质量技术负责人承担对本站员工的技能培训、考核等工作，掌握员工对工作的胜任程度，在岗位调整人员时，提出技能方面的见解。

4、工作程序

4.1总则

对人力资源的管理，主要控制内容有：

人力资源需求分析，人员选择，能力考核，培训，资格考核，对人力资源的改善等过程。

4.2需求分析：

分析内容如下：

（1）检验工作量；

（2）授权范围；

（3）上级对气瓶检验工作动态的变化；

（4）人员知识结构；

（5）人员间的合作灵感；

4.3人员的选择与配备

431本站技术负责人、质量负责人及各有关人员，应根据工作的需要，就人员配置问题向站长提出建议。

432根据检验站长期规划及当前工作需要，站长负责配置人力资源的决策。

433要录用新人时，每年底前制定出下年录用新人计划，报上级批准，特殊情况下，随时提交计划，批准后，站长负责拟用人的考察。

考查内容有文化程度、技术职称、工作能力、思想品德、身体状况、年龄等方面。

4.3.4对本单位内部人员调整时，除考察433内容外，还应考虑在原岗位的业绩及历年考核情况。

4.3.5人员配备的原则是：

人员具备相应的资格、培训经历、经验并熟悉所实施检验工作的要求，人员应根据所检气瓶的状况，给以准确的结论，具备出具检验报告的能力，并能针对检验结果，能提出深层次的分析，为上级部门解决问题提出有建设性的意见。

4.4人员资质要求

4.4.1对直接从事检验工作的人员，要求具有高中以上学历，取得省级特种设备检验员证书，有相应的工作能力和经验。

4.4.2对从事管理工作的人员，应熟悉与特检工作有关的法律、法规及标准，能胜任本职工作。

443对负责审批检验报告的人员，应具备工程师以上职称或具有检验员证，经站长授权后从事该工作。

4.5人员任职程序

4.5.1根据国家对特种设备检验工作的有关法律、法规要求，本站对上岗人员的资格作出了明确的要求，并对人员上岗前进行技术业务考核，合格后方能上岗。

4.5.2上岗考核由技术负责人组织，考核内容有：

设备仪器的使检

验标准、检验程序、操作规程等，考卷及成绩存档。

4.6人员培训

4.6.1与本站质量体系有关的人员应具有胜任本职工作的能力，并通过培训，在技能、经验方面不断提咼。

4.6.2本站所有在册人员都在培训范围内。

4.6.3培训的内容有：

（1）气瓶检验员资格培训；

（2）有关质量、标准化、计量方面的培训；

（3）法律、法规、标准；

（4）质量手册、程序文件、作业指导书；

（5）岗位技能。

4.6.4培训种类

岗前培训、岗中提高培训、转岗培训、资质培训等。

4.6.5培训工作的实施站长制定培训计划，技术负责人具体实施并做好培训记录。

466对培训有效性的评价

466.1通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法评价培训的有效性，评价员工的工作能力。

466.2站长加强对人员日常工作业绩的评价，可随时对有关人员进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，可采取暂停工作的方法或安排培训；能力达到要求后上岗，否则转岗。

4.7人员考核

4.7.1对专业技术人员进行年度考核，内容有：

思想表现、工作态度、工作业绩、工作质量、技术成果等，此工作由站长负责。

4.8人员技术档案

4.8.1本站建立《人员技术档案》保存全部专业技术人员的有关资格证书，培训和技能考核记录等。

4.8.2各管理部门分别提供内部资料，年底交档案室存档，内容要齐全、完整、清晰、业绩证明内容要充分。

四、检验仪器设备控制程序

1、目的

对检验用的仪器、设备、量具（以下简称检验仪器设备）进行控制，使其技术性能、使用状态达到标准要求。

2、范围

适用于检验仪器设备的调研、论证、购置、验收、使用、维护、保养、事故调查与处理、报废、技术资料的管理等。

3、职责3.1设备员为检验仪器设备的具体管理人员，负责其验收及资料的归档工作。

3.2技术负责人负责调研、论证、采购、验货、维修等工作。

3.3技术负责人负责使用过程中的抽查及溯源性工作。

3.4站长负责检验仪器的审批、经费等全面工作。

3.5检验员负责使用、保养、状况信息反馈。

4、工作程序

4.1台帐

检验员负责建“检验仪器设备台帐”，编号后注明检验仪器设备所

处的状态口：

“完好”、“待修”、“报废”等。

4.2设备配置

4.2.1调研、论证

增添检验用仪器设备，应由设备员提交申请，站长批准后，技术负责人调研，阐明必要性、可行性。

4.2.2选购

调研后，由技术负责人填写《检验仪器设备申购单》注明名称、型

号、生产厂、数量、价格经站长批准后，技术负责人负责选购，并保证购物的适宜性。

4.2.3开箱验收

开箱验收由设备员会同技术负责人共同进行，仪器设备到达后，一周内验收无误后入库。

验收的内容：

（1）包装完整性、有效性；

（2）整机完整性、外观检查；

（3）附件、备件和工具是否完好够数；

（4）使用说明书、图纸、合格证、技术资料是否齐全。

424安装调试与质量验收

（1）检验仪器设备的安装、调试由技术负责人组织检验员进行。

（2）技术负责人进行可追溯性质量验收。

（3）质量验收应在安装调试好后半月内进行。

（4）在安装调试及质量验收中，若发现质量问题，凡由卖方参加的,应由其签字认可。

（5）当因质量问题无法验收时，技术负责人应联系厂商维修或退货。

4.3仪器设备的使用

4.3.1操作者必须熟悉仪器设备的结构、性能、操作规程和维护保养方法后方可操作。

4.3.2主要仪器设备应制定操作规程，内容包括：

正确操作顺序和方法，安全注意事项，维护保养方法。

4.3.3检验过程中，如发现仪器设备不正常，应立即停业使用，维修员校验合格后再进行使用。

4.4仪器设备的维护保养4.4.1操作者应自觉爱护仪器设备，使其保持整洁、灵敏好用

442仪器设备由设备员负责定期保养维护。

443仪器设备发生故障、损坏，在查明原因，分清责任的基础上对责任者按本站经济责任制作相应处罚。

444对仪器设备的保养

与检修，应记录《设备维修保养记录》。

4.4.5待修停用的仪器设备不得使用

4.5仪器设备事故的调查与处理

4.5.1因操作不当或维护不善，致使仪器设备出现故障，损坏或功

能降低，均为仪器设备事故，有下列情况之一为重大事故：

（1）损坏后，造成修理费千元以上的；

（2）因事故造成人员伤亡。

4.5.2事故发生后，当事人及时报站长处理，技术负责人会同检验员进行调查，查清后向站长报告，当有人员伤亡时，应立即组织抢救，保护好现场。

4.5.3对事故要做到三不放过：

原因、责任不清不放过；有关人员未受到教育不放过；无防范措施不放过。

4.5.4对事故责任者按本站有关规定处理。

4.6仪器设备的报废

4.6.1仪器设备经多年使用或因事故损坏，至使精度下降，无法修

复，可由检验员提出报废申请，经技术负责人、站长鉴定批准后登

记报废。

4.6.2报废的仪器设备由本站统一处理。

4.7仪器设备档案

4.7.1档案员将逐个仪器设备建立档案及台帐。

检验仪器设备档案的内容：

名称、生产厂家、生产或购置日期、放置地点等。

4.7.2仪器设备档案由档案员集中管理，借阅按照《档案管理规定》办理。

4.8发现下列情况追究当事者的责任：

（1）仪器的附件、零备件、工具、资料遗失；

（2）出现事故隐瞒不报；

（3）用无效检验计量器具进行检测工作，出具检验数据。

五、检验实施过程控制程序

1、目的

检验工作是本站的核心工作，对检验过程各环节进行有效控制，保

证检验工作过程的规范化、程序化，确保检验结果的可靠准确。

2、范围

适用于无缝气瓶检验过程的控制。

3、职责

3.1站长负责本站任务的下达、工作协调、人员资格确认、检验监督及检验费用的管理。

3.2质量负责人负责仪器设备、计量器具鉴定。

3.3站长及设备员负责检验仪器设备的配置，维修安排工作。

3.4技术负责人及检验员负责检验过程的控制、实施及检验报告的出据、审核。

4、程序内容

4.1检验任务的下达

站长明确检验任务后，以口头或书面的方式向检验室下达要求。

4.2检验准备

4.2.1检验室接到任务后，进行检验前准备如下：

（1）根据气瓶种类（介质），确定检验方案；

（2）方案确定后，依据作业指导书的要求作好资料、记录准备。

4.2.2气瓶检验时，最好由两名人员参加，并注意安全问题。

4.3检验任务的实施

4.3.1检验室接到检验任务后，根据检验作业指导书规定，作好检验前准备工作。

4.3.2检验员在进行检验过程中，时刻注意被检对象及其周围环境安全，确保安全检验。

4.3.3检验人员在检验过程中应严谨、细致，认真作好每一项数据或缺陷记录。

4.3.4检验人员应按照检验标识规定，对检验对象进行标识确认，保持标识后唯一性，杜绝瓶与瓶出现混淆。

4.3.5在检验过程中如出现异常情况，检验人员应作好记录，按照有关规定处理

4.4检验结果的处理

441在检验结束后，检验人员对记录进行整理，并作出判断，在5日内出具检验报告。

检验报告一式二份，一份发给受检单位，一份站存档。

4.4.2检验报告采用本站制定的检验报告格式。

4.4.3检验合格者，出具检验报告，并在气瓶上打上检验钢印；如不合格，则出具统一的《判废通知书》，对气瓶进行报废处理。

六、检验管理工作程序

1、目的

为了规范本站气瓶检验工作，优质及时的完成检验任务，特制定本程序。

2、范围

适用于本站气瓶检验工作。

3、职责

3.1站长负责本站各项业务的受理、计划、任务的下达、工作协调、考核等工作。

3.2技术负责人负责检验过程中疑难事项的处理，检验报告书的审批。

3.3质量负责人负责本站质量体系各环节活动的检查、反馈、员工与管理层的沟通，受检单位与本站的联系等。

4、工作程序

4.1工作要求

4.1.1检验人员

检验人员应取得省级质监部门颁发的检验员资格证书，方可从事检验工作。

4.1.2检验仪器设备

检验用仪器设备的精度、量程应满足检验对象技术标准的要求，状态完好，定期校验。

4.1.3依据和方法

气瓶检验项目、程序，必须按照《钢质无缝气瓶定期检验与评定》标准进行。

5、工作步骤

5.1站长给检验室下达检验任务，相关人员作好检验前的准备工作。

5.2检验过程中，检验人员严格执行相关规定，不得漏检。

5.3检验完毕后，及时出据报告，整理完整后资料归档。

6、对检验报告异议的受理

6.1检验报告发出后，受检单位对检验结果有异议时，可在收到检验报告15日内，向本站提出。

6.2技术负责人负责受理检验单位的异议，对详细情况进行了解，登记后与检验员一并处理。

6.3检验员针对“异议”内容，提出处理意见，技术负责人认可后,

15日内对受检单位答复。

若原结论无误，维持原结论；若属本站责任，应向受检方道歉，发出更正报告。

7、检验的收费

本站开展的气瓶检验，均按照上级标准规定收费。

8检验代码

检验合格气瓶统一打铳，本单位检验代码及有效日期；不合格者报废处理，并填写《判废通知书》

七、纠正和预防措施控制程序

1、目的

对产生不合格及潜在不合格因素进行分析，消除现有的不合格，预防潜在的不合格。

2、适用范围

适用于气瓶检验的整个过程，及涉及到的相关要素。

3、职责

3.1技术负责人负责本站内部质量管理活动及检验实施过程中信息的收集，并提出纠正和预防的要求。

3.2技术负责人审批全部的纠正和预防措施

3.3站长负责外部信息收集

3.4检验室对本部门发生的问题进行分析，制定措施并实施4、工作程序

4.1纠正和预防措施采取的时机

（1）检验工作质量发生重大问题时；

（2）上级部门、受检者对检验工作提出意见时；

（3）管理评审、内审提出要求时；

（4）进行数据分析，得出的结果提出要求时；

（5）重新出现不规范检验时；

（6）法律法规提出要求时。

4.2纠正和预防措施制定与审批

4.2.1责任人员根据分析结果，制定出纠正、预防措施计划、方案,经技术负责人审批后实施。

4.2.2重大问题技术负责人审批后，还要经站长批准，质量负责人组织实施。

4.2.3在实施纠正、预防措施的过程中，若发现非预期情况或更有效的措施时，执行者可建议修改计划、方案，报技术负责人批准后,按新计划实施。

4.3纠正和预防措施的实施验证

4.3.1实施

责任人员根据纠正和预防措施的要求，具体落实，实施过程中所需的资源按相关程序规定予以落实，站长应在资源配备上及时决策。

4.3.2验证纠正和预防措施的验证，由检验员负责，对逾期不能完成的措施，

要报技术负责人对责任人员采取必要的奖惩措施。

验证方式、内容：

（1）问题发生频次是否减少；

（2）组织临时审核，类似问题的发生是否得到控制；

（3）对可能发生的问题，各环节是否做好准备；

（4）验证不符合预期效果的应重新制定措施。

有效的纠正和预防措施应形成文件，由此引起的体系文件的更改,按《文件控制程序》进行；预防措施所形成的记录，由技术负责人保存，并成为下一次管理评审的输入之一。

4.4纠正和预防措施的保持

4.4.1有效的纠正和预防应形成文件

4.4.2预防措施的实施结果应通知管理评审

4.4.3每年由技术负责人将纠正和预防措施汇总并予以分析，分析结果报站长。

八、与上级部门、接受检验者沟通控制程序

1、目的

为加强与上级部门、接受检验者的沟通，及时了解其需求。

使其得到满足。

2、范围

适用于检验服务，上级部门及受检者需求的识别，管理等。

3、职责

3.1技术负责人负责市场需求调研，上级有关部门、检验接受者满意度的调查，受检者投诉、反馈和跟踪。

3.2技术负责人负责顾客的接待、需求评审、质量承诺方案的策划、业务咨询、洽谈等。

3.3检验员协助对上级部门、受检单位的需求评审。

3.4设备员负责参与评审有关检验设备能力和检验要求。

4、工作程序

4.1外部检验要求的前期识别与评审

4.1.1根据本站发展要求，站长不定期地组织气瓶检验需求的调研工作，并形成报告。

4.1.2技术负责人根据调查报告和顾客需求分析，通过多种渠道的努力，以增强自身检验能力，以不断满足企业检验工作的需要。

4.1.3质量（服务）承诺的推出

根据上级部门及接受检验者的需求，针对本站的实际情况，在不违背法律、法规和标准的情况下，检验站管理层提出相应的检验服务承诺方案，并组织有关人员评审。

4.2检验业务受理

421检验接受者到本站联系检验业务时，接待人员应详细理解其要求，协助检验接受者填表，双方仔细核对其中内容条款，无误后签字。

422确认和评审顾客的要求时，时刻把国家的法律、法规、标准放在首位。

4.2.3整个业务受理中，与接受检验者接触的本站人员，应做到热情耐心、文明、及时、细致、周到，体现本站的精神风貌与素质。

4.3接受检验单位对本站检验报告提出异议时，检验站应作出调查、分析、答复、纠正等全过程的服务。

4.3.1受理

431.1受检者接到本站检验报告15天内，对检验报告有异议时，可向本站提出申诉，可来人、来电。

4.3.1.2异议或申诉的接待工作统一由技术负责人负责，当受检者来人提出时，技术负责人应将异议的各种资料汇总，转交站长，由站长作出分析、解释、处理。

4.3.2调查与分析

4.3.2.1技术负责人收到站长转交的异议汇总后，10日内作出分析、讨论和调查结果。

4.3.2.2调查工作包括以下主要内容：

（1）检验依据、检验方法的符合性与有效性;

（2）所用的仪器、设备是否符合要求；

（3）检验工作程序是否符合要求；

（4）数据处理是否正确；

（5）检验站工作人员的工作纪律、职业道德、工作态度等方面是否有问题。

4.323技术负责人应将调查情况向站长汇报，当受检者要求复检时，由技术负责人或站长安排。

4.3.4答复

4.3.4.1复检结果