集团考核表机械制造企业安全生产标准化考评检查表.docx
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集团考核表机械制造企业安全生产标准化考评检查表
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集团考核表机械制造企业安全生产标准化考评检查表
生产服务中心(机械制造企业)安全生产标准化考评检查表
总分300分,最终得分按得分率(实得分/应得分*100%)计算
一、基础管理考评检查表(应得分85分)
安全生产责任制考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
企业主要负责人履行职责
1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。
缺少一种扣1分。
2.确保本单位安全生产投入的有效实施,不符合扣2分。
3.设立与本企业相符的安全管理机构,且提供人力资源,不合格扣1分。
4.每年组织的安全专题会议不少于4次,且解决有关安全生产的重大问题,缺少一次扣1分。
5
2
建立各职能部门的安全职责
1.有文本,覆盖企业内所有单位和部门,缺少一个单位扣分。
2.现场抽查部分单位的职责履行情况,一个部门不合格扣1分。
3
3
建立各级各类人员的安全职责
1.有文本,涵盖企业内各级管理者(班组长),且与行政管理职能相符。
一处不符合扣分。
2.现场抽查各类人员的职责履行情况,有措施、有效果。
一处不符合扣分。
4
合计
12
机构与人员考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
安全生产管理网络
1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构,未建立扣2分,未开展工作扣1分。
2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专(兼)职安全员,且履行职责,一个部门不合格扣分。
3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能,一个单位不合格扣分。
4
。
2
安全管理机构
1.建立相对独立的机构,有机构编制、有管理职能,查相关文件,不合格扣1分。
2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定,查会议记录,不合格扣1分。
4
3
安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比例配备
1.查人员名单,每降低1‰扣3分。
2.查安全管理人员的条件(包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等),并经专门培训,取得资格证书,每项不合格扣分。
5
合计
13
事故管理考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
所有从业人员均参加工伤社会保险
查缴纳保险费名单,按企业从业人员人数计算,每降低1%扣1分。
3
2
工伤事故率控制指标
(死亡率:
‰;重伤率:
‰)
死亡率或重伤率超控制指标的,扣7分。
7
3
工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理
查事故处理结案记录,应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容,一项不符合扣分。
4
4
事故档案
事故档案内应有:
现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容,一项不符合扣分。
3
合计
17
安全操作规程考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
建立健全了岗位安全操作规程
1.查岗位安全操作规程,无遗漏岗位,每缺少一种扣分。
2.岗位安全操作规程符合安全技术标准,
一项不合格扣分。
6
2
严格执行岗位安全操作规程
现场抽查岗位安全操作规程的执行情况,出现一人次违章行为扣分。
7
合计
13
现场监督检查考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
现场操作
依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容,现场抽查,一处不合格扣3分。
3
2
现场作业
依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容,现场抽查,一处不合格扣2分。
2
3
防护用品穿戴
依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容,现场抽查,一处不合格扣分。
1
4
特种作业人员持证情况
按照特种作业人员名单,抽查其持证情况,一人次未持证扣2分。
2
5
隐患整改
查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单,抽查现场整改完成情况,一处在规定时间内未完成扣1分。
2
合计
10
应急救援预案考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
确定了应急救援的目标和体系
确定了应急救援的管理体系,有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容,且与社会应急救援体系能互动,一处不合格扣1分。
3
2
针对重点部位,制订了应急救援预案
应急救援预案中有组织指挥机构;相关部门(人员)的职责和分工;潜在危险性评价;应急救援的组织、人员及装备情况;紧急救援措施;经费保障;训练与演习等内容。
缺一项扣1分。
4
3
每年对应急救援预案进行了演习
1.有演习记录,每年无演习扣1分。
2.抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握,每人次不合格扣分。
3
合计
10
危险源管理考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
确定了危险源的识别和评价原则,且组织了识别和评价
1.制定了危险源的识别和评价方法,查资料,无识别和评价方法扣3分。
2.组织实施了危险源的识别和评价,且无遗漏,查资料和现场核对遗漏一处扣分。
3.对重大危险源(符合GB18218-2000规定)已上报有关单位,查资料,一处未报告扣2分。
3
2
对危险源制订了管理和技术措施
1.对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员,查现场人员,遗漏一个岗位扣分。
2.所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等,查现场岗位,遗漏一个岗位扣1分。
4
3
及时进行了危险源的更新和调整
抽查现场,一处未及时更新或调整扣分。
3
合计
10
考核人员签字:
二、热工燃爆专业考评检查表(应得分50)
工业气瓶考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
气瓶状况:
①在检验周期内使用
②外观无缺陷及腐蚀
③漆色及标志正确、明显
④安全附件齐全、完好
一条款不合格,扣1分。
18
2
储存要求:
①仓库状况良好,安全标志完善
②各种瓶及空、实瓶应分开存放,存放量符合规定
③标记明显,间距合理
④各种护具及消防器材齐全、可靠
一处不合格扣分,多个场所经累计取平均值。
3
3
安全使用:
①防倾倒措施可靠
②工作场地存放量符合规定
③与明火间距符合规定
2
合计
23
空压机考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
各种出厂技术资料齐全
一处不合格扣该项目应得分值,多台空压机取平均值。
1
2
机身、曲轴箱等主要受力部件无影响强度和刚度的缺陷,所有紧固件必须牢靠并有防松措施
2
3
压力表、温度表(计)、安全阀、液位计(油标)等安全装置(附件)应完整、灵敏可靠,且在检测周期内使用
3
4
外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏,螺杆式空压机保护盖必须关闭
2
5
配套的压缩空气管道无腐蚀,管内无积存杂物,管道漆色符合要求,并标有流向箭头,支架牢固可靠
3
6
电气设备符合安全要求,机组旁应设紧急停机按钮保护装置(开关)
2
7
空压机布置合理,空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离
1
8
空压机必须放在有足够通风的房间里、其区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等
2
合计
16
工业管道考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
漆色标记应明显,流向清晰
一处不合格扣该项目应得分值。
得分6以下,则该工业管道考评实得分为0分。
2
2
应有全厂管网平面布置图,标记完整,位置准确,管网设计、安装、验收技术资料齐全
2
3
管道完好,无严重腐蚀、无泄漏(3点/1OOOm),防静电积聚措施可靠
2
4
埋地管道敷层完整无破损,架空管道支架牢固合理
3
合计
9
工业梯台(直梯)考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
梯宽、梯级间隔尺寸符合标准
一处不合格扣该项目应得分值,得分以下判不合格。
实得分=
2
梯段高度超过3米时应设护笼,护笼、护笼条尺寸符合标准规定
3
直梯与平台相连的扶手高应大于1050毫米
4
结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形,更不得有裂纹
合计
2
考核人员签字:
三、电气专业考评检查表(应得分33)
低压电气线路(固定线路)考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
线路的安全距离符合要求
一处不合格扣该项目应得分值,得分低于分者为不合格。
实得分=
2
线路的导电性能和机械强度符合要求
3
线路的保护装置齐全可靠
4
线路绝缘、屏护良好,无发热和渗漏油现象
5
电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求
6
线路相序、相色正确、标志齐全、清晰
7
线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物
合计
5
动力(照明)配电箱(柜、板)考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
箱(柜、板)符合作业环境要求
一处不合格扣该项目应得分值,总分低于8分者为不合格。
实得分=
2
2
箱(柜、板)内外整洁、完好、无杂物、无积水,有足够的操作空间,符合安全规程要求
2
3
箱(柜、板)体PE可靠
2
4
各种电气元件及线路接触良好,连接可靠,无严重发热烧损现象
4
5
箱(柜、板)内插座接线正确,并配有漏电保护器
2
6
保护装置齐全,与负载匹配合理
4
7
外露带电部分屏护完好
2
8
编号、识别标记齐全,醒目
2
合计
20
电焊机考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护
任意一条不合格者,则判该台为不合格。
实得分=
8
2
焊机外壳PE线接线正确,连接可靠
3
焊机一、二次绕组,绕组与外壳间绝缘电阻值不少于1兆欧
4
焊机一次侧电源线长度不超过3米,且不得拖地或跨越通道使用
5
焊机二次线连接良好,接头不超过3个
6
焊钳夹紧力好,绝缘可靠,隔热层完好
7
焊机使用场所清洁,无严重粉尘,周围无易燃易爆物
合计
8
考核人员签字:
四、机械专业考评检查表(应得分92)
起重机械考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
钢丝绳的断丝数、腐蚀(磨损)量、变形量、使用长度和固定状态符合国标规定
32
2
滑轮的护罩完好,转动灵活
3
吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷,紧固装置完好
4
制动器工作可靠,连接件无超标使用,安装与制动力矩符合要求
5
各类行程限位、限量开关与联锁保护装置完好可靠
6
紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用有效
7
各种信号装置与照明设施符合规定
8
PE连接可靠,电气设备完好有效
9
各类防护罩、盖、栏、护板等完备可靠,安装符合要求
10
露天作业起重机的防雨罩、夹轨器或锚定装置使用有效
11
安全标志与消防器材配备齐全
12
各类吊索具管理有序,状态完好
合计
32
金属切削机床考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
△1
防护罩、盖、栏应完备可靠
除“△”项目外,凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不合格。
注“△”项目不规范或不够完善,每台(处)从总分扣分,最多不超过总分的30%。
实得分=
-(各台、处因不规范的扣分之和)
26
2
防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好
3
各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠
4
机床PE连接规范可靠
5
机床照明符合要求
6
机床电器箱,柜与线路符合要求
△7
未加罩旋转部位的楔、销、键,原则上不许突出
△8
备有清除切屑的专用工具
9
磨床:
砂轮合格,旋转时无明显跳动
车床:
加工超长料应有防弯装置
插床:
应设置防止运动停止后滑枕自动下落的配重装置
电火花加工机床:
可燃性工作液的闪点应在70℃以上,需采用浸入式加工
锯床:
锯条外露部分应采用防护罩或安全距离隔离
加工中心:
加工区域周边应有固定、可调式防护装置
合计
26
冲、剪、压机械考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
离合器动作灵敏、可靠,无连冲
除“△”项目外,凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不合格。
注“△”项目不规范或不够完善,每台(处)从总分扣分,最多不超过总分的20%。
实得分=
-(各台、处因不规范的扣分之和)
26
2
制动器工作可靠,与离合器相互协调联锁
3
紧急停止按钮灵敏、醒目,在规定位置安装有效
△4
传动外露部分的防护装置齐全可靠
△5
脚踏开关应有完备的防护罩且防滑
6
机床PE可靠,电气控制有效
7
安全防护装置可靠有效,使用专用工具符合安全要求
8
剪板机等压料脚应平整,危险部位有可靠的防护
合计
26
砂轮机考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
砂轮机安装地点应保证人员和设备的安全
一处不合格扣该项目应得分值,总分低于6分者为不合格。
实得分=
2
砂轮机的防护罩应符合国家标准
3
档屑板应有足够的强度且可调
4
砂轮无裂纹无破损
5
托架安装牢固可调
6
法兰盘与软垫应符合安全要求
7
砂轮机运行必须平稳可靠,砂轮磨损量不超标,且在有效期内使用
8
PE连接可靠,控制电器符合规定
合计
8
五、作业环境与职业健康考评检查表(应得分40)
厂区环境考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
厂容厂貌
1.垃圾定点存放,且有防吹散、防污染措施,一处不合格扣分。
2.厂区大门开启灵活、方便、迅速,无卡死现象,一处不合格扣分。
5
2
厂区道路
1.厂区双向主干道宽度不小于5米,单向主干道宽度不小于3米,且为环形;转弯半径:
轻型车为6米、重型车为12米;路面排水良好,坡度适当。
查现场,不合格比例每5%扣2分。
2.厂区门口、危险路段、需设置限速标牌和警示标牌,一处不合格扣分。
3.厂区道路应有明显的人、车分隔线,一处不合格扣分。
4
3
厂区主干道占道率
查现场,占道率超过5%后,每增加2%扣1分。
2
4
厂区照明
1.照明灯布局合理,无照明盲区,厂区主干道和安全通道的照度不低于30勒克斯,一处不合格扣分。
2.照明灯具完好率达100%,一处不合格扣分。
5
5
厂区消防
1.室外消火栓应有明显的漆色标志,其1米范围内无障碍物,一处不合格扣1分。
2.所有消防器材完好,且灵敏可靠,一处不合格扣1分。
3.消防设施、重要防火部位均有明显的消防安全标志,一处不合格扣分。
3
合计
19
车间作业环境考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
定置摆放
1.车间实行定置摆放,一处不合格扣分。
2.工位器具、料箱摆放整齐、平稳,高度合适,沿人行通道两边不得有突出或锐边物品,一处不合格扣分。
3.危险部位应设置安全标志,一处不合格扣分。
2
2
车间通道
1.车行道(厂内叉车等)、人行道宽度符合标准,且通道线明显清晰,一处不合格扣分。
2.路面平坦,无积油积水,无绊脚物,一处不合格扣分。
3.占道率低于5%,每增加2%扣分。
4.车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准,且牢固可靠,一处不合格扣分。
5
3
作业区域地面状况
1.地面平整,无障碍物和绊脚物,坑、壕、池应设置盖板或护栏,一处不合格扣分。
2.地面无积水、积油或垃圾杂物,一处不合格扣分。
3.脚踏板应完好,牢固且防滑,一处不合格扣分。
2
4
车间采光
1.生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准,一处不合格扣分。
2.照明灯具完好率达100%,一处不合格扣分。
2
5
车间消防设施
1.按规定配备消防器材,且灵敏可靠,一处不合格扣分。
2.消防器材和防火部位均设置明显标志,一处不合格扣分。
5
6
设备设施布局
1.设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有足够的距离,或安全隔离,一处不合格扣分。
2.各种操作部位、观察部位应符合人机工程的距离要求,一处不合格扣分。
3
7
职业危害作业点治理率为100%
职业危害作业点均采取有效治理或防范措施,查资料和现场,每下降2%扣分。
2
合计
21
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