河北昌泰纸业项目质量管理办法.docx
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河北昌泰纸业项目质量管理办法
河北昌泰纸业工程
质量管理办法
二十二冶集团天津建设有限公司昌泰项目部
一、总则
1.1、为了加强项目管理,实现项目质量目标,根据施工现场实际情况,特制定本办法。
1.2、工程质量是项目管理水平的重要标志,在工程项目管理中必须牢固树立以质量求生存,以质量求信誉,以质量求效益,以质量求发展的质量管理理念,坚决执行“质量第一,预防为主”的方针和“一切为用户服务”的基本观点,落实“干就干好、做就做精”的质量理念,严格贯彻执行国家有关工程建设的法律、法规、标准、规范及工程合同对质量目标的要求。
1.3、为坚持“全员、全面、全过程”的质量管理,逐步完善PDCA质量管理工作方法,项目部要以综合管理体系为主线,建立健全项目质量保证体系,严格实施过程质量控制,以实现工程项目质量目标。
1.4、项目部质量管理的基本任务要以“人、机、料、法、环”五个方面要素进行控制,以上前提是保证工程施工质量的重要核心。
二、质量管理目标
2.1、工程质量目标
a.点合格率80%以上,单位工程一次交验合格率100%;
b.重大质量事故为零;
2.2、工程质量管理目标
a.质量管理体系运行正常。
b.进厂材料质量检验试验率100%,使用合格率100%。
c.工序自检率100%;工序专检率100%。
d.工序检测试验率100%,合格率100%.
e.工序一次交验合格率80%.
f.应检工序检测实验率100%,合格率100%;
g.分项工程、检验批一次交验合格率80%;
h.特别重要工序、关键工序、特殊工序识别率100%,控制率100%。
2.3、专项管理质量目标
a.质量检查目标:
项目部每周对工程质量联检率100%;
b.质量培训目标:
管理人员质量意识培训不小于16小时,各工种操作人员质量意识培训4—8小时。
三、组织机构
为实现本工程的质量方针和目标,加强质量管理工作,预防现场质量事故发生,故建立项目部质量领导小组和项目部质量检查组并定期召开质量例会。
3.1、项目部质量领导小组职责权限
组长:
董树金
副组长:
夏飞周子华
成员:
张春福、孙树彪、张海峰、蔡鑫磊、张旭龙、鲁耀国、孟祥磊、隋萧阳
1)、根据公司的质量目标,结合本工程实际,策划本项目的质量目标。
2)、负责建立本项目部的质量管理体系,并监督质量管理体系的运行情况。
3)、每周一次组织召开质量例会,总结项目部存在的质量问题,提出改进意见。
4)、负责组织召开质量问题或质量事故现场工作会议,总结分析原因,提供初步评估报告,制定纠正和预防措施。
5)、组织自审本项目质量体系运行情况,考核各级岗位人员质量责任的落实。
6)在项目策划时制定项目质量计划,制定项目质量保证与协调程序,明确特别重要工序、关键工序、特殊工序控制流程,制定保证质量所采取的措施。
7)组织工程项目划分,确定单位(子单位)、分部(子分部)、分项工程和检验批,并将项目质量目标分解到各单位工程、分部工程、分项工程及检验批之中,并将台帐报送公司质量管理科。
8)在工程施工前,组织编制质量检验计划,明确特别重要工序、关键工序、特殊工序控制中检试验标准及责任人。
9)要组织质量检查员每周制定质量检验计划,并组织落实,组织好工序控制。
10)应与甲方监理及地方质量监督站沟通,明确工程质量验收标准。
11)要组织好质量检查员做好工程质量监控工作。
3.2、项目部质量检查小组职责权限
组长:
董树金
副组长:
夏飞周子华
成员:
张春福、孙树彪、张海峰、蔡鑫磊、张旭龙、鲁耀国、孟祥磊、隋萧阳
1)、在项目经理的领导下,负责本项目工程质量控制。
2)、组织做好质量专检,对产品质量相关阶段的特别重要工序、关键工序、特殊工序实行旁站检查。
3)、负责编制质量计划、质量检验计划、质量周计划并执行其计划。
4)、负责控制产品(工程)不合格品的发生,利用不合格品通知单,奖惩停工、拒报工作量等手段控制不合格品少发生或不发生。
5)、负责上报质量月报,将质量完成情况如实上报质量管理科。
6)、负责组织周检查、周例会、月质量联查及质量例会、质量现场会。
3.3、项目部人员职责
a、项目经理
1)、项目经理是工程质量第一负责人,对在该工程项目上的施工质量负责。
2)、贯彻执行国家质量法律法规、方针政策、地方及行业的质量管理规定及技术规范标准,根据公司质量管理方面的要求,科学组织施工生产,合理安排施工工期。
3)、负责落实本项目的目标,组织落实本工程质量计划、质量检验计划、周计划。
4)、组织考核项目各系统的各级、各类人员的质量职责落实情况。
5)、定期组织召开项目工程质量例会,及时总结项目工程施工生产质量情况,针对存在的质量问题,上报提出的各种问题,及时提出改进意见。
6)、负责组织本项目工程的检查活动,在检查中发现的质量问题及时进行整改。
7)、组织对本项目的管理人员进行质量意识教育和质量岗位培训。
8)、参与严重不合格品、质量事故的调查、分析和处置工作。
9)、组织本项目工程单位工程的交验工作。
10)、完成好质量体系程序文件规定的工作内容。
b、项目副经理
1)、认真贯彻落实公司各项质量规章制度,组织落实各种技术方案及质量保证措施。
2)、组织作业人员按质量交底和技术交底施工,并检查其执行情况。
不得不顾工程质量强行安排各种施工。
3)、协助质量检查员做好日常质量检查工作。
c、项目总工程师
1)、认真贯彻落实公司各项质量规章制度,贯彻各种技术规范、标准。
2)、在编制施工方案、施工组织设计、作业指导书时充分考虑质量要求,保证施工质量满足规定。
3)、组织好各个施工部位的技术交底。
4)、针对施工中出现的技术问题,与现场质量检查员共同研究,制定合理的施工方案,保证施工质量。
5)、负责组织编制本单位工程的冬、雨季施工组织措施及质量保证措施,并组织实施和检查。
6)、参与本单位严重不合格品、质量事故的调查分析和处置工作。
7)、负责项目工程资料的收集、整理工作,保证质量问题的追溯。
8)、负责对操作者进行质量意识教育。
d、项目技术员
1)、在项目总工的领导下,做好项目的技术工作。
2)、认真贯彻落实公司各项质量规章制度,贯彻各种技术规范、标准。
3)、在编制施工方案、作业指导书时充分考虑质量要求,保证施工质量满足规定。
4)、编制各个施工部位的技术交底并参加交底会。
5)、针对施工中出现的技术问题,制定合理的施工方案,保证施工质量。
6)、编制冬、雨期施工措施,并进行检查。
7)、对所负责项目的工程资料进行收集、整理,保证质量问题的追溯。
e、质量检查员职责
1)、在项目部总工领导下,组织开展项目的质量管理工作。
2)、负责编制本工程的项目质量周检验计划,并按规定进行报批,并组织其计划执行。
3)、负责对本项目工程进行单位工程、分部工程、分项工程划分,将本项目的质量目标分解落实到每道工序、每个岗位。
4)、负责本项目的质量专检把关,代表公司进行最基本单元的验收。
5)、负责对特别重要工序的旁站停点检查,关键工序、特殊工序的旁站检查及对一般工序的一般停点检查。
6)、负责本项目部的轻微不合格品的判定、处置工作,参与本单位的一般不合格品、严重不合格品的调查、分析工作,并对处置结果进行跟踪验证。
7)、负责定期组织召开质量例会,对项目的施工质量情况及时进行总结,提出改进意见。
8)、负责向公司质量管理部反馈施工现场的质量情况。
9)、参与本项目进场原材料的验收和对原材料的检、试验工作。
f、项目安全员
1)、负责由于本项目施工质量不合格造成的安全隐患,及时检查发现,并通知相关部门进行整改。
2)、参与由于发生严重不合格品、质量事故而导致的安全事故的抢险、调查、分析工作。
g、项目材料员
1)、完成好程序文件规定的工作内容。
2)、负责进厂物资的验收,保证进厂材料有合格证并保证使用材料合格。
参与对进厂原材料的检、试验工作。
3)、负责对进厂原材料、半成品、顾客提供产品的不合格品进行控制。
4)、负责在工程项目上的物资标识,及时向上级主管部门反馈施工现场物资标识的执行情况。
h、项目预算员
在工程预算时,充分考虑公司在项目上质量成本的投入。
i、工长
1)、学习国家的质量法律法规、方针政策,认真贯彻执行本公司质量管理的各项规定和办法,负责分解落实上级下达的质量目标,指挥分包队伍按质量管理要求进行施工生产。
2)、接受技术人员的技术交底、质量管理人员的质量交底,并传达给分包队伍。
3)、负责组织技术人员、质量管理人员对分包队伍进行交底。
4)、负责组织施工工序的自检、互检工作合格后负责上报质量检查员进行专检。
5)、组织分包队伍进行技术学习、质量意识教育,保证施工质量。
6)、在工序检查过程中,发现问题要及时通知质量检查人员,协助质量检查人员把好质量关。
7)、负责不合格品的纠正、整改的监督、检查,整改后上报质量检查员确认。
8)、监督、检查施工工序的标识工作。
10)、认真执行工序卡制度,保证每道工序工序卡能正常传递,并监督分包队伍的执行情况。
j、劳务分包队伍负责人
1)、学习国家的质量法律法规、方针政策,认真贯彻执行本公司质量管理的各项规定和办法,负责分解落实上级下达的质量目标,指挥本对人员按质量管理要求进行施工生产。
2)、接受技术人员的技术交底、质量管理人员的质量交底,并传达给具体作业人员。
3)、负责组织施工工序的自检、互检工作,填写自检记录,对上道工序进行互检,自检、互检合格后负责上报进行专检。
4)、组织本对人员进行技术学习,保证施工质量。
5)、负责对本对成员进行质量意识教育。
6)、负责组织召开质量讲评会议,对本对的施工生产质量进行阶段性讲评和总结。
7)、在工序检查过程中,发现问题要及时通知质量检查人员,帮助质量检查人员把好质量关。
8)、负责不合格品的纠正、整改工作。
9)、负责施工工序的标识工作,按照公司《标识指导手册》的规定,做好工序标识工作。
10)、认真执行工序卡制度,保证每道工序工序卡能落实到位。
11)积极参加项目部组织的各项质量活动。
k、作业人员(含分包队伍)
1)、认真执行公司有关质量管理的各种规定。
2)、严格按照技术交底内容,按照施工图纸工艺、工法、操作规程进行施工。
3)、按自检、互检要求对施工工序进行检查,并对检查的质量问题及时整改和上报。
4)、积极参加项目部及本单位组织的各项质量活动。
3.4、质量例会制度
1)、项目部质量检查小组每周三上午8点由组长或副组长组织进行质量检查,当天19:
30点在会议室组织质量检查小组成员、工长召开质量例会,分析一周的质量问题,提出纠正措施和预防措施。
2)、每月30日上午8点项目部质量检查小组进行现场质量月检。
当天19:
30在会议室组织质量检查小组成员、工长、分包队伍工长召开工程例会,分析当月的质量问题,提出纠正措施和预防措施。
3)、周例会、月例会必须准时参加,有迟到、不到者如无请假处以200元罚款。
四、项目工程质量管理
4.1、开工前
1).项目经理根据公司的质量目标、合同规定、上述要求,组织策划项目质量管理工作,落实公司各项质量管理规章制度、奖惩办法、考核办法等工作。
2).项目总工负责组织对工程设计文件、图纸进行自审会审,及时发现设计中存在的问题。
确定工程项目创优目标,编制保证工程质量的《施工组织设计》、《项目质量计划》、《质量检验计划》、《质量保证措施》、《创优规划》、《产品质量状况标识计划》等审批后上报质量管理部。
并科学安排施工工期,制定作业规程和工艺流程,明确技术标准及验收标准。
3).项目部质检人员应与上级专检人员、甲方监理、质量监督站沟通,明确质量验收标准。
4).工程项目部应坚持“四不准施工”,既:
没有施工方案不准施工;没有进行图纸审核不准施工;没有技术交底不准施工;没有开工报告不准开工。
5).按《验收标准》由技术人员统一划分确定单位(子单位)工程、分部(子分部)、分项工程和检验批,并将项目质量目标分解到各单位工程、分部工程、分项工程及检验批之中。
质检人员再把工程项目划分台帐及施工准备阶段工程质量状况表(附表1)、《质量终身责任制》报质检科备案。
4.2、施工过程中
为了保证施工过程产品质量,项目部通过工程管理、技术管理、材料管理、质量管理、工序检试验等多方面工作及活动,来达到全面控制质量的目的。
a、项目经理及工程管理人员所要做的质量管理工作:
1)项目经理组织建立本项目质量管理体系,将质量管理职责分解到各部门及岗位之中。
2)项目经理细化策划项目的质量目标、质量指标及所制定的措施并向各级管理人员交底。
3)项目组织过程中,必须以质量第一的思想安排工程施工,即在安排工程进度及计算工程成本时首先要保证工程质量,组织各种资源,合理安排工期、成本,满足工程质量标准需要。
4)项目经理要组织满足规定的施工队伍、分包队伍及具有满足工程需要的特殊管理工作人员、特殊工种操作者持证上岗。
管理工作上岗持证人员有:
项目经理、工长、项目总工程师、质量检查员等。
操作者岗位持证(工种)有:
焊工、测量员、试验员等。
5)项目经理要检查质量人员的质量把关工作是否到位。
6)质量专题会议。
在工程施工中出现较严重的质量问题,项目经理要及时组织召开专题质量会议,分析质量问题产生的原因、查清责任、制定纠正措施,、教育责任者本人。
在单位工程或单项工程交工前组织专项质量会议,对要交工的工程进行交工前质量问题排查,对查出的问题进行逐项消号,在所有问题处理后,方可交工。
7)组织做好工序质量控制,包括工序的检验和试验是否按计划实施,并做好工序交接工作。
8)项目经理确认特别重要工序、关键工序、特殊工序并指令质量领导小组加强控制。
b、技术管理人员所要做的质量管理工作
1)细化辩识项目中特别重要工序、关键工序、特殊工序,将辩识经项目经理确认后写入质量计划之中。
2)施工技术人员在编制施工组织设计、方案、作业设计时一定要保证所施工程满足质量标准的要求。
3)项目总工程师组织好图纸的自审、会审,对操作者进行技术交底,即要交待施工流程工艺要求,还要交待工程要达到的质量标准要求,并将项目的质量目标分解到每一道工序之中。
4)项目施工过程中对施工方案的实施一定要进行检查(即方案的执行情况)保证方案的落实,对不满足施工需要的方案要及时修改。
5)项目总工程师在施工过程中,每月组织一次质量技术联查活动,此活动既是对质量检查组的工作检查,也是对施工现场的技术管理、施工方案的实际执行情况的检查,既要检查实体质量,也要检查质量管理、质量验收、检测资料,并要对质量管理和实体质量进行讲评。
对于有较严重的工程质量情况要及时向项目经理汇报,并组织开展各种质量活动,使质量体系真正的运行起来。
6)项目总工程师负责组织分层对各类管理人员进行质量培训。
c、材料管理人员所要做的质量管理工作
1)材料人员首先要保证进厂材料符合质量标准要求并保证材料管理过程满足公司管理规定。
2)材料的进厂检验试验。
材料员负责对进厂材料的数量、外观质量进行控制,所购各种材料必须有产品合格证,合格证应标明产品的产地、型号、规格、数量、钢材的炉批号,供方应提供的检试验报告等。
材料员、技术员各自建立进厂材料台帐。
技术人员应检查进厂原材料合格证的各项数据是否满足工程质量需要,对进厂的钢筋、水泥、砂、石及进口钢材需复验的,由技术员负责提供试件,送取检试验需见证取样的必须见证取样。
质量检查员宏观检查进厂材料的质量,不合格的产品不允许进厂,并要检查进厂材料的合格证,检查验证是否证物一致。
不对应者或合格证有疑义者,检查员要求材料员重新提供符合规定的合格证。
在材料使用前,监督技术人员所提供的试验报告是否符合要求。
3)进厂材料合格证的复印件需加盖供方单位红章,在材料质量有疑义时,供方应提供该材料的原合格证。
因此,供方加盖红章时,应对合格证进行编号,随时可追溯。
4)当进厂材料发现不合格时,材料员及时组织退货,原材料没有例外放行制度。
d、质量专职人员工作
1)质量检查领导小组在项目策划时制定项目质量计划,制定项目质量保证与协调程序,明确特别重要工序、关键工序、特殊工序控制流程,制定保证质量所采取的措施。
2)质量检查领导小组组织工程项目划分,确定单位(子单位)、分部(子分部)、分项工程和检验批,并将项目质量目标分解到各单位工程、分部工程、分项工程及检验批之中,并将台帐报送公司质量管理科。
3)质量检查领导小组在工程施工前,组织编制质量检验计划,明确特别重要工序、关键工序、特殊工序控制中检试验标准及责任人。
4)质量检查领导小组要组织质量检查员每周制定质量检验计划,并组织落实,组织好工序控制。
5)质量检查领导小组应与甲方监理及地方质量监督站沟通,明确工程质量验收标准。
6)质量检查领导小组要组织好质量检查员做好工程质量监控工作,质量检查员专职检查的技术要求有以下几点:
(1)施工质量控制点的设置
施工过程中,质量检查人员将施工过程分解细化,确定质量控制点,并根据质量控制点的重要程度和特点,将其分解为文件见证点、现场见证点、停点见证点和日常巡检。
Ⅰ)文件见证点
是质量检查人员需要文件见证的质量控制点,如:
材质证明、原材料检验试验报告、工序的检验试验报告等。
施工单位技术人员应及时提供相应的材料,供质量检查人员检验。
Ⅱ)现场见证点
是对于复杂工序、测试试验要进行旁站监督,该控制点为现场见证点,质量检查员需在现场见证点记录签字。
Ⅲ)停点见证点
是对于特别重要工序节点、隐蔽工程、关键的试验验收点或质量目标、质量检验计划中规定控制点必须在质量检查员见证后,只有质量检查员对工序结果的确认合理后才能进行下道工序,该控制点为停点检查,也为停点见证点。
对于此点,一旦明确施工单位,必须按规定停点,不允许不停点继续施工。
出现违反规定事情,质量检查员追查其责任。
Ⅳ)日常巡检
质量检查员做好巡查工作。
在施工过程中跟踪服务,施工过程干到哪就要检查到哪,做到“三勤”即腿勤、眼勤、嘴勤。
检查包括质量保证资料、质量管理资料及各种工程技术资料,施工中发现有一点问题的苗头就要及时通知相关人员要求纠正,把问题消灭在萌芽状态。
(2)停工令和复工令的下发:
为了保证工程质量,当出现下列情况时质量检查员应及时下发停工令,停工令抄报项目经理及项目总工程师。
Ⅰ)工程质量出现严重不合格品;
Ⅱ)施工单位不执行施工图纸;
Ⅲ)使用不合格材料、构件等或擅自使用无质量证明的材质;
Ⅳ)施工操作人员无操作证上岗;
Ⅴ)分包单位资质不明等;
Ⅵ)施工质量出现明显异常,原因不清又无可靠改进措施,质量无法保证,施工单位接到停工令后,应立即停工进行整改。
接停工令的单位应完成以下工作程序,才能允许复工。
a)停止目前停工令规定范围内的一切工程施工;
b)分析停工原因,查清责任;
c)制定质量问题的处置方案,报请有关部门批准;
d)处置质量问题;
e)制定纠正措施、预防措施;
f)整改后提交申请复工,经质量检查员检查以上工作合格后方可复工。
(3)对施工中出现的不合格品,质量检查人员应视情节下发不合格通知单或停工单;对于一些微小质量问题,可以口头通知其处理。
对于一般不合格现象应采取以下“四步”:
①下发不合格品通知。
②下发停工令。
③下罚款通知单。
④不给予验收、不准报月报工作量。
(4)对施工中容易出现的质量问题的工程部位,质量检查员应预先在确定施工方案中予以提示,施工中及时检查,做好预控工作。
(5)有条件的时候组织各种QC小组活动,通过QC小组活动,保证工程质量满足要求。
6)项目部应坚持工程质量月报制度。
每月25日将本月完成的单位工程、分部工程、分项工程、检验批由检查员组织上报到质量管理部,上报按月报表要求(见附表3-1、3-2、3-3)填写内容,即要反映完成工程的数量、质量,还要反映质量管理情况,质量上存在各种问题及纠正、预防措施,需要公司协调解决的问题。
7)做好标识工作。
产品标识执行公司《标识管理手册》,对现场的材料、半成品、成品、构件、测量控制点、标高及不合格的工程部位、工序产品或检验批等必须进行标识。
对各种技术文件、资料、有关工程的质量记录等要妥善保存,以保证工程质量状况的可追溯性。
8)项目部质量检查人员在过程控制中,应具备以下台帐和记录。
(1)质量计划
(2)质量检验计划
(3)创优规划
(4)项目质量考核办法
(5)项目划分台帐
(6)质量奖惩台帐
(7)周检查台帐(周例会)
(8)不合格品通知单台帐
(9)纠正措施台帐
(10)预防措施台帐
(11)质量会议记录
(12)月质量大检查记录
(13)专检记录
(14)质量月报台帐
(15)质量状态标识管理台帐
(16)项目质量管理办法
(17)分包队伍质量管理台帐
(18)根据现场质量问题及不合格品类型进行数据整理和分析
9).项目部每月向公司反馈材料有:
⑴月工程质量总结(由项目部总工负责,每月21日前报公司)。
⑵A、B类工程质量月报表(附表3-1-2-3);
⑶分部工程质量验收记录;分项工程质量检验评定表;
⑷质量信息反馈表(自我打分附表4);
⑸质量信息反馈表(B类工程监理打分或A类工程二十二冶项目部质检站长打分附表5)
⑹项目部工程质量信息反馈表(附表6);
⑺项目部分包队伍质量管理台帐(附表1-3);
⑻每月项目部质量奖罚通知单(付照片)。
⑼不合格品通知单及纠正措施、预防措施等。
(10)每月项目部、砼搅拌站、供应科等单位的质量绩效工资考核表。
(11)周计划(付照片)及周总结。
e、劳务分包队伍在过程控制中,应具备以下台帐和记录
(1)项目部下发文件台帐
(2)周检查记录及会议记录
(3)不合格品通知单台帐
(4)纠正措施台帐
(5)预防措施台帐
(6)技术交底台帐
(7)质量奖惩台帐
(8)自检记录台帐
f、工程分包队伍在过程控制中应具备以下台帐和记录
(1)质量计划
(2)质量检验计划
(3)质量周计划
(4)创优规划
(5)项目质量管理办法
(6)项目划分台帐
(7)质量奖惩台帐
(8)周检查台帐(周例会)
(9)不合格品通知单台帐
(10)纠正措施台帐
(11)预防措施台帐
(12)质量会议记录
(13)月质量大检查记录
(14)专检记录
(15)质量月报台帐
(16)质量状态标识管理台帐
(17)周计划(付照片)及周总结。
g、工序检试验内容
1)自检:
施工的每道工序、每个检验批、每个分项工程完工后,工序负责人、工段长、班组长要组织对其进行检查并讲评。
自检记录必需由工序负责人组织对工程实体实测后,按实测数据认真填写,工程实体自检中实测数据不满足规范要求,立即组织返工或修复。
提出让步验收的需报请项目经理同意后,报请甲方、监理审批,不同意应即刻返工重来,直至所测数据满足规范规定。
数据合格后,报请质量检查员复验,复验合格,检查员在自检记录上签字。
在专检签字前,自检记录的数据为自检行为,工序负责人在分项或检验批记录上填写数据,并签字。
专检对其数值复检后,满足规定要求,专检在此表上签字,此表数值为专检表,属专检行为。
因此,专检的签字为质量把关环节,专检不签字,不允许进行下道工序,专检签字后存在质量问题,应追查专检、漏检行为。
2)互检:
上道工序完工后交下道工序,应接受下道工序的检查,下道工序检查合格在交接单上签字,交给专检检查。
质量管理规定不允许不合格的上道工序流入下道工序,当上道工序不合格时不应进行下道工序,如若下道工序施工,其责任由下道工序负责。
3)专检:
在每道工序、检验
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- 河北 昌泰纸业 项目 质量管理 办法