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最新AS9100D全套内审资料模板
最新AS9100D全套内审资料
•01年度亩核计划(S系亩核策划方案).doc
•02虜量管理体系内部审核计划(2017)・doc
•03首次会议记录.doc
•04內亩检查表・XlSX
•05末次会议记录.doc
•06不合格报舌.do匚
•07内审NCR清单点k
■08內部亩核报告@安过程)・doc
2017〜2019年度AS9100内审计划
目的:
通过对本公司现行质量体系及运行情况实施审核以评价质量体系与£09001:
2015和AS9100D:
2016标准的符合性,验证质量体系运行的有效性,并对体系缺陷实施有效的纠正。
为外部审核做准备。
依据:
£09001:
2015和AS9100D:
2016标准、本公司编制的质量管理体系文件和相关法律法规。
范围:
本公司内所有涉及质量管理体系的部门、场所和人员。
审核方式:
通过抽样方式,进行现场交谈、询问、观察、调阅文件等,获取客观证据。
审核组:
组长:
由总经理任命
组员:
由组长选定
审核计划安排
审核时间
受审核部门
审核的主要过程
2017年6月
QMS涉及的所有部门
公司质量管理体系所涉及的所有过程
2017年11月
QMS涉及的所有部门
公司质量管理体系所涉及的所有过程
2018年4月
QMS涉及的所有部门
公司质量管理体系所涉及的所有过程
2018年9月
QMS涉及的所有部门
公司质量管理体系所涉及的所有过程
2019年4月
QMS涉及的所有部门
公司质量管理体系所涉及的所有过程
2019年11月
QMS涉及的所有部门
公司质量管理体系所涉及的所有过程
备注:
编制:
批准:
内部审核计划
、目的
1、检查公司质量管理体系是否符合ISO9001:
2015和AS9100D:
2016标准要求;
2、检查公司质量管理体系运行是否符合文件要求;
3、检查公司质量管理体系的运行效果;
4、及时发现管理体系运行中存在的问题,并对发现的问题采取纠正措施,持续改进公司的质量管理体系。
二、审核范围
1、公司管理层及公司各部门等场所和人员;
2、公司质量管理体系及相关的活动及结果。
三、审核依据
1、ISO9001:
2015和AS9100D:
2016标准;
2、公司质量管理体系文件;
3、相关法律、法规、标准规范等;
4、合同。
四、审核日期:
2017年6月21~22日(共2天)
五、审核组成员:
审核组长:
XX(A)
审核组员:
XX(B)、XX(C)、XX(D)、XX(E)、XX(F)(注:
审核员不审核自己所属的部门,如有涉及,请在审核过程中所属部门的内审员自动回避;以上审核员均已获得内审员资格,见《内审员证书清单》)六、审核要求:
1、审核员对受审部门进行审核时,要求对所有适用的质量管理体系过程都进行审核,按过程方法要求(该过程的输入、活动要求、考核目标、输出等内容)收集客观证据,寻找管理体系的薄弱环节,并作好完整的审核记录,以便跟踪落实纠正不合格项;
2、请各部门安排好内审期间受审核部门陪同人员和审核组员的工作。
七、审核日程安排:
时间
(6月21日)
过程
部门、场所
AS9100D
条款
审核组成员划分
9:
00~9:
30
首次会议:
参加人员为公司总经理、各部门经理、内审员会议地点:
公司会议室
全体
9:
30~12:
00
1外部提供产品和服务管理S4
物控部
8.4
DE
2文件与记录管理S1
体系部
7.5
CE
3人力资源管理S2
人力资源部
7.1.2/7.2/7.3/
7.4
CDE
4管理策划M1、内部审核M3
总经理管理者代表
4/5/6.1/6.2/6.
3/9.2/9.3/10.
1/7.1.6
CDE
5.管理评审M2
总经理
9.3
CDE
13:
30~17:
30
6产品防护(包装、标识、搬运、储存、防护)S6
仓库、生产部
8.5.4
BF
7生产制造(含计划)C3
生产部
8.5.1
BF
8机器设备管理S3
生产部/IE部
7.1.3/8.5.1
BF
(6月22日)
过程
部门、场所
AS9100D
条款
审核组成员划分
9:
00~12:
00
9合同、订单评审C1
销售部
8.2
BD
10项目管理C2
工程部
8.3
BD
11顾客满意C5
销售部
8.5.5/9.1.2
BD
12客户信息反馈及服务C6
销售部
8.2.1
BD
13客户财产管理S9
销售部
8.5.3
BD
14产品交付C4
销售部
8.6
BD
13:
30~16:
30
15数据分析M4
品质部、生产部「
9.1.3
CF
16产品监视和测量S7
品质部
9.1.1
CEF
17测量仪器管理S5
品质部
7.1.5
CEF
18不合格品控制S8
品质部、生产部
8.7
CF
19持续改进M5
品质部、生产部「
10.1/10.2
CF
16:
30~17:
00
审核小组内部沟通会议(地点:
公司会议室)
全体
17:
00~17:
30
末次会议:
参加人员同首次会议会议地点:
公司会议室
全体
会议/培训记录
会议(培训班名称):
2017年度第一次内部审核首次会议
会议(培训)时间:
2017年6月21日9:
00
会议(培训)地点:
公司会议室
主持人(授课人):
到会人数:
12人
参加人员:
公司领导、各部门负责人和内审员。
缺席人数:
0
缺席原因:
无
会议(培训)内容:
1)审核组长宣布本公司2017年第一次内部审核首次会议开始;
2)审核组长宣读本次审核计划;
3)审核组长征求公司领导和各部门对本次审核计划的安排及修改建议;
4)无修改建议;
5)审核组长讲述本次审核主要米取查、看、冋等方式搜集客观证据,以证头本公司质量管理体系的符合性和有效性;
6)审核组长讲述:
因审核时间有限,本次审核采取抽样的方法搜集客观证据,因此审核存在一定的风险,希各部门认真对待审核结果,特别是不合格报告,并认真针对认证不合格项组织整改;
7)陈副总要求各部门认真配合本次审核,实事求是对反应问题和提供客观证据,尽量暴露问题,以利于整改,促使本公司质量管理体系持续改进;要求各内审员严格按照内审程序进行检查,正确、客观地评价本公司的质量管理体系的符合性和有效性;
8)审核组长宣布首次会议结束。
序号
参加人员
签名
序号
参加人员
签名
1
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
记录人:
检:
S
检:
检查:
检:
检查表
检查表
1
3
ffi
、计
==三■
■—I
检查表
检查表
检查表
H1B
规F
检查表
检查表
会议/培训记录
会议(培训班名称):
2017年度第一次内部审核末次会议
会议(培训)时间:
2017年6月22日17:
00
会议(培训)地点:
公司会议室
主持人(授课人):
到会人数:
11人
参加人员:
公司领导、各部门负责人和内审员。
缺席人数:
缺席原因:
无
会议(培训)内容:
9)审核组长宣布本公司2017年第一次内部审核末次会议开始;
10)审核组长重申本次内部审核的目的、范围和依据;
11)审核组长简述本次通过查、看、冋等方式搜集了大量客观证据,并简单介绍本
次内审中本公司质量管理体系运行中取得的好的成绩,但也发现一些不足,并开具了6个
不合格报告,接着宣读不合格报告;
12)审核组长讲述:
因审核时间有限,本次审核采取抽样的方法搜集客观证据,因
此审核存在一定的风险,希各部门认真对待审核组开具的不合格报告,并举一反三地,认真针对认证不合格项组织整改;
13)审核组长宣布本次审核结论:
本公司质量管理体系文件符合£09001:
2015标
准和AS9100D:
2016标准和相关法律法规的要求,各部门员工的操作基本符合本公司质量管理体系文件的要求,本公司质量管理体系已开始启动,并运行基本有效。
14)副总经理首先代表公司领导对本次内审中内审员的工作表示肯定,对本次内审
中发现的问题各部门需认真整改,特别是对6个不合格报告各责任部门应对其进行原因分析,并采取有效的纠正措施,促使质量管理体系持不断持续改进;
15)审核组长宣布末次会议结束。
序号
参加人员
签名
序号
参加人员
签名
1
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
记录人:
不符合项报告
记录编号:
NCR-201706-001
被检查/受审核部门
生产部/制造过程
检查/审核日期
2017年6月21日
信息来源
□过程检杳■内部审核□其他检杳
不符合事实描述:
检查人/审核员:
被检查/受审核:
XX
日期:
2017年6月21日部门代表/日期:
XX
不符合AS9100D:
2016标准条款
9.1.1监视、测量、分析和评价
不合格严重性判定
■一般不合格口严重不合格□观察项
原因分析:
1.未制定可靠性测试的周期性计划。
纠正措施:
1•核查该供应商本月的相同氧化膜层的盐雾测试报告;
2•在该产品盐雾测试项,备注该替代性测试批的测试报告。
完成日期:
2017/6/28制定:
XX批准:
XX日期:
2017年6月28日
预防措施:
完成日期:
2017/6/28制定:
XX批准:
XX日期:
2017年6月28日
纠正措施效果验证:
已修订QI743-01《进料检验作业管理办法》,并受控发行,并规定周期性测试的要求;改善有效;
验证人:
XX日期:
2017年6月30日
备注
2017年6月AS9100内审NCR清单
序号
NC编号
审核员
不符合项具体内容
原因分析
纠正措施
预防措施
不符合等级
责任部门
负责人
结案情况
结案情况
备注
1
NCR-
201706
001
查2017621日PO56233物料号:
1-42375-028-YH的来料检验报告,未按规定的要求检验:
盐雾测试和色差测试等项目。
产品首检记录与作业指导书的外观检查项目不符合
。
未制定可靠性测试的周期性计划。
1.核查该供应商本月的相同氧化膜层的盐雾测试报告;
2.在该产品盐雾测试
项,备注该替代性测试批的测试报告。
1.修订QI743-01《进料检验作业管理办法》明确实际的氧化产品测试计划,对同家供应商相同表面处理类型,每月抽测一批。
2.制定可靠性测试的周期测试计划。
轻微
品质部
已关闭
已关闭
2
NCR-
201706
002
6月21日,抽查产品3月22日生产料号
45525292-04的生产记录,其组装材料使用的碳纤维板、贴片、胶水均无批次记录
生产、品质管理者管理不到位,导致员工、检验员未按要求填写标识
1、对公司生产、品质、仓库人员进行《标识与可追遡性管理程序》培训。
2、相关表单、标识按《标识与可追遡性管理程序》中的要求填写
1、生产、品质各部门主管、组长负责督查员工、检验员是否按《标识与可追遡性管理程序》的要求去执行。
2、未按要求填写的下工序不予接收,并对相关责任人进行再培训。
轻微
品质部
已关闭
已关闭
3
NCR-
201706
003
查看物控部《供应商年度监察计划》、无受控表单编号等不符合《文件控制程序》要求。
使用部门,修改格式后,未受控编号;
立即将,物控部修订的《供应商监察计划》列入受控文件,并使用受控编
号:
FM1208A/1
物控部内部宣导,所有表格必须,从文控中心一直,禁止使用本地电脑的表单,规避版次及表单的非法使用;
轻微
物控部
已关闭
已关闭
4
NCR-
201706
004
查公司特殊岗位清位中焊工骆建国,焊工证复
审时间2017.01,实际
仍未复证;
特殊岗位管理不到位,未跟踪到期证书,人员的复审;
立即要求,焊接人员实施焊接证书复审,并更新到特殊岗位清单表中;
将特殊岗位人员清单,列入人事文员管理内容,由人力资源经理监督执行
轻微
人力资源部
已关闭
已关闭
NCR-
201706
005
源兴隆紧固件供应商5月评为D级供应商但未发出供应商改善措施;
供应商管理人员工作疏漏,未发出D
级纠正改善措施要求
要求源兴隆供应商提供纠正和预防措施报告
由物控经理培训采购人员,必须按照表文件规定,要求每月供应商考评D勺供应商提供纠正改善措施,
轻微
物控部
已关闭
6
NCR-
201706
006
《来料送检入库单》
(编号GR198691物料编号:
1-42202-001-DD镀环保蓝锌底壳)膜厚测试仅有测试数值,却没有显示判定结果。
人员记录填写不严谨
立即改正,膜厚测试的标准,并与实际测试值比较,在标准之内,必须勾选合格;
早会宣导,要求IQC
IPQCOQ等人员,必须按照SIP/SOF等标准规范,填写完成检验记录,并由品质文员在归档时检查,对于不合格的人员,进行绩效考核;
轻微
品质部
已关闭
已关闭
AS9100D:
2016和IS09001质量管理体系内部审核报告
一、目的
1、检查公司质量管理体系是否符合ISO9001:
2015和AS9100D:
2016标准要求;
2、检查公司质量管理体系运行是否符合文件要求;
3、检查公司质量管理体系的运行效果;
4、及时发现管理体系运行中存在的问题,并对发现的问题采取纠正措施,持续改进公司的质量管理体系。
二、审核范围
1、公司管理层及公司各部门等场所和人员;
2、公司质量管理体系及相关的活动及结果。
三、审核依据
1、ISO9001:
2015和AS9100D:
2016标准;
2、公司质量管理体系文件;
3、相关法律、法规、标准规范等;
4、合同。
四、审核日期:
2017年6月21~22日(共2天)
五、审核组成员:
审核组长:
XX(A)
审核组员:
XX(B)、XX(C)、XX(D)、XX(E)、XX(F)
(注:
审核员不审核自己所属的部门,如有涉及,请在审核过程中所属部门的内审员自动回避;以上审核员均已获得内审员资格,见《内审员证书清单》)
六、审核综述:
本次审核是本公司按照AS9100D:
2016质量管理管理体系以来的第一次内部审核,审核小组共6名内审员按照计划对本公司质量管理体系所覆盖与涉及的部门,依据标准要求、体系文件规定进行了内部审核,现将审核情况报告如下:
1、自从本公司ISO9001和AS9100D:
2016质量管理体系建立以来,已编制完成了以质量手
册为中心,以程序文件和作业指导书等为支持的比较完整的文件化新管理体系,基本符合标准要求,同时也适应本公司管理工作的实际需要。
2、从管理体系策划、建立和实施,本公司领导自始至终参与其中,并对质量管理体系的建
立给予大力支持,有力地推动了本公司管理体系的建立和运行。
3、新管理体系运行以来,员工认真学习体系文件,并结合实际工作提出建议和意见,促进了本公司管理体系文件的不断完善,保证了管理体系的适用性。
4、公司质量目标和各部门的质量目标均能按时满足要求。
5、公司的人力资料、基础设施、工作环境均能满足本公司生产的需要。
6、公司的内审和管理评审等自我诊断、自我完善的工作已进行有效策划并开展。
7、对各类记录的管理和控制等还需进一步加强。
8、关键过程达到预期结果的能力:
本公司的生产过程中关键过程,如焊接过程、喷粉等过程控制非常严格,均能满足顾客要求和产品的使用要求。
9、产品与顾客、法律法规和预期用途要求有关的符合性和稳定性均能满足要求。
10、预防/纠正措施的有效性,持续改进能力:
公司对发现不符合/潜在不符合均能采取相
应措施予以改善,持续改进能力充足。
11、本公司内审、管理评审能按程序文件要求执行,能寻找改进的机会,并对管理体系实施持续改善,自我完善机制的有效。
12、删减的合理性:
管理体系文件中删减了本公司不存在的过程及产品不适用的要求,均与实际相符,理由充分,基本合理。
13、全员意识:
通过管理体系的建立、实施和保持,本公司的员工质量意识有明显的加强。
14、无严重缺失和系统性问题,管质量理体系总体有效。
15、顾客满意信息:
本公司已组织了顾客满意度调查,并采取了有力的改善措施,确保顾客满意,结果符合要求。
七、审核结论:
通过本次审核,可以看出本公司全体员工为管理体系的建立和运行做了大量工作,并取得
了初步效果。
本公司管理体系文件符合IS09001:
2015和AS9100D:
2016标准、相关法律法规的要求,各部门员工的操作基本符合本公司管理体系文件的要求,本公司管理体系已开始启动,并运行基本有效。
本次审核共提出6个不符合报告,没有发现严重不符合。
本公司的管理体系虽然符合性和有效性满足要求,但与国际标准要求和本公司新管理体系文件要求尚存在一定的差距。
在此建议:
本次内审后,各部门针对内审过程所提出的问题及观察项,抓紧时间进行分析,查找原因,提出具体的整改措施,按照整改要求实现不合格报告关闭。
并要求举一反三,结合体系文件继续学习和深入理解,落实各项管理职责,促进管理体系运行更加有效。
八、审核报告附件:
审核检查表
编制人:
XX
日期:
审批人:
日期:
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