年产吨魔芋双歧因子生产线技改项目可行性研究报告.docx
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年产吨魔芋双歧因子生产线技改项目可行性研究报告
#####年产业振兴和技术改造专项项目
年产2000吨魔芋双歧因子生产线技改项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目背景1
1.2项目概况10
1.3项目建设单位财务状况14
第二章产品市场预测16
2.1市场现状16
2.2价格预测25
第三章建设规模与产品方案26
3.1建设规模26
3.2产品方案26
3.3产品标准26
第四章产品生产基地27
4.1厂址选择27
第五章技术方案、设备方案、工程方案31
5.1技术方案31
5.2设备方案35
5.3工程方案36
5.4项目实施进度43
第六章主要原材料和能源46
6.1主要原辅材料供应与消耗46
6.2能源供应与消耗46
第七章节能措施47
7.1节能设计依据47
7.2节能原则47
7.3节能措施47
7.4环境保护48
第八章劳动安全卫生52
8.1劳动安全52
8.2卫生56
8.3消防57
8.4企业组织与劳动定员58
第九章投资估算及资金筹措61
9.1投资估算依据及范围61
9.2建设投资估算61
9.3投资估算62
9.4资金筹措62
第十章财务分析及评价64
10.1财务评价基础数据与参数选取64
10.2销售收入估算64
10.3成本费用估算64
10.4财务评价报表65
10.5财务评价指标66
10.6不确定分析66
10.7财务评价结论67
第十一章经济和社会评价68
11.1财务评价指标68
11.2国民经济评价结论68
11.3项目对社会的影响分析68
11.4项目与所在地互适性分析68
11.5社会评价结论69
第十二章风险分析70
12.1主要风险因素70
12.2风险对策72
第十三章结论与建议75
13.1推荐方案的总体描述75
13.2结论与建议75
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1企业基本情况
########实业有限公司始建于2001年,公司位于建始工业园区,是县内五家年产值过亿元的企业之一,是州级农业产业化重点龙头企业,公司注册资本5000万元,现有总资产8500万元,其中固定资产6500万元,流动资产2000万元,企业职工320人。
2012年共实现工业总产值10300万元,实现销售收入7263万元,其中出口创汇285万美元,上缴各种税费448万元,其中海关税收240万元。
企业现拥有较为先进的魔芋干片加工成套设备生产线、国内领先水平的魔芋胶生产加工生产线,具有年加工鲜魔芋2万吨,年产魔芋精粉1500吨的生产能力。
目前公司正在开发魔芋深加工产品,包括保健食品魔芋膳食纤维、魔芋甘露低聚糖和魔芋双歧因子等。
########实业有限公司是魔芋产业龙头企业,拥有多年培植的魔芋种植基地,拥有很好的魔芋产业开发基础和经验。
同时企业还从事富硒虫草、园林绿化及工业结晶硅等产品加工,年生产高品位的工业结晶硅2000吨,富硒虫草2万瓶以及生态园林绿化基地1000亩以上。
就目前企业生产经营状况来看,####公司属于恩施州内规模较大的工业生产部门,在####省内及州内都具有较高的知名度和很好的社会的影响力。
企业生产的各种产品已远销国内外各大市场,并获得国家的各项认证和许可。
企业在国内外市场具备了一定竞争能力,企业在不断地发展过程中得到了稳定的成长和壮大。
1.1.2企业生产经营状况
########实业有限公司始建于2001年,公司位于建始工业园区,是县内五家年产值过亿元的企业之一,是州级农业产业化重点龙头企业,公司注册资本5000万元,现有总资产11869万元,其中固定资产2499万元,流动资产6284万元,企业职工320人。
2012年共实现工业总产值1.2亿元,实现销售收入8082万元,其中出口创汇205万美元,上缴各种税费373万元。
企业职工320人,其中专业技术人员32人,拥有科研机构2个,企业产学研结合工作较好,有一定的科技开发能力和科技水平,生产的各类产品科技含量较高。
企业立足本地特色资源,以市场为导向,以资源为依托,加大科研开发投入,促进农业产业化结构调整,为地方经济增加财政收入、农民增收、建设和谐社会发挥了积极的重要作用。
########实业有限公司自成立以来,通过不断的发展和壮大,现拥有较为健全的经营、管理、生产、财务等各项规章制度。
公司目前拥有自营进出口经营权,通过了ISO9000:
2008国际质量管理体系认证,并先后被省、州、县授予“优秀民营企业”、“出口创汇先进企业”、“纳税大户”、“重点龙头企业”。
企业还是“建始县农村转移技能培训基地”、“####省科普示范基地”、“####星火富民工程示范基地”,省、州工商局评为守合同重信用企业,中国农业发展银行####省分行评为AA信用企业,
1.1.3企业财务状况
根据####恒信会计师事务有限公司鄂恒会审计(2012)054号提供的企业2011年度审计报告及企业的2011年财务报表数据表明,企业在2011年生产经营过程中,全年共实现工业总产值10300万元,实现销售收入7263万元,其中出口创汇285万美元,上缴各种税费448万元,其中海关税收240万元,企业利润总额533万元,净利润399万元。
企业负债4960万元,其中流动负债4036万元。
2012年共实现工业总产值1.2亿元,实现销售收入8082万元,其中出口创汇205万美元,上缴各种税费373万元。
资产负债率60.63%,企业财务及经营状况较好。
2.1项目基本情况
2.1.1项目名称
年产2000吨魔芋双歧因子生产线技改项目
2.1.2建设单位及法人代表
建设单位:
########实业有限公司
法人代表:
############
2.1.3建设年限
2013年-2014年。
2.1.4建设地点
建始县工业园区
2.1.5建设性质
新建。
1.1.6建设规模及内容
根据项目建设工艺技术方案提出项目建设规模,其建设规模:
一是新建3条魔芋双歧因子生产线,包括1条口服液生产线、1条粉剂生产线、1条片剂生产线。
计划新建厂房2000平方米,产房改造1000平方米,仓库2000平方米及其它辅助设施等,年生产魔芋双歧因子产品2000吨。
购置生产加工设备22台(套)。
1.1.7投资概算及资金来源
本项目建设预计总投资4800元。
其中固定资产投资3800万元(工程费用2800万元,其它费用820万元,预备费180万元),流动资金1000万元。
项目总投资4800亿元,由########实业有限公司企业自筹2000万元,争取银行贷款2800万元。
1.1.8项目效益
项目建成后,正常年份,年销售收入40000万元,年上缴增值税2872万元,可上缴金及附加287.2万元,可上缴所得税2987.08万元;项目净利润8961.23万元;根据以上财务分析可以看出,该项目税后财务净现值NPV=23135.85万元,净现值NPV>0;税后内部收益率IRR=37%,大于基准贴现率8%;投资回收期(含建设期)PT=4.42年。
1.2可行性研究报告编制依据
1、国务院办公厅印发《关于促进农产品加工业发展意见的通知》(国办发〔2002〕62号);
2、《恩施州十二五农业农村经济发展规划》
3、《####省农业发展“十二五”规划》;
4、《中共####省委####省人民政府关于推进####武陵山少数民族经济社会发展试验区建设的意见》(鄂发〔2011〕25号);
5、####省发改委和经信委《关于抓紧编制上报2013年产业振兴和技术改造专项项目资金申请报告的通知》(鄂发改工业[2013]128号)
6、《恩施州“十二五”农业农村经济发展规划》;
7、《建始县经济和社会发展“十二五”规划》;
8、建始县委《关于进一步加强招商引资工作的决定》(2005年12月20日中国共产党建始县第十二届委员会第四次全体会议通过);
1.3结论与建议
1.3.1结论
该项目符合国家产业政策,生产技术成熟,设备选型可靠,能够达到环境保护标准,项目将极大地加快全县魔芋产业化的发展进程,将实现工业反哺农业,促进相关产业的协调发展,项目将新增近100个就业岗位,及带动近10万芋农致富奔小康。
该项目的投资规模大,投资效益好,投资回收期短,风险小,该项目的实施,将促进建始县魔芋产业上一个新的台阶,为县域经济发展提供一个新的增长极。
本项目选题科学,可研报告结构合理,内容翔实,针对性、系统性、实用性及操作性较强,科技含量较高。
所实施的项目符合国家有关产业政策,符合恩施州特色产业发展和建设节约型社会目标的要求,项目建设具有真实性、科学性。
指导思想明确,思路清晰,论证依据充分。
项目建设方案合理,建设规模适度,生产技术工艺可行。
项目建设自然条件良好,技术较为成熟,产品市场前景较为广阔。
同时项目建设单位还具有一支懂技术、会经营管理的专业管理队伍,这为项目的顺利实施奠定了良好的基础。
########实业有限公司规划建设的魔芋双歧因子产品建设项目是在引进、消化和吸收国内外先进技术及先进的生产工艺的基础上,结合恩施州魔芋生产加工情况进行的技术改造项目,既体现了国内外先进的生产及术水平,又显示了地方特设,为武陵山少数民族经济和设会发展提供了较新的模式,技术水平的先进,技术路线是切实可行的。
项目投资预算符合企业生产实际和设计标准,流动资金配套合理,项目建设总体目标、经济目标、主要经济技术指标、产品质量指标、项目实施进度、财务经济指标均符合企业实际,计算方法科学、详实,项目建设数据分析较为准确,具有较强的指导性、先进性、适应性、可操作性和较高的科技含量。
综上所述,项目建设无论是经济效益、社会效益都十分明显,抗风险能力强。
因此,该项目建设是十分必要的,也是切实可行的。
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目背景
2.1.1魔芋双歧因子(KMOS)项目简述
人像一棵树,肠道似其根。
人体所需营养主要通过肠道吸收,人体免疫细胞的90%位于肠道,所以人们常说“肠道康,人健康”。
本项目生产的魔芋双歧因子通过极显著增殖肠道中双歧杆菌等有益菌,同时与大肠杆菌等外源性病源菌结合使其极显著减少,由此改善了肠道环境,提高了营养和免疫的效用,是人体健康的基础和原动力。
魔芋双歧因子还有抑制血糖升高、降低血脂、增强免疫力、抗肿瘤转移等生理功能。
魔芋双歧因子既可作为医药原料和医药中间体,又是优良的功能性食品的基料及食品、化工、饲料等行业的功能性配料,市场前景极为广阔。
本项目是####公司与####大学合作集成工程酶技术、膜技术、离子交换技术制备而成,处于国际领先水平,已获得2项中国发明专利,另有5项专利正在申请中,具有完全自主的知识产权,在全球范围内具有技术先进性、行业垄断性和市场独占性。
本项目相关产品目前以粉剂、片剂、口服液为主,其它相关产品相继推出。
2.1.2魔芋双歧因子的科学背景
魔芋双歧因子又称低聚寡糖,是由2至4个单糖单位通过糖苷键连接起来,形成直接或分支链的一类低糖链物质。
低聚糖在人体中不为酶解,不被吸收、消化,但能促进体内双歧杆菌等有益菌群的增殖,通过改善胃肠道机能而提高人们的健康水平。
低聚糖具有糖类的甜味共性,可直接代替糖料,作为甜食品配料,部分低聚糖可作为甜味剂。
低聚糖主要品种有低聚异麦芽糖、低聚果糖、半乳低聚糖、低聚木糖、水苏糖、甘露低聚糖、壳低聚糖等。
甘露低聚糖是指含甘露聚糖的植物多糖(如魔芋、瓜儿多胶等)经甘露聚糖酶水解生成,或从酵母细胞壁、咖啡渣等物质中提取。
魔芋双歧因子的显著特点是:
不含有葡萄糖、果糖、麦芽糖等可转化成能量的物质。
因此,对肥胖人群,糖尿
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