绩效考核KPI指标库.docx
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绩效考核KPI指标库
KPI指标库
帐务差错数查出错误的帐务数安全事故发生次数分公司基层组织和思想建设员工文体活动及福利规划与实施外部联系维护满意度
帐务记录
(实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果(准确发布的新闻稿件/全部发布的新闻稿件)*100%内部刊物按时出刊状况及质量评定上级领导评价
公司宣传品制作
企业文化建设任务达成率
新闻审稿准确率
)*100%
工作记录
工作记录
分公司业务指导
宣传档案归档率
网站出错率
设计制作出错率
信息内容出错率
信息更新延误率
服务响应时间
(归档宣传文档数/文档总数)*100%文档记录
(页面出错个数/总页面数)*100%客户投诉记录
(设计制作规范/制作总页数)*100%
(信息内容及错别字出错数/总的信息更新量)*100%信息更新时间是否依照规定时间执行向客户提供服务的响应时间的平均值
测试记录
检查记录
检查记录
客户服务记录
“泰康在线”知名度的提高场调查
媒体曝光次数
对随机调研的业界和最终客户对
泰康在线”认知度的提高百分比
有关
泰康在线”的文章在新闻媒体上发布的数量
媒体剪报汇总记录
媒体危机情况处理成功率
(媒体危机情况处理成功案例数/媒体危机情况案例总数)X100%
录情况
应用开发出错率
(出错的功能块个数/总功能块数)*100%
软件开发文档
系统和网络故障率
业务管理规范程度及效率
(发生故障次数/(设备数*天数))*100%
业务流程顺畅/业务管理规定书面化
系统故障记录
/业务流程高效化
实际业务
(按时完成的项目报告数量/需要完成的项目报告数量)*100%
(成功的项目数量/项目总数量)*100%工作记录
网站建设配合流畅度完备的策划案、编辑和设计制作的完整衔接
项目报告按时完成率
项目成功率
工作记录
客户档案和业务记录
客户档案和业务单证完备率
数)*100%
档案管理出错率
(完备的客户档案和业务单证数量客户档案和业务记录
/客户档案和发生业务总
档案更新延误率
总经理满意度
(查出管理有误的档案数量/档案总数)*100%
(延误档案更新的数量/档案总数)*100%接受随机调研总经理对文章撰稿等方方面面满意度评分值
档案管理检查记录
档案管理检查记录
总经理满意度调研
项目调研报告的认可数量
项目调研报告被认可的实际数量
工作记录
工作制度和工作流程实施、改进比率
(实施的新制度和流程数/制定的新制度和流程总
数)*100%中心综合管理部组织评估
政策风险控制效果(直接上级评估标准)组合经理指令执行效果(直接上级评估标准)
中心综合管理部组织评估
中心综合管理部组织评估
项目论证的参与程度、效果工作文档管理的完整性和时效性研究报告预测的明确与准确程度评价)综合管理部组织评估
(直接上级评估标准)中心综合管理部组织评估
(直接上级评估标准)中心综合管理部组织评估
(直接上级评估标准,聘请外部专家、合作伙伴对每篇研究报告进行
研究报告数量(直接上级评估标准)综合管理部组织评估
公开发表研究报告数量
(直接上级评估标准)综合管理部组织评估
数据引用、处理的合理性(直接上级评估标准)综合管理部组织评估研究报告深度(直接上级评估标准)综合管理部组织评估项目计划目标达成率(直接上级评估标准)综合管理部组织评估
新产品开发及市场推广成功率(研究开发部经理评估标准)综合管理部组织评估
新客户开发成功率
新产品开发数量
后台作业差错率
(研究开发部经理评估标准)综合管理部组织评估
(研究开发部经理评估标准)综合管理部组织评估
(中心总经理评估标准)
作业流程制度化和标准化程度(中心总经理评估标准,由总经理评估,包括所有负责的后台系
统)中心综合管理部组织评估
作业流程优化及实施程度(中心总经理评估标准)中心综合管理部组织评估
中心综合管理部组织评估中心综合管理部组织评估综合管理部组织评估
后台作业的效率(中心总经理评估标准)后台支持的主动性(中心总经理评估标准)
系统故障率(综合管理部经理评估标准)
系统危机处理效率
(综合管理部经理评估标准)
综合管理部组织评估
系统管理标准化、制度化程度
(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估
系统管理作业流程优化的实施程度
(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估
工作文档管理的完整性和时效性
(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估
清算数据时效与准确性
(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估
清算作业流程标准化、制度化程度(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估
清算作业程序优化与实施程度(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估
行政服务工作量与效率(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估
资金划拨在途时间(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估
资金调拨作业流程制度化、标准化程度资金调拨作业流程优化及实施程度流动性报表及现金流量预测的有效性
(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估
(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估
法定会计核算差错率(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估工作
管理信息报表的有效性、准确性和及时性(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估工
作
未发现的交易差错比率法律文书起草的规范性法律文书服务的效率
(综合管理部经理评估标准)
(综合管理部经理评估标准)
(综合管理部经理评估标准)
综合管理部组织评估工作
综合管理部组织评估工作
综合管理部组织评估工作
参与研究项目提供法律建议的有效性(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估工作投资法律风险控制效果(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估工作
销售部门满意度(满意度调查问卷评估标准)中心综合管理部组织评估内部投资经理满意度中心投资经理采用满意度调查问卷评估中心综合管理部组织评估
内部客户满意度(中心资产组合管理部、研究开发部评估意度调查问卷评估中心综合管理部组织评估内部投资经理/研究员满意度满意度问卷调查投资经理/投资会计满意度满意度问卷调查投资经理、财务经理满意度满意度问卷调查
)资产组合部、研究开发部、总经理采用满
综合管理部组织评估
综合管理部组织评估
综合管理部组织评估
学习与成长指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
个人培训参加率(实际参加培训次数/规定应参加培训次数)*100%培训出勤记录
部门培训计划完成率(部门培训实际完成情况/计划完成量)*100%部门培训计划记录
提出建议的数量和质量(鼓励创意性指标)领导认可的新产品建议的数量和质量上级领导的评价公司内勤培训规划的制定及实施制订公司总体及各岗位的培训规划,并组织实施上级领导的评价
团队建设成功率员工自然流动率(离职人数/现有人数)*100%人力资源部
员工合作性
创新建议采纳率(被采纳的创新建议数量/部门建议总数量)*100%创新建议采纳记录新技术掌握运用程度
培训种类培训种类总计培训种类记录
员工培训与激励满意度(包括培训计划完成率、员工激励等)下属员工用满意度调查表评分中心综合管理部组织评估
研究开发部员工满意度满意度调查问卷评估中心综合管理部组织评估研究项目创新及项目规划、组织(中心总经理评估标准)中心综合管理部组织评估培训与研讨参与率(实际参加培训与研讨的员工数/规定应参加培训与研讨的总人数)*100%培训研讨出勤记录
培训参与率(实际参加培训的员工数/规定应参加培训的总人数)*100%培训出勤记录
内部员工满意度(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估工作企业(三)关键绩效指标(KPI)辞典
5X[1—(3%
005年副总指标汇总表
职务
考核指标业绩标准指标回顾
考核评价
权重
提取部门
1、月审批资金供应率资金不断档
实际供应率:
5X[1—(
10*%—实际供应率)
X4]=
30%
财务费用控制(包括财务费用、管理费用等)
严格执行每月的预算标
准
30%
采购成本降低率
采购成本比去年同期相比下浮3%
实际控制比率
30%
—实际下浮比率)X17]=5X[1—(3%+实际上涨比率)X20]=
采购配件质量事故率
质量事故率为0,发现一次扣
2分,市场反馈回一次扣
1分
质量
事故数5—质量事故数X2
(1)=(到0为止)
15%
库零量控制
90%以上采购量库零不超过15
实际超出库存量
5X{1—[(实际采
购总量—超过15天库存量)/实际采购总量—90%]X2}=(0、5为止)15%
生产副总1、售后服务款项回收率100%当季回收,每月应收款滚动计算实际回收
率
X[—(10—实际回收率)
X3]
25%
2、
生产计划按时完成
不误发货,
延误一次扣
2分实际延误次数5—延
误次
数
X2=
0、5为止)50%
3、
市场技术支持满意率
满意率
>90%
实际满意率
5X[1—(90%
—实
际
满意
率)X3]=(0、5为止)
30%
行政副总
1、招待费用控制
控制在预算内
实际发生
实际发生在预算内为
5分,
超预算:
5—15X(实际/预算—1)=
25%
4、招聘与培训计划完成
完成率100%(见年度计划)
实际完成率:
5X[1—
(100%—实际完成率)
X5]=(0、5为止)
30%
人力资源部
总工程师1、季度新产品研发计划完成率完成率100%
实际成功率
5X[1—
(100%—实际完成率)
X5]=(0、5为止)
30%
2、新产品试制一次成功率(
成本)按测试总项及重试项算,
一次成功率85%
实际成
功率5X[1—(85%—
实际成功率)X
3]=(0、5为止)0%
3、测试达标率COP(注)
推迟一个月
4、新研发产品上市率
上市率100%
实际上市率:
5X〔1—(100%—实际满
意率)X6〕=
财务部1、月审批资金供应率
资金不断档
实际供应率
:
5X[1—(
100%—实际
供应率)X4]=35%
2、全面预算管理控制
预算费用误差控制在
±5%以内
实际发生:
5X[1.1—(I
实际—预算1/预算—10%)X5]=
15%
3、财务费用控制(包括财务费用、管理费用等)
严格执行每月的预算标准
按
时完成率100%,未按时完成
35%
4、生产成本降低率
控制在预算范围内
实际成本:
供应部1、采购计划按时完成
但未延误发货扣0.25分/次,延误发货扣2分/次
实际完
成率:
5—0.25X次数—2X次数=30%
2、采购成本降低率
采购成本比去年同期相比下浮3%
实际控制比率
5X[1—
(3%—实际下浮比率)X17]=5X[1—(3%+实际上涨比率)X20]=
30%
3、采购配件质量事故率
质量事故率为0,发现一次扣2分,
市场反馈回一次扣
1分质
量事故数:
5—质量事
故数X2
(1)=(
到0为止)
15%
财务部
X3/0.75]=
25%
5X{1—[(实际
15
2、内部服务满意率
90%—实际满意
附满意调查表”,满意率>90%
)X3]=(0、5为止)20%
实际满意率:
5X[1
3、车辆费用控制
控制在预算内
实际费用:
5X[1—(实际费用—
0.75)
4、库零量控制90%以上采购量库零不超过
采购总量—超过15天库存量)/实际采购总量—90%]X技术部1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性
实际超出库存
0、5为止)15%
按时下达,文件准确性
2}=
95%,晚一天扣
0.25分;因图纸资料不准确出现重大生产事故扣2分/次
30%
X0.5=(到0为止)
2、技术支持及时性
数X2=(0、5为止)
延误生产发货一次扣2分
实际晚天数:
实际耽误
5—
5—实际延误次
20%
3、技术质量事故率
—实际事故次数X3=
因技术问题发生的质量事故次数
0为止)
10%
每次扣3分
实际事故数
4、现场技术支持满意率
(100%-实际满意率)X3]=售后服务部1、用户服务满意率
满意率
100%,
见季度调查表
满意率>95%
实际满意率
实际满意率
5X[1—(
5X[1-
95%
实际满意率)X8]=(0、5为止)
25%
2、
—实际
售后服务一次成功率
成功率)X4]=(0、5为止)
一次成功率>95%
实际一次成功率
5X[1
95%
率:
服务款项按时回收率100%当季回收,每月应收款滚动计算
5X[1—(100%—实际回收率)X3]=(0、5为止)30%
实际回收
4、用户投诉追溯率
追溯率100%实际追溯率
5X[1—(100%—实际追
溯率)X5]=(0、5为止)20%
生产部
1、生产计划按时完成
不误发货,延误一次扣2分
实际延误次数
5—延
误次数X2=(0、5为止)
30%
2、生产成本降低率
控制在预算范围内
实际成本
3、按照作业指导书作业
—违反次数X2=(0、5为止)
完全按照作业指导书,违反一次扣
15%
2分
实际违反次数
4、质量指标质量事故率为
际事故数X1.5=(0、5为止)
车间1、生产计划按时完成误次数X2=(0、5为止)
0,市场反馈回一次扣
15%
不误发货,延误一次扣
30%
1.5分
2分
实际事故数:
实际延误次数:
5—实
5—延
2、
际返工
各工序返工率返工率<
率—3%)X12.5]=(0、
3%(按作业台数考核)
5为止)20%
实际返工率:
5X[1
3、按照作业指导书作业完全按照作业指导书,违反一次扣2分实际违反次
数:
5—违反次数X2=(0、5为止)15%
4、生产成本降低率控制在预算范围内实际成本
研究中心1、市场技术支持满意率满意率>90%实际满意率:
5X[1—
(
90%—实际满意率)
X3]=(0、5为止)
30%
2、方案设计成功率
满意率>95%
实际成功率:
5X[1—(95%—实
际
成
功率)X3]=(0、5为止)
40%
3、开发项目进度完成
100%完成
实际完成率
5X[1—(100%—实际
完
成
率)X5]=(0、5为止)
30%
办公室11、行政办公费用控制控制在预算内
实际发生:
实际发生在预算内为
5分超预算:
5—15X(实际/预算—1)=25%
2、招待费用控制
控制在预算内实际发生
实际发生在预算内为
5分超预算:
5
—15X(实际/预算—1)=
25%
3、内部服务满意率
附满意调查表”,满意率>90%
实际满意率
5X[1—
(90%—实际满意率)
X3]=(0、5为止)20%
4、总经理指令督办查办落实率落实率100%,未完成一项经理助理按责任人的25%扣
分未完成数5—(未落实数X5/总经理指令数)=(到0为止)
5、年内申报项目完成率年内审批资金完成80万元(全年指标统算调整)实际完成
率5X〔1—(100%—实际满意率)X6〕=
办公室21、车辆费用控制费用控制在预算内实际费用:
5—15X(实际/预算
—1)=30%
2、物业费用控制
费用控制在预算内
15%
3、员工就餐满意率
满意度>75%实际满意率
[1+(
实际满意
度—
75%)X5]X5=(到0为止)
20%
人力资源部1、招聘计划完成100%完成(见年度计划)
实际完成率
5X[1—
(100%—实际完成率
)X5]=(0、5为止)30%
2、岗位培训计划完成
100%完成(见年度计划)
实际完成率
5X[1—
(100%
—实际完成率)X5]=
(0、5为止)
3、绩效考核完成率
每季首月20日结束上季考核晚一天扣
0.5分
实际晚天数
5
—0.5X天数=30%
研发部1、季度新产品研发计划完成
100%完成实际完成率
5X[1—(100%
—实际完成率)X5]=(0、5为止)
35%
2、开发新产品资料完整新产品测试合格后3日内,要求将所有图纸、各类参数资料、鉴定
资料交技术部(办公室),晚一天扣0.5分
实际晚天数
5—实际晚天数X0.5=(0、5
为止)
15%
3、新产品试制一次成功率(成本)一次成功率85%实际成功率
5X[1
控制材料零件更换,工时重复;按测试总项及重试项算,
(85%—实际成功率)X3]=(0、5为
止)
25%
质量部
100%
市场部
4、
2、
研发成本费用控制
1、外购外协件检验工作合格率
检验工作(外观检验、上机测试)
合格率为
不合格项
质量事故追溯率
40%
3、
际满意率)
2、
货数
3、
5—不合格项X1.5=
追溯落实率为100%
25%
实际追溯率为:
5X实际追溯率
工序质量控制
1、客户接待满意率
满意率为95%
实际满意率:
5X〔1—(95%—实
X20〕=
40%
按合同付款发货率
5—2X未付清款发货数
发货率100%,出现未付清款发货一次扣
25%
2分
实际未付清款发
满意率为100%,
X6〕=
市场服务支持满意率
5X〔1—(100%—实际满意率)
项目管理部1、大包工程利润(包括配件利润)
见附“服务满意调查表
实际满意
率:
35%
季度计划利润
实际利润:
5X
实际利润/季度计划利润=
60%
实际达
2、工程质量合格率
标率)X3]=
一次验收达标率100%
0、5为止)
40%
清欠办
实际达标率:
5X[1—(100%
3、
300万以上工程方案评审
1、货款回收
完成季度回收计划:
实际完成比率
5X实际回款额/季度回
收计划=
80%
出口部
利润=
2、
清欠笔率
1、出口产品利润
20%
年度利润200万美元
实际利润
5X实际利润/年度计划
60%
2、费用指标
(0、5为止)
企管部1、生产成本控制
40%
2、管理费用控制
按回款比率数
实际发生
5X[1—(实
/预算—1)X2]=
3、核算率
安装公司1、安装工程总额
5X实际合同额/计划合同额=
10%
2、安装利润指标
5X实际利润/计划利润=
40%
3、配套产品销售收入指标
5X实际收入/计划收入
20%
4、安装工程按期交验率到0为止)30%
100%
一次延期扣3分)
5—延
期工程数X3=
刚性否决指标
部门
硬性指标
业绩标准
指标回顾
提取部门
生产部
安全生产事故
出现一次人员或设备安全事故扣2.5分
实际事故
车间
办公室
次)
设备保养维护完好质量事故(同车间)质量事故
安全生产事故
安全事故实际事故
发货运输防护管理
人力资源部
研发部
质量部
生产副总
事故
出现一次因设备不完好延误生产扣1.5分耽误生产数市场反馈回一次质量事故扣1.5分实际事故市场反馈回一次质量事故扣2分实际事故:
出现一次人员或设备安全事故扣1.5分实际事故
安全事故扣2分/次(非主要责任占25%/次,全责占100%/次,其他占50%/
严格执行运输防护要求(质量提供),违反一次扣
核心员工流失率(年度指标)年度流失率V4%
研发新产品质量事故率市场反馈后质量事故扣2.5分/次
出厂产品质量事故率市场反馈回质量事故扣3.5分/次
质量事故
安全生产检查
际未完成
生产调度会议
质量分析会议
未完成
总工
质量事故
行政副总
次)
2005
1.5分
实际违
实际流失率实际事故实际事故:
汇总技术、生产、车间发生的质量事故,如何进行扣分?
?
两个月一次,偶数月上旬;未按时召开扣1分,无相应记录扣0.5份
实际未完成
一月一次,每月底25号未按时召开扣1分,无相应记录扣0.5份
汇总研发、质量发生的质量事故,如何进行扣分?
?
厂区安全及卫生检查
一周一次,每周六未按时召开扣1分,无相应记录扣
实际
实际
0.5
实际未完成
安全事安全事故扣2分/次实际事故:
非主要责任占25%/次,全责占100%/次,其他占50%/
年部门指标汇总表
部门考核指标
业绩标准财务部1、月审批资金供应率
计月末的供应资金。
(实际供应率V
资金不断档
80%,将不得分。
)
KPI指标说明提出部门
主要资金支出部门根据
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- 绩效考核 KPI 指标