PR02不合格品控制程序.docx
- 文档编号:25311531
- 上传时间:2023-06-07
- 格式:DOCX
- 页数:23
- 大小:33.82KB
PR02不合格品控制程序.docx
《PR02不合格品控制程序.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《PR02不合格品控制程序.docx(23页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
PR02不合格品控制程序
SEMWPROCEDURE
UnqualifiedPart/productControl
不合格品控制程序
RevisionC
Compiledby
Checkedby
Confirmedby
Approvedby
Leon.liang
YeBin
LiuZhiguo
KarthikRajaram
IQCsupervisor
TEengineer
QC/TEmanager
PlantGM
Modificationrecord:
Revision
Compiledby
Checkedby
Confirmedby
Updatedate
A
RubyDu
LeonLiang
StevenRuan
2012.02.14
B
RubyDu
LeonLiang
Leon.liang
2012.08.28
C
LeonLiang
Yebin
LiuZhiguo
2013.04.22
目录CONTENT
1.目的3
1.Objective3
2.范围3
2.Scope3
3.职责3
3.Responsibility3
4.引用定义4
4.Definitionreference4
5.原则4
5.Principle4
6程序4
6.Procedure4
6.1流程描述4
6.1.1不合格品的控制4
6.1.1Controlofunqualifiedproduct4
6.1.2不合格品的处理5
6.1.2Treatmentofunqualifiedproduct5
7附件8
8相关文件8
8.Relatedfiles8
9附录8
9.Appendix9
1.目的
保证产品符合标准及客户要求,对不合格品采取有效的控制,以确保不符合产品要求的产品得到识别和控制,防止其被非预期地使用或交付。
1.Objective
Ensureproductmeetthestandardandcustomerrequest.Takeeffectivecontrolofunqualifiedpart/product,ensuretheproductsthatdonotmeetproductrequirementsareidentifiedandcontrolled,topreventtheirunintendeduseordelivery.
1.范围
适用于产品实现过程中,在运输过程中,已发运给客户,或已被客户开始使用的不合格的成品,半成品或原材料、辅助材料,涉及岗位包括可能接触或影响到零件、半成品、成品的部门。
2.Scope
Applytoproductrealizationprocess,intransitprocess,shippedtothecustomer,thestartusingunqualifiedproduct/semi-finishedproductsorrawmaterials,includingpositionsinvolvingcontactwithoraffectthepossiblecomponents,semi-finishedproducts
2.职责
3.Responsibility
3.1不合格品处置报告的填写
3.1Dispositionofunqualifiedproductreport
3.1.1产线发现的不合格品,由发现者通知领班填写车间质量问题反馈表(PR05-01)。
3.1.1Ifproductionlinefoundunqualifiedproduct,discovererinformthequalityshopforemanfilloutthefeedbackform(PR05-01).
3.1.2QC处发现的不合格品,由QC检验员在SAP系统内填写不合品处置报告,报告内容包括不合格抽检数量,不合格发生区域,不合格现象,不合格处理决定等。
3.1.2WhenQCfoundtheunqualifiedproduct,unqualifiedproductreportwillbefilledintheSAPsystembytheQCinspectorproductdispositionofthereports,includingthenumberofunqualifiedsampling,unqualifiedoccurrenceregion,unqualifiedphenomenon,unqualifiedtreatmentdecisions.
3.2产线线长和物流负责其责任区域内的不合格品的围堵,退回仓库后IQC协助标识不合格产品以防止非预期使用。
3.2Headofproductionlineandlogisticsresponsibilitiesforblockuptheirunqualifiedproductintheresponsibilityregion,afterreturnedtostoragetheIQChelpidentifytheunqualifiedproductsinordertopreventunintendedusing.
3.3质量和技术工程师根据问题的严重程度,从相关部门收集必要的信息作出不合格品处置结论并通知相关部门,问题严重程度参见PCP
3.3QualityandTechnicalEngineersbasedonthecomplexityoftheissues,severity,collectthenecessaryinformationfromtherelevantdepartmentstomakeunqualifieddisposalconclusionsandinformtherelevantdepartments.RefertoPCPfortheseverityofproblems
3.4相关部门工程师应及时地提供支持,并协调执行本部门的行动措施。
3.4Theengineerofrelevantdepartmentsshalltimelyprovidesupportandcoordinateandimplementthemeasuresofhisowndepartment.
3.5必要时,质量部经理或者技术部经理参与决策并且对不合格品处置报告进行批准。
3.5Whennecessary,thequalitymanagerortechnicalmanagerindecision-makingandapprovaltheunqualifiedproductreports.
3.6不合格品处置报告,须由质量部门保存。
3.6Disposeofnonconformingproductreportskeptbythequalitydepartment
3.7涉及到CCS产品的重大质量异议需向CCS进行报告。
3.7criticalqualityissuerelatedtoCCSproductweneedtoreporttoCCS.
3.引用定义
4.Definitionreference
4.1不合格品:
不符合施耐德标准的或不能在正常工艺条件下使用的材料、半成品、成品等。
在非工艺流程或非工艺条件下生产出来的产品。
4.1Unqualifiedproduct:
thematerials,semi-finishedproducts,finishedproductsetc.ThatdonotmeetSchneiderstandardsorcannotuseinthenormalconditions
4.原则
5.Principle
5.1处置不合格品时把客户需要放在首位。
5.1putcustomerinthefirstwhendisposetheunqualifiedproducts
5.2如不合格项属国家强制标准要求,则不可让步接受。
5.3Ifunqualifieditemswererequiredinnationalmandatorystandards,theycannotmakeconcessionsacceptable.
5.3不合格品在得到纠正后必须重新检验。
5.3unqualifiedproductsmustbere-inspectionaftercorrected.
6程序
6.Procedure
6.1流程描述
6.1ProcessDescription
6.1.1不合格品的控制
6.1.1Controlofunqualifiedproduct
a.所有的不合格品一经发现,必须在各个流程中进行围堵,等待处理方案的不合格品必须进行标识,并放入指定的区域内。
a.Oncediscoveredtheunqualified,itmustbeblockupineveryprocess.Theunqualifiedproductthatiswaitingfordisposalmustbepropeylabeled,ifnecessaryplacedtheminthedesignatedarea.
b.已发运到客户处以及在路途中的不合格品由质量工程师及技术工程师组织协调相关部门作出处置结论。
b.Unqualifiedproductsthathavebeenshippedtocustomersaswellasontheroadshouldbedisposalbyqualityengineersandtechnicalengineersandcoordinationofrelevantdepartments.
c.对于那些已交付的并可能造成人身安全隐患的不合格品应召回。
c.Itshouldberecalledforthosewhohavebeendeliveredandmaycausesafetyhazards.
d.质量控制经理有责任决定是否召回产品,由工厂总经理批准执行,并且在召回前,应和相关部门充分沟通以把影响降至最低。
d.QualitycontrolmanagerisresponsibleforrecallconclusionsdecisionthenimplementafterplantGMapproval,andbeforetherecall,shouldfullcommunicationtorelateddepartmentsaboutthelowestlevel.
6.1.2不合格品的处理
6.1.2Treatmentofunqualifiedproduct
a.来料检验过程中发现不合格零件,由IQC进行判定并通知相关部门,若有其他紧急需求,由需求者召集相关部门人员共同协商决定处理方案。
针对零件的放宽必须由工厂质量经理批准,涉及到安全件必须由CE进行批准,并通知相关产品经理。
a.Iffoundsubstandardpartsinproductionprocess,IQCdecidethedisposalprojectafterconsultationwithrelevantdepartments.Deviationmustbeapprovedbyplantqualitymanager.DeviationonkeypartsmustbeapprovedbyCEandinformthecorrespondingproductmanager.
b.生产过程中发现不合格零件,由IQC经过与相关部门协商后决定不合格品的处理方案
b.Iffoundunqualifiedproductinproductionprocess,techniquesengineerdecidethedisposalprojectafterconsultationwithrelevantdepartments
c.生产过程中发现不合格品,由质量工程师经过与相关部门协商后决定不合格品的处理方案。
c.unqualifiedproductidentifiedduringmanufacturingprocess,qualityengineerdecidethefollowupplanafterdiscussionwithrelateddepartment.
d.成品检验过程中发现不合格,由质量工程师经过与相关部门协商后决定不合格品的处理方案;处理方案可能为“报废”、“退回供应商”、“100%挑选”或“返工”等。
d.Iffoundunqualifiedduringproducttest,qualityengineerdecidethedisposalprojectafterconsultationwiththerelevantdepartments;thedisposalprojectmaybe"scrapped","berejected","100%selected"or"rework"andsoon.
e.对于需要“100%挑选”或“返工”的不合格品,必要时,质量工程师应指定责任人制定作业指导书,并由相关人员签字确认或盖章。
经过挑选或返工的产品应由相关责任人再次验证其是否符合要求。
e.Theunqualifiedthatneedto"100%selected"or"rework",ifnecessary,qualityengineersshalldesignatepersonsresponsibleforestablishworkinstructions,signedbytherelevantstaffstoconfirmorseal.Responsiblepeopleverifythereworkcompliancewiththerequirementsagain.
f.如果相关部门对不合格的处理存在异议,可以申请让步接受程序。
f.Iftherelevantdepartmentsexistobjectionstothetreatment,theycanapplyforconcessionsacceptedprocedures.
g.对于影响成品质量的让步接收,由QC经理决定,工厂经理批准是否应通知客户。
具体不合格零件和成品处理步骤参见此文件相关附录。
d.Concessionsreceivedaffectingqualityoffinishedproducts,theQCmanagermakesthedecision,plantmanagershouldapprovewhethershouldbenotifythecustomer.
h.对于产品实现无法保证提供合格产品、用户或最终检验多次反馈质量问题以及存在潜在风险影响客户使用的情况,由QC工程师担任组长召集相关部门讨论并确认质量冻结范围、质量问题描述、质量问题风险、改进措施计划、解冻要求以及预计冻结时间,填写质量冻结单,由QC/TE经理和工厂经理确认并实施。
预计时间达到后召开团队会议确认改进效果,如果达到要求则指定恢复正常日期由QC/TE经理或工厂经理确认实施,若措施未能达到解冻要求,应当确认短期措施结束冻结。
质量冻结单交由DCC保管。
详细分类见下表
h.regardingthesituationofProductionprocessisnotreliableforassuranceofqualifiedproducts,AnyeffectorpotentialeffectandrisktocustomerorQualityproblemarefrequentlyfoundbyFQCorcomplainedbycustomers,QCengineerwouldbetheteamleadertoorganizemeetingwithrelateddepartmentdiscussingthequalityfreezingrange,qualityproblemdescription,qualityproblemrisk,correctiveactionplan,passrequirementandplanfreezingtime,thenfillingthequalityfreezingfilewhichisapprovedbyQC/TEmangerandplantGMthenimplement.Whentheplanfreezingdeadlinearrivedthereviewmeetingwouldreviewtheperformanceofthecorrectiveaction.Iftheactionplandidnotmeetthetargettemporarycorrectiveactionshouldbecreatedandconfirmedthenclosethequalityfreezing.thequalityfreezingfileshouldbekeptbyQC/TE.Seethelistbelowforclassification.
生产过程原因/用户或最终检验
严重性
1.存在严重质量缺陷;
2.生产线接收率低于正常水平严重影响产品质量;
3.工程能力CPK严重低下
4.在线挑选困难;
5.关键项、主要项连续出现不合格
6.严重质量问题会产生人身伤害或重大经济损失
冻结时间
1.2天.不存在市场影响
2.内部发行
1.超过2天,存在市场影响
2.内部发行并由内部部门通知相关对应外部部门(CS对应市场部、物流部对应物流中心)
组长
QC工程师
QC工程师
团队人员
QC/TE/PRODUCTION
QC/TE/PRODUCTION
申请审批人员
QC/TE经理
QC/TE经理及工厂经理
解冻审批人员
QC/TE经理
QC/TE经理及工厂经理
Processreason/productfinalinspection
Severity
1.Severedefectonquality;
2.Yieldrateislowerthannormallevelwhichaffectsqualityseriously.
3.Prettylowprocesscapability(CPK)
4.Selectingoutonlineisverydifficult.
5.Criticalormajornonconformityhappenconsecutively
6.Humanbodyhurtorcriticaleconomylosswhichiscausedbyqualityissue
Freezingduration
1.twodaysnoaffectiononmarket
2.internalrelease
1.overtwodays.Affectiononmarket
2.ReleasingthenoticeinJVfirst,Thenreleasingtoconcerningfactions.
Teamleader
QCengineer
QCengineer
teammate
QC/TE/PRODUCTION
QC/TE/PRODUCTION
requestor
QC/TEmanager
QC/TEmanagerandplantGM
Resumedby
QC/TEmanager
QC/TEmanagerandplantGM
I零件、在线产品、成品不合格满足如下条件之一质量工程师需要使用G8D报告进行改善,改善结果由质量经理进行确认。
零件G8D使用e-work系统,在线产品、成品使用G8D纸质报告。
a.不良现象重复发生。
b.不良现象发生于关键零件或安全产品
c.不良现象项目在PFMEA中严重度评分不低于8
IwhenNCidentifiedinparts,inprocessorfinalproductmeettheoneoftherequirementsshownasbelowqualityengineershoulduseG8Dprocesstofollowuptheissue.QualitymanagerisinchargeoftheapprovalfortheG8D.partsG8Dusethee-worksystem.OnlineandfinalproductG8Dkeeppaperrecord.
a.RepeatedNCidentified
b.NConkeypartsorsafetyproduct
c.NCitemseverityratingnolessthan8inPFMEA
J发现不良品流出工厂后由质量工程师进行确认,并使用NCD提交质量经理审核,工厂总经理确认后进行实施。
按照召回流程进行操作。
JqualityengineerconfirmthesituationwhenidentifiedNCproductoutofsemw.FollowNCDprocesssendtoQuality
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- PR02 合格品 控制程序