质量管理手册.docx
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质量管理手册
邢临高速卫运河特大桥驻地监理试验室
共二册第二册
质
量
管
理
手
册
2009年4月20日
一、
1、发布《质量手册》的通知
2、关于任命中心试验室主任、技术负责人的通知
3、关于保证检验工作公正性声明
4邢临高速卫运河特大桥驻地监理试验室质量方针
二、
1、试验室组织机构框图
2、试验工作流程图
3、质量保证体系图
4、质量保证体系运行图
三、岗位责任制
1、试验室职责
2、试验室主任职责
3、技术负责人职责
4、质量负责人职责
5、试验检验员职责
6、仪器设备管理员责任
7、档案管理员职责
8、校核员职责
9、质量监督员职责
四、各种规章制度
1、仪器设备使用登记管理制度
2、仪器设备计量管理制度
3、仪器设备标识管理制度
4、试验室样品保管制度
5、试验室安全制度
6、技术资料档案管理制度
7、事故分析制度
8、试验室质量管理制度
9、试验室技术管理制度
10、试验室内务管理制度
11、危险品管理制度
12、标准养护室管理制度
13、现场检测安全制度
五、试验工作质量控制
1、设施与环境控制
2、抽样程序
3、试验操作规程
4、试验仪器操作规程
5、试验过程出现异常情况的处理方法
六、原始记录及报告处理
1、关于原始记录的处理规定
2、数据处理
3、检验报告格式及报告审批程序
4、报告存放
七、附件
1、母体单位资质等级证书
2、试验检测人员职称证书、培训证书、资质证书
3、行政、技术和质量负责人主要工作业绩
4、其他有关证明材料
一
1、发布《质量手册》的通知
2、关于任命试验室主任、技术负责人的通知
3、关于保证检验工作公正性声明
4、邢临高速卫运河特大桥驻地监理试验室质量方针
关于发布《质量手册》的通知
为了不断提高试验室的质量管理水平及全员质量意识,自觉地遵守有关的法律、法规、规程、规范,本试验室根据实际情况,制定了《质量手册》,它对我试验室的管理作了有关规定,适用于我试验室所承担全部试验检验及相关的管理活动。
本《质量手册》是我试验室范围内对质量体系有效运行的最低要求,是质量管理的基本法规,是质量活动的行为准则,中心试验室全体员工必须遵照执行。
本《质量手册》也是不断地改进质量管理,遵守有关法律、法规的纲领性文件。
本《质量手册》准预颁布,于当日实施。
试验室主任:
二零零九年四月二十日
关于任命中心试验室主任、
技术负责人的通知
根据邢临高速卫运河特大桥实际情况,不断提高中心试验室的试验检测能力,确保试验室建设检测质量,经研究决定:
任命于长晓同志为中心试验室试验室主任兼技术负责人;任命王娟同志为中心试验室质量负责人。
驻地监理工程师:
二零零九年四月二十日
关于保证检验工作公正性声明
北京德通达交通工程监理咨询有限公司邢临高速卫运河特大桥驻地监理办公室为保证检验工作质量的科学性、公正性和权威性,特做如下声明:
1、检测工作具有独立性,不受行政、施工分部(或委托单位)的任何不正当干预。
2、严格执行检验规程和技术标准,一切用数据说话。
3、试验检验人员廉洁奉公,坚持科学态度,认真负责,严格按规章制度办事。
4、驻地办对试验室工作方面给予大力支持,决不以任何形式干扰和影响试验室的试验检测工作的开展。
5、除试验室人员外,任何人不得介入试验工作。
驻地监理工程师:
二零零九年四月二十日
邢临高速卫运河特大桥驻地监理试验室
质量方针
1、严格执行国家有关标准、规范、规程,增强标准的法律意识,克服随意性,用科学的方法指导检验全过程。
2、坚持贯彻以数据为准绳的原则,以公正的态度对样品、工序的质量作出客观的判定。
3、坚持严禁的工作作风,认真务实的工作态度,恪进职守,认真执行工作程序,按照各种制度办事,勇于纠正错误,保证检验工作质量。
北京德通达交通工程监理咨询有限公司
邢临高速卫运河特大桥驻地监理办公室
二零零九年四月二十日
二
1、试验室组织机构框图
2、试验工作流程图
3、质量保证体系图
4、质量保证体系运行图
试验室组织机构图
邢临高速卫运河特大桥
驻地监理办公室
驻地监理试验室
主任:
于长晓
技术负责人:
质量负责人:
质量保证体系
组织保证
制度保证
检测过程保证
试验仪器保证
质
量
领
导
小组
项目经理苏
丹
总工程师安
刚
试验室主任
申
东
试验室主任岗位责任制
试验员质量责任制
试验检测工作和管理制度
试验检测工作计划
试验检测操作规程
试验室仪器设备管理制度
质量保证体系
质量保证体系运行图
一、现场检测二、室内配合比
检验任务
抽取样品
检验试验
组长审核
技术负责人审批
报监理工程师审批
下达合格证明
下道工序开工
报监理工程师验收
监理
检测
质
监
员
监督
返
工
或
处
理
检验任务
抽取样品
室内配合比试验
组长审核
技术负责人审批
报监理工程师审批
下达配合比通知单
工程开工申请报告
监理复核试验
盖章存档及发放
试验任务
主任批准
技术负责人
下达任务
检验准备
按频率抽样
编写试验报告
检验
审核试验报告
技术负责人批准试验报告
材料进场计划
标准检测细则
设备操作规程
样品抽取单
样品状态标识
设备运行记录
试验原始记录
验后样品标记
设施与环境
人员保证
检定状态标识
计量检定证书
上岗操作证书
试验工作流程表
三、岗位责任制
1、试验室职责
2、试验室主任职责
3、技术负责人职责
4、质量负责人职责
5、试验检验员职责
6、仪器设备管理员职责
7、档案管理员职责
8、校核员职责
9、质量监督员职责
试验室职责
1、在总工程师和工程部门领导下,根据施工组织设计或质量计划编制项目试验检验工作计划。
2、负责检查、鉴定和试验工程项目使用的材料是否符合规范和设计规定要求。
3、负责做好各类原材料试验、过程试验、各种混合料配合比设计及时提供试验报告。
4、对本室不能承担试验项目,负责联系具备试验条件的单位进行试验,并及时提供试验报告。
5、认真做好试验报告和原始记录,做到数据准确,字迹清楚、整齐规范、签字齐全。
6、爱护试验仪器设备,做到定期维修保养并妥善保管,确保试验仪器设备的正常完好,量值准确,做好设备运行记录。
7、建立试验仪器台帐,妥善保存试验资料。
8、接收试验任务后,应积极行动,优质、高效完成,不得拖拉延误,否则承担由此造成得一切损失。
9、保证试验检测环境的规范性。
10、加强与监理工程师的联系,搞好试验工作。
试验室主任职责
1、负责试验室的全面工作,健全组织机构,明确各部门和管理人员职责,给予他们履行职责所需要的权利和资源。
2、负责制定试验室的各项规章制度。
3、负责贯彻执行国家和行业的有关标准、规范、规程、检验方法。
4、负责中心试验室的年度检验计划。
5、负责中心试验室人员的安排、培训、考核和各项管理工作。
6、负责重大检测事故的处理。
7、充分利用人才资源,支持和采纳合理化建议。
并积极向项目经理汇报和提出合理化建议。
8、对检测工作负全面领导责任,确保各项检测工作按规定进行,充分确保检测工作的物资资源,不断完善检验环境和工作条件,对检验试验工作的科学性、公正性、正确性负责,对检验安全工作负责。
10、对因领导不利或责任心不强、管理不善致使检验工作出现重大失误而造成的严重损失负责。
技术负责人职责
1、在试验室主任领导下,负责中心实验室的技术工作。
2、负责编制实验室年度检验计划。
3、执行贯彻党和国家的有关方针政策和法律法规,执行上级和试验室主任的各项决定和要求。
4、掌握本领域检测技术的发展方向,制定检测技术发展规划。
5、负责检验人员的培训、考核工作。
6、负责审查检验报告,在最后出具的检验报告单上签字。
7、负责重要检测项目的组织,实施和检测报告的审定。
8、解决试验检测方面存在的技术问题。
9、负责各项规章制度的执行和检查工作。
10、负责组织仪器设备的购置、验收工作。
11、根据主任批准的试验任务下达试验任务。
12、为了利于工作和任务的完成,有权临时性调配人力、物力。
13、负责分析和收集试验检验数据,并整理,为领导提供信息,以便于进一步改进。
14、对因领导不利或责任心不强,管理不善使检验工作出现重大失误而造成的严重损失负责。
质量负责人职责
1、负责试验室质量管理工作,建立质量保证体系。
2、贯彻执行党和国家的有关政策和法律法规,执行上级和主任的各项决定和要求。
3、组织编写《质量手册》,并检查落实和执行情况。
4、组织贯彻《质量手册》让每个人都了解自己的职责,提高质量意识,使质量体系得以正常运行,质量方针得到贯彻。
5、对检验报告的质量进行抽检。
对发现的问题及时处理,并记录有关情况。
不能处理的问题试验室主任负责
6、向试验室主任报告质量体系业绩和需要改进的问题。
7、负责质量事故的调查和处理,负责审核对抱怨的处理结果,批准纠正措施并跟踪验证实施效果。
8、负责新增检验项目的认可活动。
9、对在检验工作中的不规范检验行为,有权提出批评和处理意见。
10、从接到检验任务到生成检验报告的全过程进行监督。
11、对因领导不利或责任心不强、管理不善造成检验工作质量失控负责。
试验检验员职责
1、熟悉并掌握所承担的试验业务技术,必须按国家有关标准、规范、规程进行各种试验检测工作,按时完成所承担的试验任务。
2、遵守各项制度,坚持原则,不徇私情,不弄虚作假,不投机取巧。
3、努力学习试验技术,提高业务水平。
4、熟悉仪器设备的使用、维修及保养,负责对所有仪器设备进行维护及保养,做好运行记录。
5、对在用的设备按周期使用,禁止使用不合格或超过鉴定周期的仪器。
6、负责管理在检样品。
7、每项试验完成后,认真填写试验原始记录,确保记录的原始性和完整性。
8、对检验中出现的异常现象及时向负责人汇报、听候处理。
9、有权拒绝不恰当的行政干预和其他方面的干预,有权越级向上级领导反映违反标准、规程,对数据弄虚作假的行为。
仪器设备管理员责任
1、协助技术负责人实施仪器设备购置、验收工作。
负责设备修理和维护工作,建立设备台帐和维护工作,建立设备台帐和档案。
2、组织对仪器设备故障的调查和分析工作,并组织检修和处理。
3、组织仪器设备的降级,报废和技术鉴定工作。
档案管理员职责
1、检验报告经技术负责人签字盖章后,发放试验报告。
2、负责人员技术档案,试验室施工设计图纸资料及各项检验报告、质量体系文件等归档保管。
3、按档案管理要求建立档案、管理档案。
4、严格遵守档案保密制度,不得随意外借档案和向他人泄露档案内容。
5、收集国家及行业有关部门最新标准,保证检验标准的有效性,向各检测组发放现行有效的技术标准,收回作废标准。
校核员职责
1、负责对检验原始记录进行校核。
2、校核检验方法和规定方法的符合性及检验工作程序的符合性。
3、校核检验原始记录格式的规范性,记录原始数据的完整性、数据和数据处理的正确性。
4、校核试验报告与原始记录的一致性。
质量监督员职责
1、监督国家与行业的有关标准、计量、质量的方针政策,法规在本试验室的执行情况。
2、监督试验室质量方针、质量目标的贯彻执行情况。
3、监督检验工作质量。
4、监督质量体系运行情况。
5、对从样品抽取到出具报告的全过程工作质量进行监督。
6、监督质量问题、质量事故及抱怨处理。
四、各种规章制度
1、仪器设备使用登记管理制度
2、仪器设备计量管理制度
3、仪器设备标识管理制度
4、试验室样品保管制度
5、试验室安全制度
6、技术资料档案管理制度
7、事故分析制度
8、试验室质量管理制度
9、试验室技术管理制度
10、试验室内务管理制度
11、危险品管理制度
12、标准养护室管理制度
13、现场检测安全制度
仪器设备使用登记管理制度
1、设备管理员负责建立设备台帐及档案。
2、每台仪器设备应配有《仪器设备运行记录》,每次使用完毕,必须由使用人填写运行记录,并记录使用情况。
3、施工现场所需仪器设备由使用人填写领用登记表。
并负责仪器设备在使用中的保管与维护,并填写运行记录,使用完毕,及时交回试验室,设备管理员填写收回记录。
4、仪器设备应定期保养维修,检查仪器运行情况,并填写维修记录。
5、仪器设备台帐及档案每年年底汇总上报公司档案管理员。
仪器设备计量管理制度
1、仪器的鉴定、校核和检验工作由设备管理员负责。
2、设备管理员负责编制仪器设备鉴定周期表,按周期进行鉴定。
3、列入计量器具管理目录的由法定计量部门鉴定,鉴定结果予以保存。
4、列入自校设备管理目录的按自检规程进行校准,作好记录。
5、计量器具及自校设备以外的仪器由设备管理员填写《仪器设备检验记录》,检查设备的性能及标准情况。
6、鉴定合格后,贴上标识,方可使用;不合格的不准使用,并在仪器明显部位贴上标识。
仪器设备标识管理制度
1、设备管理员负责仪器设备标识工作。
2、每台仪器设备必须贴有明显标识,标识上有仪器编号、本次确认时间,下次确认时间(既有效日期)检定员及负责人姓名。
3、标识分类:
绿色A类标识为法定计量器具标识;绿色B类标识为自校仪器标认识;绿色C类标识为未列入计量器具及自校规程的仪器标识;黄色标识为仪器限用标识,代表只使用仪器的部分功能;红色标识为仪器停用标识,标明停用日期及批准人。
4、仪器设备不能正常运行时,应立即停止使用,并贴有停用标识。
由设备维修员进行设备维修,修复好的仪器要进行校准、检定或检验,合格后贴上相应的标识,方可使用。
5、仪器设备标识的有效日期到期后,及时捡定校核仪器设备,并更换标识。
试验室样品保管制度
1、测试样品必须按国家或部版标准规定进行取样,保证样品有足够的代表性。
2、各种样品送来后先交样品管理员进行验收,而后进行登记和编写。
3、根据材料的性能和规定条件堆放样品,采取必要的防水、放火、防潮、防蒸发和防变质等措施措施。
4、需要长时间存放的样品要根据其性能存放并编号,超过保存期限的样品经质量负责人批准后进行处理。
5、验后样品本室有权进行处理。
试验室安全制度
1、试验人员要牢固树立安全生产思想,学习安全法规,遵守安全操作规程。
2、试验室配备灭火消防器材,并应定期检查更换,用来加热的设备,要与易燃物有一定的距离。
3、使用电器设备要经常检查设备和线路的绝缘情况,电器的安装、接线、修理、拆除都要由电工进行。
4、电器设备使用中,发现故障或其他异常现象时,应首先切断电源。
5、一些用电时间较长的设备(如电烘箱、高温炉、养护箱等),在使用中要有人值班负责,以防控制失灵造成损失。
6、从事化学分析的人员在操作时要注意佩带防护用品。
7、下班前一定要仔细检查水、电、门、窗是否安全。
技术资料档案管理制度
1、技术资料由档案资料员负责收集、整理、保存、编号,填写技术档案资料目录,装订成册。
2、长期保存的技术资料有:
A:
国家、地区、部门有关原材料检测工作的政策法令文件、法规和规定,试验规程规范大纲、操作规程和方法。
B:
仪器使用说明书、计量合格书、仪器设备验收记录。
3、定期保存的技术资料:
质量体系运行记录、检验报告和原始记录等,保存期五年。
4、对定期保存的技术资料,每年装订成册归档。
5、因工作需要借阅资料时,应进行登记并及时归还。
6、需借用存档检验报告,由技术负责人或质量负责人,亲自提取并签字,其他人不得随意借用。
7、档案室加强防火、防住、防蛀、防毒、防盗管理,保证档案资料安全。
8、严格遵守保密制度,保护委托单位的技术所有权和机密。
事故分析制度
1、试验室内的事故是在工作中不按标准、规程和有关规章制度操作而造成的人身、设备或质量事故,凡属下列情况之一者均属于事故:
不按操作规程进行操作,造成不良后果或引起重大损失者。
工作中不负责任,不实事求是,偷懒耍滑、弄虚作假者。
操作前不认真检查,致使设备不符合规定要求或带病工作造成试验结果失真或导致设备损坏者等等。
2、当试验中发生人身、设备或重大质量事故时,除为抢救人员防止事故蔓延采取措施外,任何人不得破坏现场。
3、发生事故后,一般事故由是试验室主任进行处理,重大事故向主管领导报告,听候处理。
4、在事故处理过程中,不论事故的性质和严重程度,当事人和现场人应实事求是地反映真实情况,不得以任何理由隐瞒不报、或有意拖延和制造假象,一旦发现要加重处分。
5、事故处理的原则是查原因,找出危害,落实责任,制定措施,防止类似情况再次发生。
6、对重大事故肇事者,要令其写出书面检查,根据事故的大小、损失轻重、认错态度给予适当处分。
7、试验中如仪器设备发生故障或异常,应立即切断电源,停止试验,报实验室主任进行检查,故障排除后继续进行试验。
试验室质量管理制度
1、试验人员要掌握国家有关技术标准、规范和方法,按操作规程操作。
2、各种仪器设备必须满足国家规定精度要求,并在符合标准的有效期内工作,不合格的仪器设备不得使用。
3、所有样品要具有代表性,有缺陷的样品不予试验或结论中注明。
4、所有试验环境要满足相应规程的规定,温度、湿度、通风等符合要求,室内保持清洁。
5、试验人员对有疑问的数据必须复试,以保证取得可靠数据,在试验中发现问题要及时向主任如实汇报,并做好记录。
6、在检测过程中遇特殊情况如停水、停电、设备故障等,检验员立即中断检验,及时向试验室主任报告,制订措施并以实施。
7、试验人员要尊重科学,实事求是,检验数据不得私自改动,各项记录要齐全。
试验室技术管理制度
1、试验室的工作由试验室主任负责,特别重要的、影响大的技术问题要请示领导。
2、试验室内所开展的各项检验项目,其试验方法、数据处理、结论依据等必须符合规范标准的规定。
3、在试验过程中,发现异常现象要及时向技术负责人汇报或同试验主任共同分析,必要时保留试样,并做记录。
4、各种检验报告实行三级签字:
(1)试验(计算)人签字,
(2)审核人签字,(3)技术负责人签字。
5、各种资料报告要分类整理,进行归档。
试验室内务管理制度
1、试验室必须保持清洁、整齐、安静的环境。
2、试验室内禁止吸烟,禁止与检测试验无关人员进入室内。
3、禁止将与试验无关的物品以及与试验无关的其它设备带入试验室。
4、试验室建立卫生值日制度,坚持每天有人打扫卫生,每周彻底清扫一次。
5、下班或节假日必须切断电源、水源,关好门窗并加锁,确保试验室的安全。
6、仪器设备零部件要妥善保管,常用工具摆放整齐,说明书、操作规程、原始记录专人专柜保管。
7、试验室的灭火设备不得挪做他用。
危险品管理制度
1、本室的化学药品由一名具有一定化学基础知识和责任心强的同志负责保管。
2、检验室要整洁卫生、空气干燥、通风良好。
3、凡属易燃、易爆、有毒物品要按要求分类贮存,远离火源,其他药品的容器要经常密封,防止受潮和挥发。
4、危险品包装外侧要有明显和品名标签。
5、检验室要具备灭火器材,不允许在室内吸烟。
6、过期失效的药品和剩余的有害试验药品要及时妥善处理,不许直接在垃圾内或倾倒在下水道内,避免影响环境。
标准养护室管理制度
1、标准养护室由专人负责管理。
2、养护室空气的温、湿度应经常进行检查,保证符合标准要求,发现问题要及时调整处理,填写环境控制记录。
3、标准养护室是养护砼、砂浆和水泥试件的地方,与其无关人员和物品严禁入内。
4、进出养护室要做到进出迅速,防止空气流通引起室内湿、湿度的较大变化。
5、养护室内经常保持清洁,卫生。
6、养护室的记录要妥善保存,归档。
现场检测安全制度
7、1、主任是安全管理的第一责任人,对中心试验室所检测项目的安全管理全面负责;
8、2、现场检测人员应持证上岗,并熟悉所从事的现场检测工作;
9、3、检测人员出发前,技术负责人应对现场检测的方案、试验大纲实施细则进行审查;
10、4、检测人员所携带的检测仪器设备,必须配备美观安全的运输箱,运输中做好防震、防尘、防潮工作,对于特殊要求的仪器设备,应小心搬运,防止仪器设备人为损坏;
11、5、现场检测时,检测人员应根据国家规范、标准、试验大纲和实施细则,充分做好现场环境和仪器设备调试的准备工作后,才能开始检测工作,并做好包括环境条件在内的检测原始记录,保证现场检测的顺利进行;
12、6、在现场检测过程中,检测人员要预防各种可能发生的意外情况,应采取多种切实可行的措施确保仪器设备及人员的安全,并保证被检样品在检测过程中不致损坏,检测后不被调换和混淆。
13、健全现场检测安全制度,落实安全责任,加强检验检测人员安全教育,督促检验检测人员遵章守纪,严格按照操作规程实施检验检测,保证检验检测人员自身安全与健康。
五、试验工作质量控制
1、设施与环境控制
2、抽样程序
3、试验操作规程
4、试验仪器操作规程
5、试验过程中出现异常情况的处理方法
设施与环境控制
1、试验室主任根据检测项目的需要,为试验室配备足够的资源,以保证检验工作准确、高效、安全地进行。
2、质量负责人负责对试验室的设施和环境进行监督检查。
3、设备管理员负责环境条件(温、湿度)的记录。
4、当发现检验环境影响检验质量时,应立即停止检验,向技术负责人反映,做到及时采取措施维修或处理,保持检验工作处于最佳环境状态,并检查对以前检验工作的影响。
5、无关人员未经批准,不得随意进入试验室,尤其是有特殊环境要求的工作区域,严格限制人员进入,以免影响环境的的稳定性和检测工作的正常进行。
6、对要求在特定环境下贮存的样品,要严格控制存放条件,易燃、易爆和有毒的样品要隔离存放,做出明显标识。
7、对于不能入样品库的样品,注意存放环境,并防止丢失。
抽样程序
1、样品抽取必须按国家及行业标准进行,样品必须有代表性,不能有缺陷。
2、样品要统一登记、编号、标识。
3、试验员按规范要求到现场抽取样品,并记录样品状态。
委托试验,也要详细记录样品状态,对接收样品有疑问或认为样品不合格时,与委托方联系澄清问题后再检。
4、样品在存放、检验后要进行必要的标识,以防混用,并且要加以防护,避免损坏,并防止丢失。
5、样品室有适宜的样品存贮场所,样品分类存放,检验室有合适的样品存放场地,确保样品保持其固有特性。
6、对要求在特定环境下贮存的样品,要严格控制存放条件,易燃、易爆和有毒的样品要隔离存放,做出明显标识。
7、对于不能入样品库的样品,注意存放环境,并防止丢失。
8、验后样品由试验室进行处理,留样期样品不得挪作他用。
试验操作规程
1、各项试验项目的操
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