现行有效质量体系文件一览表.docx
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现行有效质量体系文件一览表
现行有效文件发布/修订状态表
文件类型:
QMS文件/发布日期2006年10月12日/实施日期2006年11月15日
序号
文件编号
文件名称
版本号
更改次数
发布/修订日期
实施日期
备注
0
QM:
01
质量手册
A2
2
20080901
20080901
1
CNAS-PD01
公正性与保密控制程序
A1
1
20070801
20070801
2
CNAS-PD02
文件控制程序
A7
7
20091214
20091214
PD02-01
质量管理体系、认可说明、认可信息类文件及技术报告编制/修订审批单
A4
4
20090821
20090821
PD02-02
文件修改建议单
A0
0
20061012
20061115
PD02-03
认可规范文件编制/修订审批单
A6
6
20091214
20091214
PD02-04
认可规范文件表决表
A0
0
20061012
20061115
PD02-05
现行有效文件发布修订状态表
A0
0
20061012
20061115
PD02-06
文件收发登记表
A0
0
20061012
20061115
PD02-07
文件发放回执表
A0
0
20061012
20061115
PD02-08
公开文件清单
A0
0
20061012
20061115
PD02-10
文件上网申请审批表
A3
3
20081230
20081230
PD02-11
文件销毁清单
A0
0
20061012
20061115
PD02-12
章程委员会工作规则文件编制/修订审批单
A1
1
20070905
20070905
WI02-01
CNAS信息化管理作业指导书
A1
1
20081230
20081230
WI02-02
外来技术性文件跟踪和管理作业指导书
A1
1
20080702
20080710
WI02-03
CNAS最终用户信息收集和反馈机制的作业指导书
A0
0
20090101
20090101
WI02-03-01
CNAS最终用户信息反馈登记表
A0
0
20090101
20090101
3
CNAS-PD03
记录控制程序
A2
2
20090515
20090515
PD03-01
档案目录
A1
1
20071221
20071221
PD03-02
档案移交目录
A1
1
20071221
20071221
PD03-03
案卷目录
A1
1
20071221
20071221
PD03-04
档案借阅单
A0
0
20061012
20061115
PD03-05
借阅登记表
A0
0
20061012
20061115
PD03-06
记录销毁清单
A1
1
20071221
20071221
4
CNAS-PD04
内审和管理评审程序
A2
2
20080901
20080901
PD04-01
内部审核计划表
A1
1
20080901
20080901
PD04-02
内部审核员名单
A0
0
20061012
20061115
PD04-03
内部审核实施计划
A0
0
20061012
20061115
PD04-04
内部审核检查表
A2
2
20090730
20090730
PD04-05
签到表
A0
0
20061012
20061115
PD04-06
不符合报告与纠正措施
A0
0
20061012
20061115
PD04-07
内部审核报告
A1
1
20080901
20080901
PD04-08
管理评审计划表
A1
1
20080901
20080901
PD04-09
管理评审报告
A0
0
20061012
20061115
PD04-10
管理评审决议落实计划与验证表
A1
1
20070815
20070815
PD04-11
管理评审日程表
A0
0
20080901
20080901
PD04-12
观察项报告
A0
0
20080901
20080901
PD04-13
内部审核记录表
A0
A0
20090514
20090514
PD05-01
预防措施与工作改进
A0
0
20061012
20061115
5
CNAS-PD05
不符合控制和纠正措施与预防措施程序
A1
1
20070815
20070815
PD05-01
预防措施与工作改进
A0
0
20061012
20061115
PD04-06
不符合报告与纠正措施(共享)
A0
0
20061012
20061115
6
CNAS-PD06
投诉处理程序
A2
2
20081203
20081203
PD06-01
投诉登记表
A0
0
20061012
20061115
PD06-02
投诉受理批准单
A2
2
20081203
20081203
PD06-03
投诉调查通知
A1
1
20070625
20070625
PD06-04
投诉调查记录
A0
0
20061012
20061115
PD06-05
投诉调查事实确认单
A2
2
20081203
20081203
PD06-06
投诉调查报告
A1
1
20081203
20081203
PD06-07
投诉调查结果处理单
A2
2
20081203
20081203
PD06-08
延长投诉调查处理时间批准单
A2
2
20081203
20081203
PD06-09
投诉处理决定通知书
A1
1
20081203
20081203
PD06-10
申诉、投诉有关信息传递单
A0
0
20061012
20061115
PD06-11
纠正措施验证方案
A0
0
20061012
20061115
PD06-12
验证报告
A1
1
20081203
20081203
PD06-13
投诉表
A0
0
20061012
20061115
7
CNAS-PD07
申诉处理程序
A2
2
20090223
20090223
PD07-01
申诉信息登记表
A0
0
20061012
20061115
PD07-02
申诉受理通知书
A0
0
20061012
20061115
PD07-03
申诉处理决定通知书
A0
0
20061012
20061115
PD07-04
申诉表
A0
0
20061012
20061115
PD07-05
补充申诉材料的通知
A0
0
20070912
20070912
PD01-01
公正性与保密声明(共享)
A0
0
20061012
20061115
8
CNAS-PD08
全体委员会联系工作程序
A2
2
20091201
20091201
PD08-01
CNAS全体委员会委员推荐表
A0
0
20061012
20061115
PD08-02
CNAS全体委员会委员表决表
A0
0
20061012
20061115
PD01-01
公正性与保密声明(共享)
A0
0
20061012
20061115
9
CNAS-PD09
专门委员会和专业委员会管理程序
A2
2
20100111
20100111
PD09-01
设立和变更委员会的立项申请表
A0
0
20061012
20061115
PD09-02
委员会备案信息表
A0
0
20061012
20061115
PD09-03
专门专业委员会委员推荐表
A0
0
20100111
20100111
10
CNAS-PD10
评审人员管理程序
A3
3
20100122
20100122
PD10-01
评审人员聘用申请表
A3
3
20100122
20100122
PD10-02
评审人员资格评定表
A2
2
20100122
20100122
PD10-03
认证机构评审员现场观察报告
A3
3
20090120
20090120
PD10-04
实验室/检查机构评审员评审经历评价表
A1
1
20070720
20070720
PD10-05
认可评审人员晋级评定表
A2
2
20080520
20080520
PD10-06
技术专家备案申请表
A2
2
20091113
20091113
PD10-07
评审员/技术专家使用情况评价记录
A2
2
20080527
20080527
PD10-08
认证机构评审员专业能力拓展评定表
A2
2
20100122
20100122
PD10-09
认证机构评审组长现场观察报告
A3
3
20090120
20090120
PD10-10
评审人员验证工作计划
A1
1
20091113
20091113
PD10-11
实验室/检查机构评审组长现场见证评价报告
A2
2
20070919
20070919
PD10-12
实验室/检查机构评审组长现场监督见证评价报告
A2
2
20090305
20090305
PD10-13
实验室/检查机构评审员的案卷审查记录表
A1
1
20070720
20070720
PD10-14
评审人员工作质量改进验收评价表
A0
0
20061012
20061115
PD10-15
认证机构评审人员业绩调查表(受评审方评价)
A2
2
20090120
20090120
PD10-16
认可评审员工作表现信息反馈表
A0
0
20061012
20061115
PD10-17
评审人员现场见证观察任务委托书
A1
1
20070720
20070720
PD10-18
认证机构评审员案卷审查记录表
A1
1
20070720
20070720
PD10-19
实验室/检查机构评审人员业绩调查表
A1
1
20070720
20070720
PD10-20
评审人员资源需求和培训需求反馈表
A1
1
20100122
20100122
PD10-21
认证机构评审人员专业能力评价表
A0
0
20100122
20100122
PD10-22
实验室检查机构等领域评审人员技术能力评价表
A0
0
20100122
20100122
PD10-23
认证机构评审员年度考核评价表
A0
0
20100122
20100122
WI10-01
认可评审人员要求和评价作业指导书
A3
3
20090224
20090224
WI10-02
认可评审人员专业能力评定作业指导书
A5
5
20090224
20090224
11
CNAS-PD11
评审人员培训程序
A2
2
20070720
20070720
PD11-01
年度培训计划
A0
0
20061012
20061115
WI11-01
培训课程/培训方案管理作业指导书
A0
0
20061012
20061115
WI11-01/01
连续评价记录表
A0
0
20061012
20061115
WI11-02
培训教师管理作业指导书
A0
0
20061012
20061115
WI11-02/01
培训教师备案表
A0
0
20061012
20061115
WI11-02/02
培训教师授课表现评价表
A0
0
20061012
20061115
WI11-03
评审人员培训实施作业指导书
A1
1
20070521
20070521
WI11-03/01
评审员培训班报名表
A2
2
20090818
20090818
WI11-03/02
培训学员通讯录
A0
0
20061012
20061115
WI11-03/03
培训反馈意见表
A0
0
20061012
20061115
WI11-03/04
培训考试成绩和证书编号记录表
A0
0
20061012
20061115
WI11-03/05
评审人员个人培训记录
A0
0
20061012
20061115
12
CNAS-PD12
秘书处工作人员管理程序
A2
2
20090531
20090531
PD12-01
各处岗位职责、人员能力要求与任职基本条件表
A0
0
20061012
20061115
PD12-02
试用人员转正审批表
A1
1
20091022
20091022
PD12-03
秘书处工作人员一览表
A0
0
20061012
20061115
PD12-04
CNAS秘书处人员年度培训计划
A0
0
20061012
20061115
PD12-05
CNAS人员培训活动签到表
A0
0
20061012
20061115
PD12-06
CNAS秘书处培训活动记录表
A0
0
20061012
20061115
PD12-07
秘书处工作人员培训记录表
A0
0
20061012
20061115
PD01-01
公正性与保密声明
A0
0
20061012
20061115
《干部履历表》(中共中央组织部编制)
20061012
20061115
《年度考核登记表》(中共中央组织部编制)
20061012
20061115
13
CNAS-PD13
认证机构认可评审管理程序
A4
4
20090510
20090510
CNAS-AC01
认可申请书及
认可合同
20090510
20090510
PD13-02
认可申请评审表
A3
3
20091015
20091116
PD13-03
认可申请评审结论通知书
A3
3
20091015
20091116
PD13-04
认可复评通知书
A2
2
20090510
20090510
PD13-06
认可评审策划表
A3
3
20091015
20091116
PD13-07
扩大业务范围评审策划表
A3
3
20091015
20091116
PD13-08
评审安排确认通知
A4
4
20091015
20091116
PD13-09
评审任务书
A4
4
20091015
20091116
PD13-10
文件评审报告
A4
4
20091015
20091116
PD13-11
认可评审计划
A3
3
20091015
20091116
PD13-12
会议签到表
A1
1
20091015
20091116
PD13-13
认可评审记录
A0
0
20061012
20061115
PD13-14
业务范围评审表
A3
3
20091015
20091116
PD13-15
不符合报告
A3
3
20091015
20091116
PD13-16
观察项报告
A1
1
20091015
20091116
PD13-17
认可评审报告
A5
5
20091015
20091116
PD13-18
见证评审计划
A2
2
20091015
20091116
PD13-19
见证评审检查表
A1
1
20091015
20091116
PD13-20
见证评审报告
A4
4
20091015
20091116
PD13-21
扩大业务范围认可评审报告
A3
3
20091015
20091116
PD13-22
扩大业务范围文件审查报告
A3
3
20091015
20091116
PD13-23
评审档案目录
A4
4
20091015
20091116
PD13-24
年度监督评审要素覆盖表
A1
1
20090510
20090510
PD13-25
复评前评价表
A0
0
20061012
20061115
PD13-26
监督评审报告
A5
5
20091015
20091116
PD13-27
自我评价报告(EMS)
A1
1
20070715
20070715
PD13-28
自我评价报告(FSMS)
A1
1
20070715
20070715
PD13-29
自我评价报告(OHSMS)
A1
1
20070715
20070715
PD13-30
自我评价报告(QMS)
A1
1
20070715
20070715
PD13-31
自我评价报告(产品)
A1
1
20070715
20070715
PD13-32
自我评价报告(有机产品)
A1
1
20070715
20070715
PD13-33
自我评价报告(GAP)
A1
1
20070715
20070715
PD13-34
认证机构监督、复评评审时间确认单
A0
0
20061012
20061115
PD13-35
评审资源需求信息交流单
A0
0
20061012
20061115
PD13-36
文件系统符合性检查单(QMS/EMS/OHSMS)(认证机构自我评价报告
A0
0
20061012
20061115
PD13-37
年度监督评价要素覆盖表
A1
1
20090510
20090510
PD13-38
公正性声明
A1
1
20091015
20091116
PD13-39
文件评审报告
A3
3
20091015
20091116
PD13-40
自我评价报告-ISMS
A0
0
20090510
20090510
PD13-41
后续监督评审建议
A1
1
20090510
20090510
PD13-42
第一阶段现场审核见证评审报告
A1
1
20091015
20091116
PD13-43
特殊情况审批单
A0
0
20090510
20090510
WI13-01
项目管理作业指导书
A4
4
20091015
20091116
WI13-02
认可评审作业指导书
A4
4
20091015
20091116
WI13-03
CNAS各处评审员劳务费管理作业指导书
A0
0
20071106
20071106
WI13-03-01
评审员工作量统计表
A0
0
20071106
20071106
WI13-03-02
评审员工作量统计汇总表
A0
0
20071106
20071106
WI13-04
实施《不予受理认证机构认可申请和暂停、撤销认证机构认可资格有关规定的说明》作业指导书
A0
0
20091218
20091218
WI13-04-01
问题处理建议请示表
A0
0
20091218
20091218
WI13-04-02
告诫书
A0
0
20091218
20091218
WI13-04-03
信息报送情况确认书
A0
0
20091218
20091218
14
CNAS-PD14
实验室及相关机构和检机构认可评审管理程序
A3
3
20090603
20090603
PD14-01
认可流程单
A3
3
20090603
20090603
PD14-02
申请认可资料的规范性审查意见通知单
A1
1
20090603
20090603
PD14-03
认可初访报告
A0
0
20061012
20061115
PD14-04
认可申请受理情况通知书
A0
0
20061012
20061115
PD14-05
认可资料审查通知单
A1
1
20090603
20090603
PD14-06
预评审报告
A0
0
20061012
20061115
PD14-07
工作任务委托书
A0
0
20061012
20061115
PD14-08
现场评审计划征求意见函
A1
1
20090603
20090603
PD14-09
现场评审日程表
A1
1
20090603
20090603
PD14-10
现场评审人员公正性声明
A0
0
20061012
20061115
PD14-11
实验室评审报告及修订说明
A1
1
20070726
20070726
PD14-12
认可报审表
A2
2
20090603
20090603
PD14-13
复评前评价表
A0
0
20061012
20061115
PD14-14
暂缓/不实施现场评审通知单
A1
1
20090603
20090603
PD14-15
检查机构评审报告
A1
1
20070430
20070430
CNAS-CI07
检查机构评审报告附件1
2
2
20090216
20090216
PD14-16
医学实验室质量和能力认可评审报告
A3
3
20081215
20081215
PD14-17
力验证计划提供者评审报告
A0
0
20061012
20061115
PD14-18
标准物质/标准样品生产者评审报告
A1
1
20070801
20070801
WI14-01
实验室认可评审工作指导书
A0
0
20061115
20061115
WI14-01/01
现场评审策划方案表
A0
0
20061115
20061115
WI14-01/02
现场评审会议签到表
A0
0
20061115
20061115
WI14-01/03
现场评审资料汇总表
A0
0
20061
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部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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