年处理75万吨建筑垃圾制新型环保砖建设项目可行性研究报告.docx
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年处理75万吨建筑垃圾制新型环保砖建设项目可行性研究报告
年处理75万吨建筑垃圾制新型环保砖建设项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目概况1
1.2研究工作概述6
1.3研究结论8
第二章市场预测14
2.1产品市场供需预测14
2.2市场竞争力分析14
2.3市场风险分析15
第三章建设规模与产品方案16
3.1建设规模16
3.2产品方案16
第四章厂址选择19
4.1厂址现状19
4.2厂址建设条件20
第五章技术方案、设备方案和工程方案27
5.1技术方案27
5.2设备方案28
5.3工程方案28
第六章主要原辅材料、燃料供应39
6.1主要原辅材料供应39
6.2燃料、动力供应39
6.3主要原辅材料、燃料价格及年需要量40
第七章节能措施41
7.1编制目的与设计原则41
7.2节能法律、法规与设计规范41
7.3节能、节水措施43
7.4能耗指标分析45
7.5能源管理制度及检测手段46
第八章环境影响评价48
8.1环境保护依据48
8.2场址环境条件48
8.3项目建设和生产对环境的影响49
8.4环境保护措施方案50
8.5环境影响评价52
第九章劳动安全、工业卫生与消防53
9.1劳动安全、工业卫生53
9.2消防55
第十章组织机构与人力资源配置58
10.1组织机构58
10.2人力资源配置58
第十一章项目实施进度60
11.1项目建设期60
11.2项目进度安排60
第十二章项目招标方案62
12.1招标依据62
12.2招标63
第十三章投资估算与资金筹措67
13.1投资估算67
13.2资金筹措72
第十四章财务分析73
14.1编制依据及有关说明73
14.2销售收入及税金估算73
14.3成本费用估算74
14.4财务盈利评价75
14.5不确定性分析76
14.6评价结论78
第十五章社会影响与风险分析79
15.1社会影响效果分析79
15.2互适性分析79
15.3社会风险及对策分析81
第十六章结论与建议84
16.1结论84
16.2建议84
可研报告附表、附件
附表
附表1总投资估算汇总表
附表1-1建(构)筑物工程投资估算表
附表1-2主要设备投资估算表
附表1-3工程建设其他费用估算表
附表2建设投资估算表(概算法)
附表3流动资金估算表
附表4营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表5总成本费用估算表
附表5-1外购原材料费估算表
附表5-2外购燃料动力费估算表
附表5-3固定资产折旧费估算表
附表5-4工资及福利费估算表
附表6项目投资现金流量表
附表7利润与利润分配表
附表8财务指标汇总表
附表9敏感性分析表
附表10商业贷款部分还款计划、借款利息估算表
附件
1.项目所在地示意图
2.可研委托书
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
年处理75万吨建筑垃圾制新型环保砖建设项目
1.1.2项目承办单位概况
单位名称:
某环保科技有限责任有限公司
法人代表:
某环保科技有限责任公司成立于2009年,注册资本1000万元。
公司专业致力于新型节能环保建材的研发、生产和销售,主要产品有标准环保砖、草坪转、多空地砖、路沿石、水工砌块、骨料等6大系列30余种节能环保建材。
公司秉承“质量、服务创双优;标准化管理、专业化发展”的宗旨,引进了先进的管理理念和经营措施,先后通过了ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证。
公司加强产学研合作,重视研发队伍建设和培养,技术水平和研发能力不断提升。
某环保科技有限责任公司以服务三农为宗旨,从降低生产成本、增加农民收入进而达到增加企业收入的角度出发,有利于提高我国的能源再利用,有利于加快资源机构调整。
提高再生资源在能源生产和消费中的比重,推动可在生资源的产业化进程。
1.1.3可行性研究报告研究范围
⑴对建设项目符合国家有关政策、法规和规划进行研究;
⑵满足项目建设单位对该项目功能等投资方面的要求;
⑶对项目的消防、环保的评价;
⑷节能分析;
⑸对项目进度的确定;
⑹项目招标方案;
⑺进行投资估算;
⑻经济效益、社会效益分析;
⑼提出该项目工作结论。
1.1.4可行性研究报告编制依据
⑴《国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》;
⑵《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》(国办发【2005】33号);
⑶《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修正版);
⑷《城市市容和环境卫生管理条例》;
⑸《某省城镇容貌和环境卫生管理办法》;
⑹《某省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
⑺《聊城市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,
⑻《关于加快聊城“一五二”产业基地建设决定》(聊发【2011】10号);
⑼《投资项目可行性研究指南》;
⑽《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
⑾现行有关技术规范、规定及标准;
⑿项目单位关于编制该项目可行性研究报告的委托书。
1.1.5项目提出的理由与过程
我国的城镇化日益加快,平房逐渐被高楼大厦所代替,拆建所产生的大量建筑垃圾却只能被填埋或堆放,不仅污染城市环境,也造成了材料浪费。
在北京建筑工程学院陈家珑教授看来,目前我国的建筑垃圾资源化再利用已在部分项目中得到了应用,但存在的问题也亟待解决。
垃圾围村、垃圾堵路……这样的现象在我国部分城市和农村可谓屡见不鲜,而造成这一现象的重要原因之一便是建筑垃圾得不到正确处理。
据陈家珑介绍,建筑废物占地面积较大,还破坏周边环境、堵塞道路、污染水源等。
他表示,每年我国建筑业消耗自然资源近100亿吨,其中拆除建筑产生的垃圾达8亿吨,加上其他废渣共计15亿吨左右。
据了解,欧盟国家建筑废弃物的平均资源化率超过70%,韩国、日本等亚洲国家建筑废弃物的资源化率也已超过90%。
而在我国,由于技术装备研发推广缓慢、激励政策措施不配套、产品应用标准缺失等原因,资源化利用水平很低,仅有少量建筑垃圾被用于生产再生建筑骨料等。
两年前,我国建筑垃圾的主要处置方式是填埋和堆放,资源化利用率不足1%。
2008年,财政部出台《再生节能建材财政补助资金管理暂行办法》,提出国家财政将安排专项资金用于支持再生节能建筑材料生产与推广利用,并把产品原料70%以上来源于建筑废物的企业列入资源综合利用企业所得税优惠目录。
2010年下半年以来,中央各部门都积极参与建筑垃圾资源化再利用的规划与实施。
陈家珑说,国家发改委在《“十二五”资源综合利用指导意见》和《大宗固体废物综合利用实施方案》中提出,到2015年,全国大中城市建筑废物利用率要提高到30%,通过实施重点工程新增4000万吨年利用能力。
2013年2月《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》中鼓励类第“三十八”项“环境保护与资源节约综合利用”第15条为“三废综合利用及治理工程”。
目前除国家出台支持政策外,各地也非常重视建筑垃圾资源化再利用。
比如,深圳较早出台了建筑垃圾管理地方法规,目前已投产的4条资源化再利用生产线的处理量达50%以上。
北京实施的《生活垃圾管理条例》中加入了建筑垃圾处置条款,并将其作为政府的一项重要工作。
同时,全国首例《固定式建筑垃圾资源化处理设施建设导则》已经出台,对处理企业的建设标准作出了明确规定。
为保护耕地,国家出台施行禁止全国各地粘土实心砖的生产政策,现在一些生产加工粘土实心砖的企业逐渐转型,开始生产新型的墙体建材-粉煤灰蒸压砖和灰沙蒸压砖,这些砖的成本生产成本以及蒸压砖的质量都大大优于粘土实心砖。
因此,加气混凝土砌块已成了新型建材的发展方向。
禁止使用或少用实心粘土砖,积极扶持规模大、装备水平高的新型墙体材料生产企业,充分利用当地资源,开发一批低能、低污染、高性能、高强度、多功能、高保温隔热性能的煤矸石烧空心砖和粉煤灰烧结空心砖、粉煤灰加气块、工业砖以及其它利废品制,使这些产品成为新型墙体材料的主导产品。
建筑领域的节能减排是我国节能减排及应对气候变化工作中不可或缺的重要一环,建筑排放已占到一般城市排放的40%左右。
其中住宅建筑已占到建筑业碳排放总量的70%左右。
但是我国当前采取节能措施的建筑只有4%,每年新增16~20亿平方米的建筑中,80%都是高耗能建筑。
聊城市每年产生的建筑垃圾达120万立方之多,但聊城市却没有定点的建筑垃圾处理场地,乱倒乱放现象屡见不鲜。
现在聊城建筑垃圾堆积如山、乱倒乱放、杂草虫蝇,严重影响了江北水城的良好形象。
一般的低级掩埋方式,不仅占用了大量耕地,对地表水、深层地下水源造成了严重的污染,而且还浪费了宝贵的资源。
对此某环保科技有限公司积极响应党的十八大号召,贯彻落实节能减排、低碳经济、可持续发展的精神,我公司拟引进国外先进技术及设备,投资兴建利用处理建筑垃圾生产“环保建材系列产品”项目。
该项目的实施将有利于公司以技术领先为支撑的核心竞争力,加快公司“做大、做强、做优”的发展战略,打造成为鲁西废弃资源综合利用的主力军。
1.2研究工作概述
1.2.1研究工作概况
某环保科技有限责任有限公司委托聊城市吉发工程咨询有限公司对该项目进行可行性研究报告的编制。
聊城市吉发工程咨询有限公司接受该项目可行性研究报告的委托后,成立专门的研究工作组,并实地考察了建设地点,了解了企业现状,与公司主要领导和技术人员进行了讨论,收集了项目的基础资料,初步提出了几个重点研究问题。
⑴市场分析:
研究工作对产品进行市场分析和需求预测,项目完成后能否产生效益,产品销售市场是关键。
⑵技术方案分析:
对产品方案进行系统论证分析,通过技术和设备比选,确定先进合理的工艺和设备选型方案,初步确定项目的土建工程及公用工程的方案和节能措施。
⑶实施条件分析:
对项目原材料能源供应、交通条件、环境保护、劳动安全及消防进行可行性分析。
⑷环境评价分析:
通过项目生产对环境影响综合分析,确定三废处理方案,废水达标排放。
⑸经济效益评价:
对项目进行总投资估算、成本估算和经济效益分析,通过成本、收益和投资回收情况的分析进行财务及经济评价。
1.2.2项目主要建设条件
⑴拟建地点
该项目建设地点在聊城经济开发区四新河东3.5公里,聊牛路北、长江路南,基础设施完善,交通便利,有非常优越的地理位置,提高了产品的辐射能力。
⑵建设规模与目标
该项目占地200亩,总建筑面积58050.00㎡,其中生产车间建筑面积11000.00㎡,破碎车间建筑面积13000.00㎡,仓库建筑面积18000.00㎡、综合服务楼建筑面积5000.00㎡、沥青拌合站建筑面积5500.00㎡、路基碎石拌合站建筑面积800.00㎡,配电室建筑面积50.00㎡。
项目绿地率3.75%,容积率0.82,建筑系数41.04%。
购置液压摆式剪板机、半自动立式钻床、折弯机等设备设施共计106台(套)。
该项目正常年份将达到年处理75万吨建筑垃圾
⑶主要建设条件
①资源条件
项目所需建筑垃圾中的碎砖块、碎石块、碎混凝土块由旧城改造产生,
水泥、砂子等城市场供应充裕,能够满足该项目的需求。
②资金条件
某环保科技有限责任有限公司注册资金1000万元,运营状态良好,企业负债率不高,经营风险较小,融资能力较强。
③环境条件
该项目拟建区域的环境现状总体良好,尚有一定的环境容量。
环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准(SO2:
日均0.15mg/m³;NO2:
日均0.08mg/m³;TSP:
日均0.30mg/m³);地表水满足《地表水环境质量保证》(GB3838-2002)Ⅳ类标准;地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848-1993)III类标准;声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准[昼间:
65dB(A),夜间55dB(A)]。
④施工条件
该项目位于聊城经济开发区四新河东3.5公里,聊牛路北、长江路南,交通便利,实现了“七通一平”(道路、供电、供水、排水、燃气、供热、通讯等),各项基础设施完善。
1.3研究结论
1.3.1建设规模和产品方案
该项目建成后达到年产2.2亿块建筑垃圾制新型环保砖的生产能力。
该项目产品符合《烧结空心砖和空心砌块》(GB13545-2003)、《烧结多孔砖和多孔砌块》(GB13544-2011)等国家、行业相关质量标准、规范。
1.3.3厂址选择
该项目厂址位于聊城经济开发区四新河东3.5公里,聊牛路北、长江路南,基础设施完善,地理位置优越,交通运输便利。
1.3.4技术方案、设备方案和工程方案
⑴工艺流程图
该项目工艺流程如图1-1所示。
图1-1生产工艺流程图
⑵设备方案
该项目关键设备采用先进设备,根据工艺物料等确定设备生产能力。
需购置高压成型机、模震成型机、台震成型机、建筑垃圾破碎机等设备设施共计145台套。
⑶工程方案
包括主要生产工程、辅助生产工程、公用工程和办公生活设施。
生产工程主要为生产车间;辅助生产工程包括仓库;公用工程为变配电室;办公设施等。
1.3.5主要原辅材料、燃料及动力供应
⑴原辅材料供应
该项目的原辅材料采购与供应商建立长期的供应合作关系,签订质保协议,并要求供方提供质保证明,建立供货商档案,物料运输由供方负责。
严格按ISO9001质保体系运作,以确保原材料供货质量。
⑵供水
该项目生活水源为市政自来水,生产用水采用地表水,水量水压可满足该项目用水需求。
该地区自来水及地表水、水质各项指标均满足国家《生活饮用水卫生标准》、《混凝土用水标准》(JGJ63-2006)规定的各项指标,完全可满足该项目用水水质要求。
⑶供电
该项目电力引自聊城经济开发区供电网,电源电压为10KV线路架空引来,可供项目用电,电力供应有保障。
⑷柴油供应
聊城经济开发区内中石油、中石化及个体加油站众多,柴油供应充足,可满足项目需求。
1.3.6节能、节水
该项目综合能耗的计算参照国内通用的折标系数计算方式。
水、电、柴油折标煤依据《综合能耗计算通则》。
该项目综合耗能1113.68吨标准煤,从各项能耗占总能耗的比率看,消耗电、柴油所占的比重很大。
1.3.7环境保护
⑴废气治理:
生产过程中会产生碎屑,要求工作人员必须佩戴防尘口罩;汽车尾气为短时排放,厂区空旷,并且建有绿化设施,不会对周围环境造成影响。
⑵废水处理:
生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS,进入化粪池处理后,排入市政污水管道。
⑶固体废物处理:
固体废物主要为一些包装废弃物及员工的生活垃圾。
包装废弃物可外卖给废品回收公司回收处理;生活垃圾在厂内收集后送到附近垃圾收集点由环卫部门统一清运。
⑷噪声治理:
该项目噪声源噪声主要来自生产机械,通过隔声、减震、消音、厂房屏蔽、距离衰减等措施可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》III类标准的要求。
1.3.8项目建设期
该项目建设期为12个月,2013年5月开始筹备工作,2013年7月开工建设,2014年4月试运行。
1.3.9项目投资及资金筹措
⑴项目总投资:
该项目总投资30580.00万元。
其中:
建设投资30046.64万元,铺底流动资金533.36万元。
⑵资金筹措:
全部为建设单位自有资金。
项目资本金占总投资的100%,所占比例符合(国发【1996】35号文)《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》以及(国发【2009】27号文)《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》的要求。
1.3.10经济效益分析
⑴总投资收益率:
21.15%
⑵投资净利润率:
15.86%
⑶财务内部收益率:
所得税前21.20%
所得税后15.41%
⑷财务净现值:
所得税前13505.53万元(ic=12%)
所得税后4806.04万元(ic=12%)
⑸投资回收期:
所得税前5.18年(含建设期)
所得税后6.15年(含建设期)
1.3.11主要技术经济指标
该项目各项经济指标详见下表:
主要技术经济指标
表1-1
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
生产规模
高强度混凝土砌块
亿块
1.80
普通混凝土空心砌块
亿块
0.40
2
项目投入总资金
万元
31827.60
3
项目总投资
万元
30580.00
3.1+3.2
3.1
建设投资
万元
30046.64
3.2
铺底流动资金
万元
533.36
4
投资指标
4.1
百元收入占用项目投入总资金
元/百元
191.73
4.2
百元收入占用建设投资
元/百元
181.00
4.3
百元收入占用流动资金
元/百元
10.73
4.4
投资强度
万元/亩
150.23
5
工作制度
5.1
年工作日
d
300
5.2
日工作时
h
24/24
6
项目定员
人
117
6.1
生产人员
人
92
6.2
技术人员
人
15
6.3
管理人员
人
10
7
总建筑面积
㎡
58050.00
8
项目占地
㎡
133334.00
200.00亩
9
建筑指标
9.1
建筑系数
%
41.04
9.2
容积率
0.83
10
绿地率
%
3.75
11
主要原辅材料、燃料、动力年用量
11.1
建筑垃圾
万吨
75.00
11.2
水泥
万吨
15.00
11.3
砂子
万吨
30.00
11.4
水
吨
27430.00
11.5
电
万kWh
686.58
11.6
柴油
吨
183.60
12
综合能耗
tce/a
1113.69
13
年总成本(满负荷)
万元
9194.12
14
年销售收入
万元
16600.00
15
年税金及附加
万元
937.90
16
年利润总额
万元
6467.98
17
投资回收期
17.1
税前
年
5.18
含建设期
17.2
税后
年
6.15
含建设期
18
财务内部收益率
18.1
税前
%
21.20
ic=12%
18.2
税后
%
15.41
ic=12%
19
总投资收益率
%
21.15
20
项目投资净利润率
%
15.86
21
盈亏平衡点
%
36.59
22
项目建设期
月
12
23
资金筹措
企业自有资金。
第二章市场预测
2.1产品市场供需预测
近年来,随我国经济的不断发展,市政基础设施建设,居民住宅建设,也都有了这突飞猛进的发展,对于新型墙体材料需求迅速增强。
由于新型混凝土墙体砌块具备许多优良性能,其市场前景十分广阔。
聊城市地处济南市和泰安市之间,本项目设地点距聊城市中心仅5公里交通方便。
《聊城市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出“加快完善市场机制和政府保障机制,努力增加有效供给,合理引导住房建设与消费,满足多元化市场需求。
增加经济适用房、廉租房等各类保障性住房用地供给,加快建设公共租赁住房建设和棚户区改造,最大限度满足城镇中低收入家庭和特困人群的住房需求。
着力发展普通商品房,适度发展中高档商品房,形成多层次的商品房供给结构。
“十二五”期间,累计完成投资200亿元,商品房新开工面积1000万平方米,建设经济适用房5000套、廉租房700套、公共租赁住房4100套。
到2015年,完成全市城中村改造任务,建成1000个农村社区。
随着聊城经济的不断发展,市政基础设施建设,居民住宅建设,也都有了这突飞猛进的发展,对于新型墙体材料需求迅速增强。
由于新型混凝土墙体砌块具备许多优良性能,其市场前景十分广阔。
2.2市场竞争力分析
2.1.1生产经营方面
现代企业竞争已经从个别企业之间的竞争转变至各个核心集团之间的产业链竞争,已由传统的成本与质量的竞争演变为信息、资本、技术、经营模型、成本等等方面综合实力的竞争。
在这场竞争中,拥有完整产业链的企业,能够调配更大范围的经济资源,具有明显的竞争优势和抗风险能力。
该项目承办单位资源整合能力较强,与其上下游企业已初步形成了具有互补性的产业链,具备显著的产业竞争优势。
2.2.2市场采购与销售
⑴市场采购体系
项目产品使用的原材料来源通过聊城及周边县市区市场采购。
原辅材料主要是钢板、焊丝、焊条等,有相对稳定的渠道体系。
⑵市场销售体系
项目产品目前正处于市场的快速发展时期,市场需求和市场发展潜力巨大。
项目单位致力于凭借产品性价比优势加大市场开拓,提高市场占有率。
2.3市场风险分析
通过对该项目的综合分析,结合目前所掌握的资料,以及对各种风险因素的多方面比较,市场风险、技术风险和资金风险是该项目的主要潜在风险。
某环保科技有限公司具有雄厚的技术力量和资金条件,具有地域和资源优势,劳动力价格较低。
该项目市场风险发生的可能性不大,一般不影响该项目的可行性。
第三章建设规模与产品方案
3.1建设规模
3.1.1确定建设规模宜考虑的因素
⑴拟建规模的经济合理性
该项目建成后将达到年产处理75万吨建筑垃圾,达到年产2.2亿块建筑垃圾制新型环保砖的生产能力,在此规模下,其技术经济条件可使项目投入产出比、资源和资金的利用、经济效益等达到较好水平,建设规模比较合理。
⑵资金、自然环境对建设规模的制约
规模过大会造成投资大幅度上升,过高的资金投入给企业造成过大压力,过大投资,企业承担的风险负担加重。
3.1.2推荐建设规模方案
考虑以上各种因素,结合项目地理位置、市场容量和企业自身实力,确定项目建设规模为年产2.2亿块建筑垃圾制新型环保砖的生产能力。
3.2产品方案
该项目设计生产能力为年产2.2亿块建筑垃圾制新型环保砖。
产品符合表3-1中相关质量标准。
《烧结空心砖和空心砌块》(GB13545-2003)、《烧结多孔砖和多孔砌块》(GB13544-2011)等国家、行业相关质量标准、规范。
尺寸允许偏差
表3-1单位为毫米
尺寸
优等品
一等品
合格品
样本平均偏差
样本极差≤
样本平均偏差
样本极差≤
样本平均偏差
样本极差≤
>200
±2.0
6.0
±2.5
7.0
±3.0
8.0
200~100
±1.5
5.0
±2.0
6.0
±2.5
7.0
<100
±1.5
4.0
±1.7
5.0
±2.0
6.0
外观质量
表3-2单位为毫米
项目
优等品
一等品
合格品
弯曲不大于
缺棱掉角的三个破坏尺寸不得同时大于
未贯穿裂纹长度不大于
⑴大面上宽度方向及其延伸到条面的长度
⑵大面上长度方向或条面上水平方向的长度
3
15
不允许
不允许
不允许
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