合同科上墙制度工作范文.docx
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合同科上墙制度工作范文.docx
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合同科上墙制度工作范文
合同科上墙制度
篇一:
公司上墙制度
招标代理机构职责
一、招标代理机构应当遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则,坚持独立、公正、自主地开展工程招标代理工作,公平维护项目法人和承包人的合法权益,认真履行招标代理合同规定的义务并承担约定的责任。
二、从事招标代理活动,必须在其持有的《工程招标代理机构资质证书》允许的范围内开展业务,严禁无证和越级承揽招标代理业务。
三、招标代理机构不得出借、转让、出卖、涂改、伪造《工程招标代理机构资质证书》、《法人营业执照》、《工程招标代理从业人员上岗证书》等招标代理有效证件。
四、招标代理机构应严格遵守国家法律、法规,自觉服从建设行政主管部门的管理、监督和检查,定期上报各类报表,不得弄虚作假。
五、招标代理机构应自觉遵守招标投标及建筑市场管理的各项规定,讲究职业道德,开展公开、公平、公正的竞争,不得发生为提高自己而低毁、贬低竞争对手的行为。
七、按照国家规定合理收取招标代理费,代理合同中必须明确收费标准,不得用压价或回扣等不正当手段承揽招标代理业务,不得恶意竞争,,不得与业主签订阴阳合同。
八、招标代理机构不得与被招标代理工程项目的业主、投标人、建筑材料、构配件和设备供应等机构有隶属关系或其它利益关系,不得接受同一招标项目的招标代理和投标咨询业务。
九、招标代理机构和个人不得泄露与所代理工程有关需要保密的事项。
一、应认真学习国家、省、市建设工程招投标方面的法律法规,自觉在法律法规规定的范围内从事招标代理工作。
二、应根据招标代理合同认真履行职责,坚持原则,秉公办事,开展优质服务,提高办事效率,维护招标代理行业的声誉。
三、应当爱岗敬业、诚实、守信,不玩忽职守和推诿扯皮。
四、应当依法代理,不违规操作和违法乱纪,坚持清正廉洁,不得接受招标单位和投标单位的礼物、礼金和宴请,不得利用工作之便谋取个人私利。
五、不得私下承揽招标代理业务,不得同时在两个或两个以上的工程招标代理机构从事招标代理工作,不得在机关、事业单位、社团组织以及不是中介咨询服务的企业任职或兼职。
六、不得损害他人名誉,不得出借、转让、出卖、涂改或伪造《工程招标代理从业人员上岗证书》等有效证件。
七、不得为所代理工程项目指定承包商、分包商和材料、构配件、设备等供应商。
一、公司档案必须按照有关规定做到分类明确、材料整洁、内容全面、归档完整、查阅方便。
二、公司档案必须严格保密,不准泄露档案资料内容。
做好档案管理和保护工作,如发现遗失必须及时汇报,追究责任。
三、公司的文件和资料以及合同必须及时归档。
四、认真建立人事聘用关系、工作业绩情况及相关信息档案。
及时整理、收集各项招标代理项目资料并存入档案。
五、必须爱护档案,保持整洁,不准在档案资料中写字、划线或作记号等。
六、公司档案只限公司内部人员借阅,借阅者须填写《借阅单》,报主管人员批准后,方可借阅,借阅时间一般不得超过五天。
对借出档案,档案管理人员要定期催还,发现损坏、丢失或逾期未还,应写出书面报告,报总经理处理。
七、不准转借,必须专人专用。
用毕按时归还,如需延长借阅时间,必须通知档案管理人员另行办理续借手续。
八、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等;不得任意摘抄或复制案卷内容,如确有需要,必须经领导批准才能摘抄或复制。
九、工作人员应当遵纪守法、忠于职守,努力维护公司档案的完整与安全。
十、工作变动或因故离职时应将经办的档案资料向接办人员交接
清楚,不得擅自带走或销毁。
一、为加强公司的财务管理基础工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作。
特制定本规定。
二、公司财务的职能:
(一)、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)、建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。
(三)、积极为经营管理服务,促进公司取得较好经济效益。
(四)、例行节约,合理使用资金。
(五)、合理分配公司收入,及时完成需要上交的税务收入及管理费用。
(六)、完成公司交给的其他工作。
三、公司财务部门由董事长、总经理、会计、出纳组成。
四、公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。
招标代理工作
一、填写建设工程项目招标方式备案表,按照有关规定程序,组织招标活动。
二、进行所代理项目的前期资料收集,协助业主在相关媒体上发布招标公告;
三、按照《招标投标法》规定编制投标单位资格预审文件,审查投标申请单位资格,协助业主进行资格预审优选投标单位,同时编制资格预审评审报告;
四、编制招标文件,组织投标单位现场踏勘及图纸答疑,形成书面会议纪要,报招投标管理办公室备案。
五、协助业主编制施工图清单、预算(控制价),并最终确定招标控制价。
六、协助业主组建评标委员会,组织召开标前会,进行开标、评标、定标活动。
七、根据选定的评标、定标办法协助业主确定中标单位,签发中标通知书,经建设工程招投标管理办公室核准备案。
八、协助业主与中标单位根据招标文件、投标文件、中标条件,鉴定《建设工程施工合同》。
篇二:
上墙制度目录
泸县桂宁医院上墙制度
一、行政办公室
1.办公室工作制度
2.医务科工作制度
3.行政会议制度(会议室)
二、门诊部
1.门诊部工作制度
2.急诊工作制度
3.预防保健科工作制度
4.首诊负责制
5.处方管理制度
6.门诊部主任职责
三、针灸理疗科
1.针灸理疗科工作制度
2.针灸理疗科查对制度
3.针灸理疗科主任职责
四、妇科
1.妇科门诊工作制度
2.妇科医师工作职责
五、放射科
1.放射科工作制度
2.放射医师工作职责
3.放射科查对制度
六、检验科
1.检验科工作制度
2.检验科查对制度
3.检验科工作职责
4.临床用血审核制度
七、药房
1.药房查对制度
2.药房储存保管制度
3.药品有效期管理制度
4.药品报损、销毁制度
5.药房岗位职责
八、心电图、B超室
1.心电图室工作制度及岗位职责
2.B超室工作制度及岗位职责
九、手术室
1.手术室工作制度
2.手术室病人查对制度
3.手术分级管理制度
4.术前讨论制度
5.手术安全核查制度
6.手术安全核查流程
7.麻醉科工作制度
8.麻醉医师工作职责
十、抢救室
1.危重患者抢救制度
2.休克抢救流程图
3.心肺复苏急救操作流程
十一、收费室
1.收费室工作制度
2.收费员职责
十二、医生办公室
1.临床住院医师职责
2.执业医师职责
3.病房管理制度
4.医嘱制度与执行流程
5.三级医师查房制度
6.临床科室查对制度
7.疑难病例讨论制度
8.危重病人抢救制度
9.死亡病例讨论制度
10.医师会诊制度
11.医生值班、交接班制度
12.转院、转科制度
13.病历书写制度
14.医患沟通制度
15.差错登记、报告、处理制度
十三、护理部
1.护士长职责
2.护师岗位职责
3.护士岗位职责
4.分级护理制度
5.消毒隔离制度
6.护士值班、交接班制度
7.治疗室工作制度
8.七步洗手法(洗手池)
十四、医疗废物
1.医院感染制度
2.医疗废物管理与处理制度
3.医疗废物处理制度
4.医疗废物处置相关人员的职业卫生防护措施
十五、传染病制度
1.医院传染制度
篇三:
公司管理规章制度上墙版面
公司管理规章制度为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。
员工守则
一、遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。
二、维护公司声誉,保护公司利益。
三、服从领导,关心下属,团结互助。
四、爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。
五、不断学习,提高水平,精通业务。
六、积极进取,勇于开拓,求实创新。
公司财务管理制度
总则
为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。
二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。
记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。
对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定,不随便调动。
财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必须由建设局财务科监交。
(二)会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。
记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。
记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价20XX元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类:
1、房屋及其他建筑物;2、机器设备;3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);4、运输工具;5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为:
1、房屋及建筑物35年;2、机器设备10年;3、电子设备、运输工具5年;4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。
固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。
需安装的固定资产,还应包括安装费用。
作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入帐,原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与
固定资产净值的差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续,并设置固定资产明细帐进行核算。
(三)资金、现金、费用管理
十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。
十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。
银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十六、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。
十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。
印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。
按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经
收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。
二十、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。
现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。
非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算,不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。
所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。
会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。
否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
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