工程质量检查评估管理办法改版20140619.docx

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龙湖集团工程管理制度2014年第1号总第5号

文件名称

龙湖集团工程质量检查评估管理办法

2014年调整版

编制人

陈明伟

向东平

审核人

各地区公司工程职能负责人、各地区公司运营负责人、集团工程质量中心负责人、集团运营中心负责人

批准人

黄世轩

发布单位

集团工程部

页数

共12页

发布日期

2014年6月

生效日期

2014年7月1日

一、编制目的

事前预控和事中过程管理是工程质量的保证。

通过集团工程部组织对地区公司第三方工程质量评估，地区公司工程职能对本公司所有在建项目的月度检查，项目部日常工程检查和验收，落实“6-3-1”工程管理原则，使事前预控和事中过程管理得以落地，促进全集团工程质量持续提升。

二、适用范围

适用于各地区公司开发的所有在建项目。

三、集团工程检查主要管理机制

1.第三方质量评估机制

引进第三方评估单位，对地区公司项目工程质量进行检查评估。

2.即时处罚机制

对涉及“即时处罚”条款的工程管理行为进行即时处罚。

3.工程管理分析会机制

依据第三方工程质量评估结果，对排名靠后的地区公司或项目，召开“工程管理分析会”。

4.绩效考核机制

工程检查结果作为地区公司对个人绩效考核的依据之一。

5.工程检查结果与总包履约评价挂钩机制

第三方工程质量评估结果纳入集团分供方评价体系，作为集团、各地区公司对总包单位的筛选、管理、评价的重要依据。

四、管理要求

1.基本要求：

1.1施工单位自检和监理验收不能代替“项目部的日常工程检查”。

1.2“地区公司工程职能月度工程检查”不能代替“项目部的日常工程检查”。

1.3“第三方工程质量评估”不能代替“地区公司工程职能月度工程检查”。

1.4集团、地区公司、项目工程检查的分类：

序号

名称

检查范围

主要检查内容

频次

1.

项目部日常工程检查和验收

项目

①工程的日常管理及结果抽查

②项目月度自检工作

日常进行

2.

地区公司工程职能月度工程检查

地区公司所有项目

①甲方行为管理

②监理行为管理

③实测实量抽检

④总分包质量管理

⑤安全文明施工

每月一次

3.

第三方工程质量评估

按总包标段全检

①质量风险

②实测实量

③安全文明

每年共三轮：

①3至6月第一轮

②7至9月第二轮

③10至12第三轮

4.

集团工程部的检查、跟踪

项目

①针对性复检

②专项培训

③项目进度专项检查

④文档管理检查

5.

集团运营中心召集的“项目停止点检查”

交付组团

六大停止点中涉及工程的部分，详《集团运营停止点检查管理办法》

与运营停止点同步进行

注：

样板区一般不参与现场检查，但如果出现极端质量问题，会纳入《工程管理分析会》

2.三类检查的要求

2.1项目部日常工程检查和验收：

2.1.1项目部日常工程检查和验收分为两类：

①监理组织的检验批验收；

②项目工程团队组织的日常检查（含日常巡检、对总分包的月度检查、项目运营停止点检查中的工程检查等）。

2.1.2项目部每月对所有总分包做月度检查，且应在地区公司工程职能月度工程检查之前完成。

项目工程团队组织的日常检查应涵盖地区公司月度工程检查和集团工程检查对应于该阶段的内容。

2.2地区公司工程职能月度工程检查：

2.2.1基本规定

①组织形式：

每月末由地区公司工程职能组织，至少抽调一个项目技术负责人全程参与，被检项目工程经理或技术负责人、责任工程师参加，对本公司所有在施项目进行月度工程检查；

②检查表格：

附件五：

《龙湖集团地区公司月度工程检查评分表》

附件六：

《龙湖集团地区公司月度检查实体质量评分表》；

③成果输出：

地区公司月度检查简报应通过OA由地区公司工程职能负责人审批，并在公司OA新闻上发布。

④检查时间：

原则上应在当月月末完成检查，特殊情况下可延长至下月5日前。

OA发布时间不应迟于下月12日前。

⑤若检查当月已进行第三方质量评估（第三方检查的最后一天与月度检查的第一天相差不超过25天），则总包标段现场质量和安全文明得分可采用第三方质量评估结果，但地区公司工程职能应进行技术行为管理、分包管理的检查并评分。

2.2.2具体规定

①开工的交房组团只有1～5个的地区公司，所有总分包单位由工程职能组织全检；

②开工的交房组团在6个及以上的地区公司，总包考评采用职能抽检与项目自检相结合的方式；

③地区公司工程职能全检（或抽检）与项目部自检分值差不超过3.00分（分数保留小数点后两位，四舍五入），被检总包在全检（或抽检）和自检间取低分进入总包排序，其余总包以自检分值进入排序。

抽检与自检分值差在3.00分以上，如抽检分值高于自检分值，该项目全部以自检分值进入总包排序；如抽检分值低于自检分值，以抽检分值进入总包排序，且该项目所有总包得分在自检分基础上减去该分值差后作为该项目其余总包的最后得分。

项目自检的总包考评表签字后扫描件+现场图片PPT+项目总分包排序汇总表（按技术行为、实体质量、安全文明施工分类说明）在工程职能月度工程检查开始前报地区公司技术中心备存。

④分包考评：

由项目部对本项目已进场施工的2个以上的分包，按总包范围进行自评及排序，自评结果报技术中心备存。

技术中心将各总包范围内分包进行排名汇总。

需要纳入考评的分包单位有：

地基处理、防水、门窗及栏杆、涂料、保温、精装、消防、幕墙、弱电、电梯、空调、市政、入户门、地采暖。

⑤检查结果按总分包项目部排序，具体按以下方式处理：

l召开甲方、监理、总分包单位月度工程检查结果点评交流会，起到明确标准、表扬先进督促后进的作用；

l地区公司应将检查结果形成书面简报（工程职能负责人签字），简报用word文档形式（原则上不附照片），简报上重点体现检查排序和接收简报单位检查中暴露出的工程质量问题（该单位的实体质量问题不发其它单位），快递发送监理公司（发检查排序和所监理总分包在检查中暴露出的工程质量问题）、总分包单位总经理，使分供方总经理了解甲方对其项目部的评价，加大分供方管理层对龙湖项目的管控力度。

⑥地区公司工程职能月度检查评分作为地区公司评价分供方资源的依据之一；

⑦项目文控内业资料检查

由地区公司工程职能组织对本地区公司项目进行文控内业资料检查。

文控内业资料检查按双月进行，是否需要排序由地区公司自行确定。

集团每年组织一次针对所有地区公司的文控内业资料检查。

参照附件八：

《龙湖集团工程文控内业工作检查工作表》。

2.3第三方工程质量评估内容及计分方式

2.3.1评估内容：

实测实量、质量风险、安全文明施工。

2.3.2评估周期：

对于项目标段，集团工程质量评估从正负零以上开始，并具备实测条件，结束时间为不迟于下列三个时点的较早时点：

1）竣工验收备案日，或项目质检验收日。

但以毛坯房报建且竣备后精装修交付的项目不受此条限制；2）工地开放日前15天；3）交付日前45天。

2.3.3评估范围：

评估范围为全集团所有在施项目，总承包施工标段全覆盖。

2.3.4考核方式

①实测实量：

计分权重占比35%，详附件一《龙湖集团工程项目实测实量检查评分表》；

②质量风险:

计分权重占比55%，详附件二《龙湖集团工程项目质量风险检查评分表》；

③安全文明施工，计分权重占比10%，详附件四《龙湖集团工程项目安全文明施工检查评分表》；

④标段工程质量评估得分率

=（实测实量得分率）*35%+（质量风险得分率）*55%+（安全文明施工得分率）*10%

⑤材料飞检:

随机抽查项目及标段的建筑材料是否为我方指定品牌或合同约定品牌以及规格型号，以及是否为合格材料，此项检查不纳入质量评估的计分，但作为“即时处罚”的依据；

2.3.5第三方工程质量评估计分规则：

①项目得分=项目内各标段得分的算术平均值；

②地区公司得分=地区公司各标段得分的算术平均值。

项目划分与集团运营体系项目户口本一致。

2.3.6具体规定

①第三方工程质量评估一般在检查组到达飞检项目前壹天通知；

②检查区选择：

受检的检查区及检测区在现场通过电脑系统随机选取，前后两次第三方质量评估处于同一施工阶段的子检查区不得重合；

③第三方质量评估每个检查组每天最多检查评估2个标段。

④第三方质量评估流程：

顺序

流程名称

步骤

必须参与人员

第一步

集团发通知进行第三方评估

1.评估前壹天集团向地区公司工程部发出第三方评估通知

第二步

本轮评估首次会议

3.第三方介绍评估规则

甲方项目工程经理（参加首次会议）

甲方工程部技术中心经理（自选一个项目参加）

甲方标段主管工程师

第三方检查小组成员

项目各标段监理总监及团队成员

项目各标段总包项目经理及团队成员

项目各标段主要分包项目经理（如有需要）

4.甲方工程经理介绍项目各组团及标段进度情况

5.在评估系统上随机选择实测实量测区和质量风险检查区

第三步

现场检查

上午9:

00至12:

00

下午1:

30至5:

30

6.组织现场检查

甲方工程经理自行选择至少参与一个标段

甲方工程部技术中心经理（自选一个项目参加）

甲方标段主管工程师

第三方检查小组成员

标段监理工程师

总包项目经理及团队成员

精装、门窗、防水等主要分包单位项目经理

第四步

每日评估小结会

7.第三方评估小组在当日评估小结会现场给出实测实量、质量风险、安全文明评分结果，并与各受检单位沟通检查中发现的问题。

8.第三方评估组组长、甲方工程经理在评估结果的表格上签字确认

甲方工程总监（自行决定参加某一天的小结会）

甲方工程部技术中心经理（自行决定参加某一天的小结）

甲方项目负责人（自行决定参加某一天的小结）

甲方项目工程经理

受检标段甲方主管工程师

第三方检查小组成员

受检标段监理总监及团队成员

受检标段总包项目经理及团队成员

门窗、防水等主要分包单位

说明：

l地区公司项目工程经理、监理总监必须参加“首次会议”。

l地区公司项目工程经理至少全程参与一个标段的“现场检查”。

l地区公司工程技术支持中心（组）经理自选参加一个项目某天的评估。

l如为精装交付项目的精装修施工阶段,受检标段精装单位项目经理及团队成员、甲方精装标段工程师需参加以上第二、三、四步。

⑤检查结果必须在检查完成后当日评估小结会现场公布，第三方质量评估组组长应与项目工程经理（或其授权人）在当日的评分汇总表上共同签字确认；

⑥需要检查的技术资料应在受检标段现场检查结束前提供，后补无效。

⑦项目检查完毕后，检查组应立即在该项目召开本次检查结果沟通交流会，将检查内容在会上进行通报，重点分析问题发生的原因及整改建议等；

⑧集团工程部需在收到第三方项目评估简报后3个工作日内将项目整改要求发地区公司工程部，地区公司应在10个日历日内整改完成，如不能及时整改完成的，应在10个日历日内提出整改方案及计划；

⑨地区公司工程职能负责人核查项目整改结果，并按整改通知要求将整改完成的情况以PPT形式抄送集团工程部备案。

⑩地区公司对第三方的工作配合：

l由受检地区公司部门统一安排交通工具负责酒店与项目间往返的接送，（杜绝施工单位或监理接送）

l项目部仅提供工作午餐，同甲方日常工作餐标准，明确规定禁止提供晚餐（评估超过晚上七点时可以提供盒饭或项目部食堂便餐）。

l项目配合提供合同约定的检查工具

五、管理制度

1、管理职责

1.1各地区公司工程职能

各地区公司工程职能负有对各项目工程管理行为的日常指导、培训和检查职责，对各地区公司项目的整体质量提升负有管理责任。

对集团检查结果，工程职能负责人须组织部门员工进行培训交流，督促项目落实整改措施并整改到位