安全生产监督检查办法.docx

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安全生产监督检查办法

安全生产监督检查办法

1范围

为保障安全生产，加强安全监督管理，规范安全监督检查工作，特制定本办法。

本办法规定了安全总监、安全监督的设立、职责、监督、检查内容及奖惩细则。

本办法适用于玉门油田分公司及所属各单位。

2规范性引用文件

《中国石油天然气集团公司安全生产管理规定》

《中国石油天然气股份有限公司安全生产管理暂行办法》

《中国石油天然气股份有限公司安全生产监督检查暂行规定》（石油质字〔2004〕137号）

《中国石油天然气集团公司安全监督站管理规则》

《中国石油天然气集团公司安全监督管理规则》

3术语和定义

3.1安全总监：

是指公司安全总监及其所属单位安全总监。

3.2安全监督：

是指公司及所属各单位安全部门、生产现场和施工作业现场的安全监督人员。

4内容

4.1安全总监、安全监督、安全监督机构的设置

4.1.1根据安全工作的需要和公司的实际情况，公司设安全总监、安全副总监；主要生产经营单位必须设置安全总监、专职安全副总监或由安全副总监兼任安全科科长；其他单位根据需要设兼职安全总监，由同级副职兼任。

4.1.2各单位根据实际情况和安全工作的需要，在要害车间、队站设专职安全监督和兼职安全监督员，其他设兼职安全监督和兼职安全监督员。

4.1.3公司分专业（钻井、井下作业、建筑施工、炼化检维修）在主要生产经营单位建立QHSE监督站，实施异体安全监督，监督站人员配置不得低于从业人员总数的8‰。

4.1.4公司安全监督机构为质量安全环保处，除4.1.3条所述其他单位安全监督机构为本单位相应的安全管理部门。

4.1.5安全监督的素质要求

a）具有工程技术或安全专业大专以上学历，具有丰富的工程实践经验，有良好的品德，有健康的体魄和充沛的精力；

b）安全监督须按规定取得相应的资格、持证上岗，并定期参加培训；

c）遵纪守法、尊重民俗；信守合同、保守秘密；敬业诚信、恪尽职守；严以律己、敢于负责；客观公正、文明服务。

4.2各级安全总监职责

4.2.1公司安全总监（副总监）职责

a）负责监督公司各级领导、各单位及各部门贯彻执行国家、上级和公司关于安全生产的方针、政策、法规和制度的情况；监督公司各级领导、各单位及各部门安全生产责任制的落实情况；

b）负责监督公司及有关单位设置与生产规模和安全要求相适应的安全监督机构和安全监督人员；

c）负责监督公司及各有关单位（包括重要承包商）QHSE体系的建立、定期评审与审核情况，监督各类违章现象的查处情况；

d）负责监督公司重大新、改、扩建工程项目的安全生产“三同时”、劳动安全卫生预评价及重大安全评估工作的执行落实情况；

e）负责监督公司重大安全技术措施、重大安全隐患整改方案的落实和整改，对不具备安全生产条件的生产单位进行查处；

f）对公司各类事故调查处理“四不放过”落实情况进行监督，监督未遂事故调查分析及改进措施的落实；

g）负责对公司重点要害部位和关键装置进行危险分级，负责监督安全隐患监控方案的制定与实施，并对其实施情况进行监督检查；

h）负责对公司承包商准入工作进行监督检查；

i）监督承包商及员工QHSE合同的签订及落实情况；

j）负责对新工艺、新技术、新设备和新产品安全可靠性审查程序进行监督。

4.2.2二级单位安全总监（副总监）职责

a）负责监督本单位贯彻执行国家和上级及本单位关于安全生产的方针、政策、法规和制度的情况；监督本单位安全生产责任制的落实情况；

b）负责监督所属各车间队站和部门设置与生产规模和安全要求相适应的安全监督人员；

c）监督各类违章现象的查处情况

d）负责监督所属各单位（包括承包商）QHSE体系的建立、定期评审与审核情况，监督所属各单位是否按要求召开QHSE工作会议、开展QHSE教育培训、进行QHSE工作检查；

e）监督本单位新、改、扩建工程项目的安全生产“三同时”的执行落实情况；监督重要设备、装置和在役油气压力管道的安全评估工作；监督所属单位安全技术措施、安全隐患整改方案的实施；

f）对本单位锅炉压力容器、油气压力管道、消防设备及特种设备的采购、施工、安装、检验、维修、使用等情况进行监督；

g）监督本单位事故的处理“四不放过”的执行情况；

h）对本单位钻井、试油、修井、检维修、油气管道施工检测、消防工程设施维修等工程施工作业派驻安全监督；对本单位危险作业、工艺点火等危险性较大的作业许可证（票）制度落实情况实施监督；

i）对本单位员工QHSE合同的签订情况进行监督，保证员工签订劳动合同的同时签订QHSE合同，并保证员工QHSE合同的条款得到有效落实；对本单位各类承包商的QHSE合同签订情况进行审查监督；

j）监督本单位劳动防护用品是否按规定发放使用，监督保健费、防暑降温物品的发放是否符合规定；

k）监督完善本单位危险性较大的各类作业应急方案，监督本单位重点要害部位和关键装置安全监控方案的实施，对新工艺、新技术、新设备和新产品安全可靠性审查程序进行监督。

4.3安全监督职责

4.3.1负责监督本单位贯彻执行国家和上级关于安全生产的方针、政策、法规和制度的情况，监督本单位安全生产责任制的落实情况。

4.3.2审核现场安全措施，监督现场的QHSE体系运行和规章制度、操作规程等执行情况。

4.3.3全面掌握本单位的安全生产情况，定期向安全总监和安全监督机构汇报安全生产工作情况。

4.3.4负责监督本单位QHSE体系的建立、定期评审与审核，负责本单位QHSE数据的上报工作，监督“两书一表一卡”的规范运作，监督本单位是否按要求召开QHSE工作会议、开展QHSE教育培训、进行QHSE工作检查。

4.3.5负责监督安全检查制度执行，监督本单位安全隐患是否及时整改，监督应急预案是否定期演练，负责监督本单位生产岗位员工持证上岗情况，对本单位承包商、员工QHSE生产合同的执行情况进行监督

4.3.6按照安全检查表要求，对本单位日常生产现场和临时施工作业现场进行安全监督，及时纠正和制止违章行为，并按规定收取QHSE教育费。

4.3.7对本单位钻井、试油、修井、炼化装置检维修、消防工程设施维修及危险作业、工艺点火等危险性较大作业实施安全监督，审查施工方案，并定期提交现场监督的审核意见。

4.3.8负责监督本单位劳动保护用品发放使用情况，监督保健费、防暑降温物品的发放是否符合规定

4.3.9发生事故后，组织或协助事故的调查处理，监督本单位事故处理是否严格按照“四不放过”的要求进行，监督违章查处情况。

4.3.10监督本单位安全专用器具的管理及维护保养，对本单位安全设施的完整性、可靠性实施监督。

4.3.11设立安全监督站的安全监督须定期向委托方（或被监督单位）提交现场监督意见，向安全监督站定期提交现场监督工作报告。

4.4安全监督机构职责

4.4.1公司安全监督机构职责

a）负责监督落实国家、上级和公司关于安全生产工作的方针、政策、法规和制度；

b）坚持定期召开安全例会，听取公司所属各单位安全总监和安全监督机构汇报，安排相关工作；定期向股份公司、专业公司安全监督部门汇报安全监督工作情况；

c）负责监督公司重大新、改、扩建工程项目劳动安全卫生设施“三同时”、劳动安全卫生预评价及重大安全评估工作的执行落实情况；

d）负责监督公司重大安全隐患、重大安全技术措施的立项并监督实施；负责重大施工的现场安全监督；

e）监督公司所属各单位（包括重要承包商）建立QHSE管理体系的建立、评审和审核情况；

f）负责监督各类承包商和员工QHSE合同的签订和实施工作；负责进入公司市场的工程服务类承包商的安全资质的审查；监督消防、劳保及特种设备生产厂商实行准入制度的落实情况；

g）负责监督公司所属各单位是否按要求开展安全检查和安全教育培训工作；

h）监督安全生产保证基金的使用情况；

i）负责监督公司各类事故处理“四不放过”执行情况、违章查处情况。

4.4.2二级单位安全监督机构职责

a）负责监督落实本单位贯彻执行国家和上级关于安全生产的方针、政策、法规和制度；积极开展安全生产管理和安全监督工作并定期向上级安全监督机构汇报工作；

b）每月定期召开安全例会听取本单位安全监督的工作汇报；向所属单位安全监督安排部署相关工作；

c）对本单位劳动保护用品、保健津贴和防暑降温物品发放及使用情况实施监督；

d）负责监督本单位安全隐患、安全技术措施的立项并实施；负责监督各类特殊作业票证执行落实情况；

e）负责监督检查进入危险区域施工、参观学习等外来人员的安全教育情况；

f）监督所属单位QHSE管理体系的建立、审核及评审。

监督本单位持续开展危害识别、风险评估、风险削减和控制工作；

g）负责监督本单位承包商和员工QHSE合同的签订、执行情况；

h）负责监督所属单位安全检查的开展情况，监督所属单位员工安全培训工作；

i）二级单位安全监督站须执行《中国石油天然气集团公司安全监督管理规则》规定的工作程序、内容及相关要求。

4.5安全监督的权利

4.5.1各级安全监督人员和各级安全监督机构可以随时对所属各单位（包括承包商）生产、施工和作业现场进行安全监督检查，受检单位和员工应积极配合，不得以任何理由拒绝监督和检查。

各级安全监督有权直接向上级安全监督或主管领导反映有关安全问题。

4.5.2参加所在单位安全管理工作会议或被监督单位的生产、工程例会，对监督工作过程中发现的问题有权提出意见和建议。

4.5.3对被监督单位的安全生产和职业健康工作业绩考评有建议权。

4.5.4各级安全监督人员和各级安全监督机构在实施安全监督检查时，如发现人的不安全行为、物的不安全状态和环境的不安全因素，有权责令其整改，如不能当场解决，应发出《事故隐患整改通知书》限期整改或发出《停产整顿通知书》停产整顿。

发现作业场所有特别危险情况时，有权责令立即停止作业，并立即将情况和处理措施向上级报告。

4.5.5各级安全监督人员和各级安全监督机构在实施安全监督检查时如发现有下列情形之一的，应责令限期整改并发出《事故隐患整改通知书》，并同时依照《QHSE奖惩管理办法》对违规单位或个人收取QHSE教育费：

a）未建立安全生产责任制的；

b）未设立安全监督机构或安全监督人员不落实的；

c）员工上岗前未经过安全教育培训，未取得上岗证上岗工作的；

d）特种作业人员未持相应有效特种作业资格证书上岗操作的；

e）未向岗位操作员工及时发放安全生产所必需的劳动防护用品的；

f）锅炉压力容器及安全附件、防护用品、安全设施、消防设施器材不符合要求、不定期检的；

g）应急预案没有或针对性不强，不定期演练的；

h）未按要求开展安全检查或其他需要限期整改的安全隐患未整改的；

i）违反承包商安全生产合同条款的单位;

j）违反员工安全生产合同条款的个人；

k）违反油田分公司安全生产管理规定的单位或个人。

4.5.6各级安全监督人员和各级安全监督机构在实施安全监督检查时发现有下列情形之一的，应责令停产整顿并发出《停产整顿通知书》，并同时依照《油田分公司QHSE奖惩管理办法》对违规单位或个人收取QHSE教育费：

a）井控检查连续两次不合格的；

b）未经申报批准擅自钻开油气层的；

c）井控装置配套安装不齐全、试压不合格，不具备控制井口的条件就违章进行下步作业的；

d）重大安全隐患不按要求进行整改的；

e）严重违章指挥、违章操作可能造成事故而不听劝阻的；

f）危险作业、工艺点火等危险性较大作业没有办理相应的作业许可票或没有采取相应的安全措施，不具备安全条件而不听劝阻的；

g）施工作业场所防火防爆、防中毒窒息、防人身伤亡等安全设施和条件达不到相关安全标准，未按《事故隐患整改通知书》整改的。

4.5.7安全监督人员发出的《事故隐患整改通知书》，要同时报所属单位的安全总监及安全监督机构备案，必要时得到批准后方可发出《事故隐患整改通知书》。

4.5.8安全监督人员和各单位安全监督机构在发出《停产整顿通知书》之前，须得到公司安全总监（副总监）或安全监督机构的批准，方可发出《停产整顿通知书》。

对特别危险情况，安全监督和各级安全监督机构可以临时停止其作业，采取紧急处置措施避免事故的发生，但事后要按照监督程序进行汇报并补办相关手续。

4.5.9参加上级部门组织的安全监督业务培训、会议及专业学术活动。

4.5.10获得满足工作所必需的设备、设施以及生活条件（包括检测仪器、护品、生活、通讯、交通设施等）。

4.6安全生产检查

4.6.1各级安全总监负责本单位安全生产检查的组织工作。

4.6.2安全生产检查应与健康安全环境管理体系审核相结合，检查的内容应与健康安全环境管理体系文件要求相一致，检查（审核）出的问题需要修改体系文件的，要按照体系管理要求及时组织修订。

4.6.3公司每半年至少组织一次综合性安全检查，二级单位每季度至少组织一次综合性安全检查，车间（队、站）每月组织一次系统安全检查，班组每周进行一次现场安全检查，岗位操作人员按日巡回检查制度进行检查。

4.6.4检查人员要具备相应的知识和经验，检查的内容应编制QHSE检查表，发现事故隐患按《事故隐患管理办法》执行；发现违章行为，按《QHSE奖惩管理办法》进行处罚。

4.6.5安全监督实行现场巡回监督检查制，对重要的生产、施工环节等，安全监督要及时到现场进行检查，编制并填写QHSE检查表，需要限期整改的隐患，按《事故隐患管理办法》进行追踪处理。

4.6.6安全检查采取日常、季节性、节假日、专业、综合性等检查方式。

4.6.7日常检查

a）连续性生产岗位的班组长和员工应严格履行交接班检查和班中巡回检查制，按规定路线和内容定时、定点进行检查，特别要对安全监控危险点进行重点监控。

发现问题，应立即处理，不能处理的应立即报告，同时将处理情况详细记录；

b）非连续性生产岗位的班组长和员工应根据本岗位的特点，在工作前对工作环境、施工机具、安全防护设施进行检查，确认符合各项安全要求后方可开始作业；工作中要随时检查，发现问题应立即停止作业，并进行处理，确保安全作业；工作结束后，对作业现场进行检查，消除隐患；

c）各级领导和各级安全监督，应在各自业务范围内及时深入现场进行检查，发现问题和隐患，及时督促解决。

4.6.8季节性检查

a）春季：

以防雷、防风、防静电、防火、防爆、防触电、防化冻跑损、防建筑物倒塌为重点开展检查；

b）夏季：

以防暑降温、防火、防爆、防中毒、防汛为重点开展检查；

c）秋季：

以防火、防爆、安全防护设施和防冻保温为重点开展检查；

d）冬季：

以防火、防爆、防毒、防冻、防凝、防滑为重点开展检查。

季节性检查由各职能部门负责组织，根据不同季节有计划地进行检查。

4.6.9节假日检查

各部门和各单位应根据业务范围在节日前组织对安全、保卫、消防、生产装备、备用设备等进行检查，制定节日期间安全生产的具体措施。

4.6.10专业检查

专业检查时，以各主管部门为主，组织有关单位参加。

各主管部门应对特种设备、电气设备、机械设备、安全装备、检测仪器、危险物品、防护器具、消防设施、车辆安全、防尘防毒、防洪防汛、生产运行等分别进行专业性检查，及时发现不安全因素，并予以消除。

4.6.11综合性检查

综合性检查执行公司有关规定。

4.6.12安全检查实行“检查表”制度，各级部门须完善相应的“安全检查表”，根据“检查表”逐项对照检查，检查中发现的问题应根据《事故隐患管理办法》有关规定限期进行整改。

安全检查后，检查负责人签名，保证所检查的内容符合规定要求，承担检查责任，并负责督促落实整改工作，直到彻底整改为止。

4.6.13公司及各单位QHSE管理机构应建立QHSE检查记录，记录实施QHSE检查的情况，并不定期公布检查的情况；安全监督检查要有记录，形成现场监督日志，详细记录实施安全监督检查的情况。

安全检查的总结材料和隐患整改结果需存档，对安全工作先进经验、好的方法及发现的共性问题要进行通报。

4.6.14各级安全监督实行安全监督检查汇报制度。

现场安全监督每周要向厂级单位汇报安全监督检查工作，厂级单位每月要向公司汇报安全监督检查工作，公司每半年要向股份公司汇报安全监督检查工作。

发现重大问题，应随时向主管领导和上一级安全总监汇报。

4.7奖惩

4.7.1各级安全监督人员、各级安全监督机构在实施安全监督过程中遇有下列情况之一的，应当给予表扬或给予奖励，奖金由各级安全监督机构从季度安全奖中列支：

a）模范执行和遵守各项规章制度，在安全生产方面做出显著成绩的单位或个人；

b）在安全技术、劳动安全卫生、安全管理及学术研究、制定或修订安全标准取得重要成就并在安全管理实践中成果显著的单位或个人；

c）发现事故征兆和事故隐患，及时采取措施或及时报告，避免重大事故发生者；

d）发生事故后积极组织抢救，对减少人员伤亡或企业财产损失有突出贡献者；

e）安全监督工作成绩突出，建设（工程）项目安全业绩成效显著；

f）坚持原则，在监督工作中严格履行职责，工作突出的；

g）受到被监督单位好评的。

4.7.2安全监督人员和安全监督机构工作成绩突出、所负责监督单位获公司级安全生产先进单位均应获得表扬和奖励：

a）获得股份公司安全生产先进单位，给予有关安全监督管理人员人均3000元奖励；

b）获得公司级安全生产先进单位，给予有关安全监督管理人员人均1000元奖励。

4.7.3对公司各单位安全总监及安全监督机构负责人，实行季度考核并兑现。

奖金由质量安全环保处从公司QHSE奖金总额中列支，由公司对二级单位总监及安全监督机构负责人考核兑现，二级单位安全监督机构对本单位安全监督考核兑现。

上一级安全监督机构考核过的安全监督人员，不再参与本单位季度安全奖考核。

a）当季无一般事故A级及以上事故且事故发生率不超标，公司安全总监及安全监督机构有关安全监督人员，奖金为每季人均1200元；炼化总厂、油田作业公司、综合服务处安全总监及安全监督机构负责人奖金为每季人均1800元；青西油田作业区、老君庙油田作业区、鸭儿峡油田作业区、水电厂、机械厂、建筑安装工程处、物资供应处、方圆物业公司安全总监及安全监督机构负责人，奖金为每季人均1500元。

炼化总厂、老君庙油田作业区、油田作业公司、综合服务处、水电厂、机械厂、建筑安装工程处若发生一般事故B级及以上事故，安全总监及安全监督机构负责人当季安全奖沉没，若一般事故C级事故超标，则根据事故严重程度每起扣减300-600元，若事故发生率不超标，则每少1起嘉奖300元；青西油田作业区、鸭儿峡油田作业区物资供应处、方圆物业公司发生任何责任事故，安全总监及安全监督机构负责人当季安全奖沉没。

以上单位若连续两季无事故，则另奖励1000元，若连续三季无事故，则另奖励1500元，若全年无事故，则另奖励2000元；

b）公司其他单位，安全监督机构及有关安全监督管理人员，当季无事故，奖金为人均每季500元，当季发生任何责任事故则当季安全奖沉没。

4.7.4安全总监及安全监督在监督检查中有下列情形的，根据情节分别予以1000-2000元的经济处罚：

a）不正确履行监督职责，因监督失职造成重大安全生产事故的；

b）没有履行职责，应当发现而没有发现事故隐患，发现事故隐患没有及时通知有关单位整改，发现违章行为不制止的；

c）能够整改的隐患未整改，暂时不能整改的隐患未制定安全防范措施的；

d）利用职务便利谋取私利、妨碍被监督单位正常安全生产管理的；

e）违反工作原则，包庇、纵容被监督单位和个人违章的；

f）违反监督合同，给安全监督站造成恶劣影响的；

g）违反其他有关规定，并应当受到处罚的。

4.7.5发生责任事故，对负有责任的安全监督人员按照《QHSE奖惩管理办法》处理。

4.7.6对隐瞒事故的单位，一经发现，全额扣除该单位安全总监及安全监督机构负责人该季度安全奖

4.7.7安全监督在工作中不认真负责，对影响安全生产的严重违章行为或者重大事故隐患，没有发现制止和及时处理，以及隐瞒不报或谎报，致使事故发生或出现管理混乱局面，视情节给予批评、警告直至取消其安全监督资格的处理。

4.7.8各级安全监督机构及安全监督的奖惩方案须报本单位主管领导批准后实施。

5相关文件及记录

5.1相关文件

《事故隐患管理办法》

《QHSE奖惩管理办法》

5.2记录

《停产整顿通知书》