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质量环境职业健康安全

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质量&环境&职业健康安全

手册

依据

GB/T19001-2008idtISO9001:

2008标准

GB/T24001-2004idtISO14001:

2004标准

GB/T28001-2001标准

编制

版本编号：

A

修改状态：

0

编制：

审核：

批准：

北京国投公路建设发展有限公司

质量&环境&职业健康安全手册修改记录

序号

版本

修改内容简述

修改日期

批准人

0.1目录3

0.2三体系管理手册发布令7

0.3管理者代表任命书8

0.4综合管理方针9

0.5公司简介9

0.6三体系管理手册

1范围11

1.1总则11

1.2应用11

2规范性引用文件11

3术语和定义11

4.1总要求12

4.2文件要求12

4.2.1总则

4.2.2手册................................................................13

4.2.3文件控制.......................................14

4.2.4记录控制（EMS&OHSMS4.5.4）.......................................14

4.3.1环境因素和危险源识别与评价..........................................14

4.3.2法律法规及其他要求..................................................16

4.3.3目标指标和方案（QMS5.4.1）.........................................16

4.4.1资源、作用、职责和权限（QMS5.5.1,6.3）.............................17

4.4.2能力、培训和意识.......................................18

4.4.3信息交流

4.4.4文件（QMS4.2.1）..................................................19

4.4.5文件控制

4.4.6运行控制...........................................................19

4.4.7应急准备和响应.....................................................20

4.5.1监测和测量.........................................................20

4.5.2合规性评价.........................................................21

4.5.3不符合、纠正措施和预防措施

4.5.4记录控制

4.5.5内部审核..............................................23

4.6管理评审（QMS5.6）....................................................23

5管理职责23

5.1管理承诺23

5.2以顾客为关注焦点23

5.3管理方针（EMS&OHSMS4.2）23

5.4策划24

5.4.1管理目标

5.4.2管理体系策划

5.5.1职责、权限24

5.5.2管理者代表

5.5.3内部沟通

5.6管理评审（EMS&OHSMS4.6）25

6资源管理26

6.1资源提供26

6.2人力资源26

6.3基础设施27

6.4工作环境27

7产品/服务的实现28

7.1产品/服务实现的策划28

7.2与顾客有关的过程28

7.3设计和开发29

7.4采购31

7.5.1生产和服务提供过程控制33

7.5.2生产和服务提供过程确认

7.5.3标识和可追溯性

7.5.4顾客财产

7.5.5产品防护

7.6监视和测量装置的控制35

8测量、分析和改进35

8.1总则35

8.2监视和测量36

8.2.1顾客财产

8.2.2内部审核

8.3不合格品的控制37

8.4数据分析38

8.5改进38

8.5.1持续改进

8.5.2纠正措施

8.5.3预防措施

说明：

本手册目录集合了三个管理体系标准的主要条款，左边编号多为GB/T19001--2008《质量管理体系要求》（英文缩写：

QMS）的条款编号，若GB/T24001--2004《环境管理体系要求及使用指南》（英文缩写：

EMS）和GB/T28001--2001《职业健康安全管理体系要求》（英文缩写：

OHSMS）的条款与之兼容，则在该条款后的括弧内予以标注。

反之亦然。

为了手册编制和使用方便，职业健康安全管理体系要素编号采用OHSAS18001--2007的编号，这不会影响此标准的应用；因为OHSAS18001标准2007版与1999版内容变化不大。

附件一《公司组织机构图》

附件二《部门职能、岗位职责和任职要求》

附件三《综合管理体系职能分配表》

附件四《手册引用标准和程序文件对照表》

1.2三体系管理手册发布令

《北京国投公路公司质量&环境&职业健康安全手册》（以下简称《三体系管理手册》或《手册》），是公司依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准，结合公司的实际情况编制的。

《三体系管理手册》是公司三个管理体系运行的纲领性文件，符合三个标准要求，阐述了公司的管理方针和目标，对公司的三个体系作了总体综合描述，是整合的管理体系，是公司质量管理、环境管理、职业健康安全管理和企业发展的基础。

我以本公司名义，批准公司《三体系管理手册》（A0版）在本公司系统内发布、实施。

　　　　　　总经理：

2011年9月1日

1.3任命书

兹任命公司副总经理乔雪松为公司管理者代表，负责建立、实施和保持三个管理体系，向最高管理者报告三个管理体系运行情况及改进需求，在全公司内提升满足顾客和相关方要求的质量意识、环境意识、职业健康安全意识，并负责三个管理体系有关事项的对外联络。

公司全体员工均应在管理者代表的领导下，认真履行职责，保证三个管理体系的正常运行。

为了保证员工与领导的沟通，同意工会推荐赵一莲为员工代表，其作用是代表员工参与公司管理方针目标的制定，参与危险源的识别与评价，参与事故的调查处理工作，提出合理化建议等。

总经理：

2011年9月1日

0.4综合管理方针

综合管理方针是：

安全保畅，服务社会；节能降耗，保护环境；健康安全，以人为本；规范管理，持续改进。

综合管理方针的含义是：

安全保畅，服务社会——以顾客为关注焦点，保持所辖公路经常处于良好技术状态，以诚信、周到的服务，满足顾客对公路产品及其服务特性的要求。

节能降耗，保护环境——以法律法规为指导，合理利用资源和能源，推进废弃物分类和回收，减少排放，预防污染，降低对地球环境的负面影响。

健康安全，以人为本——以员工健康安全为着眼点，预防疾病和职业风险，增进员工的身心健康和安全防护，为提高全社会的健康安全水平作出努力。

规范管理，持续改进——承诺遵守法律法规和其他要求，创造和谐的公司内部外部环境，通过规范管理和持续改进，实现公司的可持续发展。

上述综合管理方针体现了公司的管理理念和经营宗旨，符合顾客和相关方的要求和期望，是公司经营管理工作中必须坚持的方向，需要全体员工共同努力和不懈追求。

0.5公司简介

北京国投公路建设发展有限公司成立于2003年9月，主要致力于国道G7、G110北京段的新建、改建和运营管理。

一、公路设施

所辖公路从昌平区德胜口至延庆县下营，全长52.75公里，自2007年12月起分阶段建成通车后，成为北京市西北地区主要的重载货运通道，是连接河北、山西、内蒙、甘肃、新疆等地区干线公路的组成部分，在路网分布上与京藏高速形成了客货分流，对沿线经济的增长和国家西部开发战略的实施具有重要作用。

2010年由此进京的车辆平均每天13,500辆，其中重型货车占83%，主要运输货物是煤炭、铁砂和钢材。

根据国家标准、规范和交通运输部、市交通委的相关要求，公司建立了日常养护巡查制度，分别与三家养护公司签订了长期养护合同，确保病害及时修补，同时每年进行大、中修和其他专项维修，以满足大流量重载车的通行要求。

二、收费服务

公司在莲花滩设立了国道G7、G110北京段的主线收费站，经北京市人民政府批准，从2007年12月20日开始收费运营，收费期限为25年。

收费站有18个收费亭，一次性收取过往车辆的通行费。

每个收费亭连接着现金传输系统，从最远的收费亭投放现金桶，可在一分钟内传到地下金库，银行解款车每天早晚两次上门收款，降低了现金存放和交付的风险，

收费站严格执行国家鲜活农产品优先通行的政策，开设绿色通道，截止2010年底，累计放行运输鲜活农产品车辆336,150辆，减免通行费25,852,140元。

收费站还通过“八公开”公示牌和服务热线，广泛接受社会监督，在收费站区为过往司乘人员提供应救药品、手机充电等延伸服务，并在收费窗口提供及时的道路通行信息，逢节假日或重要活动提前制定通行保障方案，结合所辖路段的特点，制定突发事件应急预案，并根据不同时期的工作重点组织相关人员进行演练。

三、路政服务

公司针对路段特点成立了平原路产队和山区路产队，每天至少对分管路段巡视4次，宣传路政法规，维护路产路权，协助交通警察处理交通事故和疏导交通，配合路政执法大队治理超载超限车辆，并及时发现和申报沿途道路、桥梁的病害，为公司实施大修、中修、专项维修和日常养护提供依据。

为了防范交通拥堵，提高道路通行能力，公司在全线安装了55台监控摄像机、2个门架式情报板、6个F式情报板、1个T型情报板。

除监控室外，公司领导和公安交通队可通过16块50寸显示屏及其他终端设备，实施全路段无缝隙实时监控、事故多发区多角度重点监控，并在8个隧道和南台子大桥安装了18个公路紧急广播通话系统，一旦发现车辆滞留，可通过广播通话系统提示司机，有效地进行交通疏导和应急指挥。

地址：

北京市延庆县井庄镇莲花滩邮编：

102013

0.6三体系管理手册

1范围

1.1总则

本手册是为了规范公司的管理活动而制定的，以努力满足顾客、相关方和适用法律法规的要求，持续改进管理体系，实现公司和全社会的可持续发展。

1.2适用范围

本手册适用于公司提供公路路产管理、收费运营管理、服务区管理、公路养护管理及其相关服务的质量、环境和职业健康安全有关场所的活动及其过程的管理。

GB/T19001:

2008《质量管理体系要求》所有条款在本公司都适用，无需删减。

2规范性引用文件

本手册引用和依据下列标准：

●GB/T19000--2008《质量管理体系基础和术语》

●GB/T19001--2008《质量管理体系要求》

●GB/T24001--2004《环境管理体系要求及使用指南》

●GB/T28001--2001《职业健康安全管理体系要求》

3术语和定义

本手册的用语遵循

●GB/T19000--2008《质量管理体系基础和术语》

●GB/T19001--2008《质量管理体系要求》

●GB/T24001--2004《环境管理体系要求及使用指南》

●GB/T28001--2001《职业健康安全管理体系要求》中的用语定义。

4管理体系

4.1总要求（ES4.1）

本公司以GB/T19001--2008《质量管理体系要求》、GB/T24001--2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001--2001《职业健康安全管理体系要求》为依据，以“过程方法”为模式，建立公司的综合管理体系，其目的是通过满足顾客和相关方的要求，持续改进综合管理体系的有效性和效率，促进公司的发展。

质量管理体系包括“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”、“测量、分析和改进”四个主要过程。

环境和职业健康安全管理体系包括方针目标、策划、实施与运行、检查、管理评审。

在建立、实施和保持综合管理体系的过程中，公司坚持：

a）结合公司的经营特点和外部环境要求，有效识别和确定与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的过程及子过程；

b）在识别上述过程及子过程的基础上，明确过程的顺序和相互作用；

c）明确对过程的要求，确定对过程控制的标准和方法，建立相应的管理制度，确保过程的有效运行和对过程的控制；

d）配备必要的资源，建立信息管理系统，支持过程的运行，并对过程进行监控；

e）通过对所确定过程进行监视、测量和分析，了解过程的运行情况，发现改进机会；

f）对过程进行持续改进，确保过程达到预期效果，提高过程的有效性和效率。

根据具体的业务情况，公司的外包过程包括①公路勘测、设计、施工、监理、养护，②设备安装、调试、检测、保养，③建筑物维修、人员培训、保洁和服务区运营等，执行7.4采购程序。

4.2文件要求

4.2.1总则

公司的综合管理体系文件包括：

a）管理方针和管理目标

b）手册

《手册》（称一级文件）是公司综合管理体系的纲领性文件，由管理者代表组织编写、总经理签署发布，公司各部门和每个员工应遵照执行。

c）程序文件及其记录

程序文件及其记录（称二级文件）是手册的支持性文件，规定了公司综合管理体系运行中对各个具体过程及环节的管理方法。

《手册》引用程序文件。

d）详细工作文件及其记录

详细工作文件及其记录（称三级文件）是程序文件或《手册》的支持性文件。

为了保证综合管理体系文件的可操作性和有效性，应进一步编制详细的工作文件，包括相关管理制度、实施细则、工作指引、记录表格等。

同时，对公司业务开展具有指令、指导和约束作用的法律、法规、标准、国家政策、政府要求等外来文件，也是三级文件。

综合管理体系文件的结构如下图：

4.2.2质量@环境@职业健康安全手册

公司手册由总经理批准后发布实施，主要内容包括：

a）综合管理方针；

b）组织结构图和部门职责（见附件一，附件二）；

c）综合管理体系职能分配表（见附件三）；

d）综合管理体系覆盖的范围；

e）过程控制的阐述或对程序文件的概括说明；

f）对综合管理体系各过程的顺序及其相互关系的描述；

4.2.3文件控制

a）文件在发布前应得到批准，保证文件的充分性和适宜性；

b）必要时对文件进行评审和更新，并再次批准和发布；

c）明确识别文件的修改和现行修订状态；

d）在使用处可得到适用的、现行有效版本的文件；

e）确保文件清晰、完整、易识别；

f）对外来文件进行识别，并控制其分发；

g）防止误用作废文件，保留过期文件时，要进行适当标识。

各职能部门负责识别与其职责相关的外来文件（法律、法规、工作准则、上级组织的要求等），并负责发放和进行适用性控制。

支持文件：

《文件控制程序》

4.2.4记录控制

为了证明与公司综合管理体系有关的产品、服务、活动及其过程符合要求，要按《记录控制程序》的规定，对记录的总要求及分类、编目、收集、标识、保管、移交、检索、借阅、保存期限和过期处置等方面的要求进行管理。

支持文件：

《记录控制程序》

4.3.1环境因素和危险源识别与评价

环境因素识别和环境影响评价∕危险源辨识和危害风险评价是建立环境管理体系、职业健康安全管理体系的基础，是体系策划的核心要素。

各部门负责完成本部门环境因素识别和环境影响评价∕危险源辨识和危害风险评价的调查和初步评价；贯标办公室负责环境因素和危险源的汇总、重新识别和评价；管理者代表负责批准并发布公司重要环境因素清单和重大危险源清单。

环境因素识别以公司环境管理体系所界定范围内（生产区、生活区和办公区）的产品、服务和活动中能够控制或能够施加影响的环境因素为对象，并考虑已纳入计划的、或新开发的、或新修改（新建、改建、扩建和技术改造）的产品、服务和活动产生的环境因素，包括“正常、异常、紧急”三种状态、“过去、现在、将来”三种时态，从中判定哪些是对环境具有重大影响或可能具有重大影响的重要环境因素，并将这些重要环境因素作为设定环境目标的基础。

危险源辨识以公司职业健康安全管理体系所界定范围内（生产区、生活区和办公区）的所有人员、活动和基础设施为对象，应考虑：

a）常规的和非常规的活动；

b）所有进入工作场所的人员（包括承包商和访问者）的活动；

c）人员的行为、能力和其他人为因素；

d）来自工作场所外、可能对工作场所内人员造成不利于健康安全的危害；

e）工作场所内的基础设施、设备和材料，无论是由公司还是由外界提供的；

f）公司对活动、材料做出的改变或计划改变；

g）职业健康安全管理体系改变包括临时改变，对运行、活动和过程的影响；

h）任何与风险评价和必要控制措施实施相关的适用法律责任；

i）对工作区域、流程、安装、机器/设备、操作程序和工作组织的设计，该设计包括是否与人的能力相适应。

公司依据自身的相关范围、性质和时机进行主动的而非被动的危险源辨识和危害风险评估，并按照评价结果，依下列顺序确定控制措施或考虑改变现行的控制措施：

a）消除；

b）替代；

c）工程控制措施；

d）标志、警告和/或管理控制；

e）个体防护设备。

公司每年进行一次环境因素识别和环境影响评价∕危险源辨识和危害风险评价及层级控制措施的确认，并及时更新重要环境因素清单和重大危险源清单。

公司和各部门应根据重要环境因素清单和重大危险源清单制定相应的目标、指标、管理方案和运行管理措施，以减低或消除环境影响和降低职业健康安全风险。

一旦出现突发事件和事故，按《应急准备和响应控制程序》进行控制。

支持文件：

《环境因素识别和环境影响评价、危险源辨识和危害风险评价控制程序》

《应急准备和响应控制程序》

4.3.2法律法规和其他要求

适用法律法规和其他要求是公司环境管理体系、职业健康安全管理体系运行的行为准则和基本要求。

法务部负责获取和识别适用于公司环境和职业健康安全管理体系的法律法规和其他要求，建立并至少每年更新一次适用法律法规和其他要求清单。

各部门负责获取和识别与本部门业务范围相关的法律法规和其他要求，并传递至法务部。

管理者代表负责批准发放适用法律法规和其他要求清单。

贯标办公室负责传达经批准的适用法律法规和其他要求清单及有关文件的文本（纸质或电子文档），协助法务部和人力资源部组织各部门学习和贯彻。

必要时，贯标办公室还应将环境保护和职业健康安全适用法律法规和其他要求传达给相关方。

支持文件：

《法律法规和其他要求控制程序》

4.3.3目标、指标和方案

目标、指标和管理方案是控制重要环境因素和重大危险源的有效方法，公司应制定环境和职业健康安全目标、指标和管理方案。

贯标办公室负责在每年12月底制定公司下一年度的环境和职业健康安全目标、指标，所制定的目标、指标应可测量、可操作，并符合环境和职业健康安全方针的要求，包括预防污染、预防伤害和疾病、遵守法律法规和其他要求以及持续改进的承诺。

管理者代表负责审核环境和职业健康安全目标、指标，经总经理批准后，形成文件下发，由贯标办公室组织实施。

各部门依据公司的环境和职业健康安全目标、指标进行分解和细化，制定本部门的目标、指标。

在建立和评审目标、指标时，应考虑重要环境因素和职业健康安全风险，还应考虑可选择的技术方案，其财务、运行和经营要求以及相关方的观点。

各部门制定的管理方案应有具体可行的技术方案、实施方法、管理措施、资源保障和完成期限。

财会部负责提供管理方案的资金保证。

贯标办公室负责定期对各部门目标、指标和管理方案的执行情况进行检查和考核，对所发现的问题及时采取措施，或进行必要的调整，以确保目标、指标和管理方案按计划进度实施完成，并将考核结果报管理者代表审批。

支持文件：

《公司年度目标、指标和管理方案》

（QMS5.5.1,6.3）

明确环境和职业健康安全管理体系的组织机构、资源、作用、职责和权限，是为了环境和职业健康安全管理体系有效运行。

总经理对公司环境和职业健康安全管理体系负有第一责任：

a）确定和批准公司环境和职业健康安全管理方针和目标、指标。

b）任命环境和职业健康安全管理体系管理者代表。

c）建立健全环境保护和职业健康安全责任制，明确各部门环境和职业健康安全管理的职责和权限，并传达到公司所有部门和人员。

d）主持环境和职业健康安全管理体系管理评审，批准管理体系的重大改进方案。

e）为环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进提供必要的资源，包括人力资源、技术和专项技能、基础设施和财力资源。

副总经理按照“谁主管、谁负责”的原则，协助总经理、管理者代表做好环境和职业健康安全管理工作，监督检查分管范围内体系的有效运行，确保其符合规定要求，参加管理评审。

支持文件：

附件一《公司组织机构图》

附件二《部门职能、岗位职责和任职要求》

附件三《综合管理体系职能分配表》

4.4.2能力、培训和意识

4.4.3信息交流

公司各部门、各层次之间的信息交流以及公司与外部相关方（包括与上级、政府主管部门、顾客、供应商、承包方、来访者等）的信息交流（宣传、培训也是一种交流），是质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行的重要保证。

办公室是质量、环境、职业健康安全管理体系内外沟通和交流的归口管理部门。

各部门负责本部门质量、环境和职业健康安全相关信息的接收、传递和处理，建立本部门的信息沟通记录，必要时把信息传递给办公室。

公司应以文件、会议、信息系统、各种宣传和媒体形式确保员工参与下列事务：

a）参与质量、环境、职业健康安全方针、目标的制定和评审；

b）参与质量、环境、职业健康安全体系的建立、实施和改进；

c）参与环境因素识别、环境影响评价和危险源辨识、危害风险评价，确定层级控制措施；

d）参与质量、环境、职业健康安全事件、事故的调查；

e）协商影响他们职业健康安全的任何变更；

f）被告知有关他们参与的安排，包括谁是他们的职业健康安全代表（员工代表）。

公司有关部门应以文件、会议、信息系统、各种宣传和媒体形式等方式与外部交流：

a）工程养护部应将公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标、程序或要求通报给外包方，必要时签订协议，并将外包方要求、建议或抱怨传递给公司有关部门。

b）采购部应将公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标、程序或要求通报给供方。

c）收费部应将公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标、程序或要求通