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质量管理办法
XXX地铁投资建设有限公司
质量管理办法(暂行)
第一章总则
第一条为规范XXX地铁参建各方质量管理行为,明确质量管理职责,提高质量管理水平,实现本项目质量目标,根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号),结合本项目实际,制定本办法。
第二条质量管理原则:
坚持源头把关、过程控制、严格验收的质量控制原则。
第三条参建各方应主动接受XXX市政府和其委托的工程质量安全监督机构对建设工程质量的监督管理。
第四条本办法适用于XXX地铁工程质量管理。
第二章质量管理方针和目标
第五条质量管理依据
一、国家、XXX省和XXX市地方有关城市轨道交通工程建设质量法律法规、技术标准、规范、规定;
二、经批准采用的施工图设计文件和施工组织设计等;
三、项目公司与参建各方签订的合同、协议。
第六条质量管理方针
坚持“百年大计,质量第一”的方针;
坚持样板领路,严格标准,过程控制,科学管理,有序施工的质量管理理念。
第七条质量标准
满足国家质量验收规范和XXX省地方质量验收规范合格标准,达到设计和验收要求。
第八条质量目标
总目标:
工程质量满足验标和设计要求;满足试运营条件,确保按时开通运营。
实体工程质量满足以下要求:
一、按照验收标准要求,检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%;
二、单位工程一次验收合格率达到100%;
三、竣工工程一次验收合格;
第三章质量管理组织机构及职责
第九条质量管理组织机构
一、项目公司质量管理组织机构
中标后,依据联合体股东会议决议,成立XXX地铁投资建设有限公司(项目公司)负责本项目建设管理。
公司下设综合管理部、总监办、设计技术部、工程管理部、预算合同部、财务资金部、机电设备部。
第十条质量监督管理委员会
一、结合XXX地铁的实际情况,公司决定成立XXX地铁3号线二期工程质量监督管理委员会,组织、领导全线的质量管理工作。
主任由项目公司总经理担任,各部门负责人为成员。
质量监督管理委员会成员如下:
主任:
总经理
副主任:
副总经理、总工程师
成员:
总监办、设计技术部、工程管理部、综合管理部、预算合同部
质量监督管理办公室设在总监办,具体负责质量管理的日常工作。
二、质量监督管理委员会主要职责
(一)贯彻执行国家、XXX省和XXX市有关城市轨道交通工程的法律、行政法规;
(二)建立质量管理体系,制定质量管理制度,督促各参建单位完善质量体系,促进质量体系有效运转;
(三)定期组织各参建单位进行质量大检查,召开工程质量例会,分析解决现场存在的质量问题;
(四)组织施工单位开展首件工程验收工作,通过工序标准化施工,规范后序工程施工;
(五)组织质量事故调查处理;
(六)配合质量监督站对项目进行检查,对检查中发现的问题,督促施工单位进行整改;
(七)组织各参建单位做好成品保护方案,明确各自职责,管理范围;
(八)严格按照国家及XXX地铁公司有关档案管理的规定,及时收集、整理建设项目的文件资料,建立、健全建设项目档案,及时向建设行政主管部门移交建设项目档案;
(九)组织联调联试、试运行及工程的竣工验收工作。
三、质量监督管理委员会工作制度
(一)质量监督管理委员会实行集体会议决策机制;
(二)每月召开一次会议,研究、协调、解决质量管理工作中的问题。
如有重大问题需要及时研究解决时,可临时决定召开质量管理协调会议;
(三)质量监督管理委员会各成员部门应认真贯彻执行领导小组作出的决定并报告执行情况,相互支持,密切配合,加强协调,形成合力。
四、主要成员质量职责:
(一)总经理质量职责
1、贯彻执行国家、XXX省和XXX市有关城市轨道交通工程的法律、行政法规;
2、建立健全本项目的质量责任制和管理体系,确保有效运行,对质量承担主要管理责任;
3、组织本项目的施工、监理、第三方检测单位和重要物资设备等招标工作;
4、组织编报项目年度、季度投资计划,并严格按批准的投资计划组织实施;
5、建立质量事故处置机制,组织或参与质量事故的调查和处理;
6、监督参建单位严格执行国家有关法律法规、标准规章;
7.组织办理质量监督手续及开工前各项手续,自觉接受质量监督机构的监督;
8、负责施工、监理单位、第三方检测单位质量管理履约考核工作;
9、负责竣工验收,办理资产移交及项目的回购工作;
10、主持总经理办公会议,检查、督促和协调各单位质量工作。
(二)工会主席质量职责:
1、广泛宣传、认真贯彻党和国家的质量方针、政策、法规,结合企业实际提出加强、改进质量工作的意见;
2、协助总经理做好质量管理工作,对不履行质量管理职责的党员领导干部,按照有关规定提出处理的建议和意见;
3、负责组织对干部、职工进行质量思想教育,并使之经常化、制度化,不断增强全员质量意识。
(三)副总经理质量职责
1、贯彻执行国家、XXX省和XXX市关于城市轨道交通的法律法规、标准、规范;
2、监督参建单位严格执行国家、XXX省和XXX市有关城市轨道交通的法律法规、标准和规范,监督、检查各参建单位质量责任制的落实情况;
3、检查各参建单位质量管理体系,协调解决工程建设中出现的各类质量问题;
4、参加项目公司综合质量检查工作;
5、参加质量问题、事故的调查处理工作;
6、落实竣工验收工作,办理资产移交、档案移交。
(四)总工程师质量职责
1、严格遵守、贯彻执行国家、XXX省和XXX市有关城市轨道交通的法律、行政法规、规章、规范;
2、主持召开公司质量监督管理委员会工作会议,研究部署质量工作;
3、组织开展综合质量大检查;
4、组织施工图设计优化、报审工作,设计文件技术交底,督促施工单位做好施工图审核工作;
5、组织开展质量技术研究工作,建立技术管理各项制度,组织编写指导性施工组织设计;
6、主持变更设计的审查,对涉及重大设计方案调整的予以审查把关,必要时组织专家审查;
7、组织开展技术业务、施工质量培训;
8、组织竣工验收工作,加强技术档案的管理工作。
(五)财务总监质量管理职责:
1、严格执行国家有关政策法规,负责本公司的财务资金管理工作
2、落实用于质量管理方面的资金;保证所需经费及时到位。
四、公司各部门质量职责
(一)总监办质量职责
1、贯彻执行国家和地方有关城市轨道交通的法律、行政法规,执行中国交建质量管理方针、目标;
2、落实并完善公司质量管理体系建设,编制项目公司质量管理规章制度;
3、督促各参建单位建立健全质量管理体系,完善质量管理规章制度。
检查、监督体系运行的有效性;
4、督促、检查施工单位建立质量培训制度;
5、负责组织质量工作专题会议,提出加强质量管理工作的对策、意见和建议;
6、参加公司组织的综合质量大检查,对检查出的施工隐患,督促责任单位进行整改;
7、组织质量事故调查分析,审查方案的质量保证措施;
8、参与验工计价的审核工作。
9、负责按规定办理质量监督手续;
10、参与项目公司对参建单位的履约考核。
(二)综合管理部质量职责
1、负责公司质量方面有关文件批转,督促、检查各部门的贯彻落实情况;
2、及时报道公司及各单位先进质量管理经验和做法;
3、组织职工参加质量工作的民主管理和民主监督;
4、参与重大责任事故的查处。
(三)工程管理部质量职责
1、严格执行施工组织设计,不得压缩合理工期;
2、负责甲控、甲供物资质量的监督管理;
3、参加公司组织的质量检查工作;
4、负责项目档案的管理,收集、整理建设项目各环节的文件资料,建立、健全建设期工程档案。
(四)设计技术部质量职责
1、认真执行国家及地方有关法律、法规、规范,负责项目设计、技术等各项管理制度的建立、修订和执行工作;
2、负责项目公司施工图质量管理工作,负责设计变更的评审、审批等工作;
3、开展以提高质量为目的的科学技术研究,组织质量技术攻关活动;
4、负责科技研发、立项、评审等工作,推广运用新材料、新技术、新工艺、新设备,并对四新技术的应用进行技术论证;
5、负责重大技术方案审批;
(五)预算合同部质量职责
1、认真执行国家有关法律、法规,负责招标采购、投资计划和计量支付、工程变更预算审核、合同等各项管理制度的建立、修订和执行工作;
2、负责完成计量支付及变更预算审核工作;
3、参加公司组织质量检查工作。
(五)财务资金部质量职责
1、严格执行国家有关政策法规,企业财务资金及会计核算等规章制度,负责本公司的财务资金管理工作;
2、负责保证用于改善和提升质量水平资金的投入。
保障本项目资金需求;
3、保障资金供应,保证建设资金专款专用。
(六)机电设备部质量职责
1、编制机电设备采购、安装、调试质量控制方法和要求;
2、加强机电设备采购、安装、调试过程质量监督、检查;
3、主持或参与机电设备质量的验收工作;
4、负责机电设备系统调试、验收工作;
5、组织各单位机电设备系统的竣工资料交付。
第四章质量管理流程
第十一条工程质量控制流程
图4-1工程质量控制的一般程序及流程
第十二条原材料、混合料、构配件质量控制程序
图4-2原材料、混合料、构配件质量控制程序
第十三条隐蔽工程交验程序
图4-3隐蔽工程检查验交程序
第十四条工程验收流程
图4-4工程验收流程
第十五条质量缺陷处理程序
图4-5一般质量问题处理程序
第十六条工程暂停(复工)令签发程序
图4-6工程暂停令和复工令签发程序
二、出现下述情况之一者,即指令暂停施工。
1、未经检验合格即进入下道工序作业;
2、擅自采用未经批准的材料;
3、擅自变更设计要求;
4、严重危及安全(包括地面建筑物或管线安全、施工中的人身安全、施工目的物或工地机具财产的安全等),或严重的不文明施工;
5、存在严重质量隐患或发生质量事故,或可能发生质量事故;
6、出现其它业主或总监认为应停工整顿的情况。
三、待消除了暂停施工的原因,并采取了可靠的质量保证措施方批准复工。
四、特殊情况是指需要立即处理的质量问题,以减少造成的损失。
第五章工程质量管理制度
第十七条工程质量监督制度
一、建设工程合同签订后,开工前,由项目公司总监办向质量监督站申请办理工程质量监督手续,各参建单位给予配合和提供相关资料;
二、项目公司、监理、设计、施工和物资供应单位自觉接受监督站的监督检查,并给予工作配合;
三、对监督站提出的问题或整改指令,由责任单位负责整改,监理单位负责督促责任单位按期整改和落实。
第十八条施工图设计审核制度
一、施工图内审
施工图设计完成后,设计单位应组织施工图的内部审核并经本单位上级主管单位审核;
二、办理施工图行政审查
审核完成后,项目公司配合地铁公司将施工图设计报政府主管部门进行施工图行政审查;
三、施工、监理单位审核
监理、施工单位对管段的施工图审核,并将审核意见反馈至设计单位。
第十九条设计技术交底制度
施工图设计完成后,项目公司组织设计、施工、监理召开设计技术交底会议,以明确工程的设计目的,了解设计内容和技术要求。
第二十条施工图现场核对制度
接到施工图后,监理单位、施工单位应对现场进行核对。
第二十一条施工组织设计编制与审批制度
施工单位编制的实施性施工组织设计应经本单位上级主管单位审核批准,并报监理工程师审批。
第二十二条材料、设备质量监控制度
一、严格供应商(厂家)资质审查,在合格供应商(厂家)范围内进行招标,确保原材料、设备质量;
二、重要材料、设备实行驻场(厂)监造,由工程部物资设备科(或机电设备部)部组织实施;
三、施工单位、监理单位要按规定程序和频率,分别进行出场(厂)、进场和过程检验,并提供合法的书面报告,不合格材料严禁使用;
四、施工单位必须加强对原材料质量的检查;
五、监理单位要指派专人进行材料、设备质量监控,切实把好质量关;
六、设计单位必须明确特殊(重要)工程用材料、构件或设备的质量指标,但不得指定厂家;
七、施工单位应加强对商品混凝土的检查,监理应做好商品混凝土的抽检。
第二十三条工程地质核实制度
施工、监理、勘察设计单位对已揭示的工程地质情况,与原设计文件进行核实,不符时应及时报告,由原勘察设计单位负责处理。
第二十四条工程检测试验制度
一、施工单位必须按规范、验收标准要求的频率,做好施工过程质量检测和试验工作;
二、凡需见证试验的项目必须由监理工程师在场监督下进行,并由监理人员在试验报告上加盖见证试验印章和签字。
三、监理单位应履行监理抽检和平行检验职责,指导、监督管理施工单位检测试验工作;
四、对检测结果有异议时,可委托复检。
第二十五条工序质量检查验收制度
施工单位在每道工序完成后,应及时报告监理工程师到场检查和签字认可。
第二十六条施工测量复核制度
施工单位开工前必须进行全线平面控制网及高程控制网的复核测量工作,测量成果报监理复核批准后实施。
施工放样也应进行测量双检制,成果必须经测量监理签字认可方可实施。
第二十七条培训制度
一、参建各单位应建立质量培训制度,加强质量的内部控制;
二、施工单位对重要的、特殊的岗位应实行培训后,持证上岗制。
第二十八条变更设计审核制度
变更设计必须审核批准后方可进行施工。
施工单位必须严格执行变更设计报批程序,监理应做好设计变更审核工作,设计单位必须确保变更的设计质量。
第二十九条工程施工质量验收制度
一、施工单位在开工前,应根据验标规定,结合工程特点,对本标段的单位工程、分部工程、分项工程和检验批进行划分,报总监审查批准;
二、施工单位、监理单位应根据批准的单位工程、分部工程、分项工程和检验批划分,依据验标规定程序,进行工程质量的验收和评定。
(一)监理单位组织施工单位分别对检验批、分项、分部和单位工程进行验收;
(二)监理组织对单位工程的初验后,由项目公司组织单位工程验收;
(三)对跨管段的单位工程的验收由项目公司组织进行验收。
第三十条首件工程验收制
一、首件工程验收是按照同一施工工艺施工的不同分项工程,进行的第一次施工检验称为首件验收;
二、首件验收旨在以样本工程的标准,按照预防为主、先导试点的原则,在首件工程样板示范后,引领后续同类工程的标准化施工;
三、首件验收范围:
各合同段内,采用同一施工方案和施工工艺的第一次施工,都必须进行首件验收认证,否则不得进行同类工程施工;
四、首件验收时,施工单位要提供以下验收资料:
(一)分项工程验收报审表;
(二)分项工程施工组织计划;
(三)分项工程施工技术方案;
(四)分项工程质量保证体系;
(五)各工种技术交底及质量控制要点;
(六)测量放样及监控资料;
(七)承包人自检质量保证资料;
(八)原材料供应及复检材料;
(九)工艺检验及试件置留情况及方案;
(十)现场安全文明施工方案;
(十一)施工过程中检查发现的问题及解决方法;
(十二)、总结及改进方法。
五、首件验收时,监理单位提供的资料:
(一)施工过程中检查发现存在的问题及整改要求;
(二)监理总结及改进建议。
六、验收组织及工作流程:
(一)工序验收由现场监理工程师负责组织;
(二)工序隐蔽前验收由施工单位在验收前24小时提出申请,监理应及时检查验收;
(三)分项工程验收由总监理工程师组织。
验收分为两部分,一部分为实体外业验收;一部分为内业保证资料验收;
(四)经过检查验收后,形成验收意见,在验收时发现的质量缺陷,由现场监理负责监督整改;
第三十一条施工过程质量检查制度
一、施工单位应严格执行工程质量“三检”制度(自检、互检、交接检),真实填写检查记录,及时向监理工程师报检;
二、监理单位要严格过程质量监督,加强关键工序旁站,及时检查验收,并履行签字认可手续,杜绝不合格工序进入下道工序,严禁不合格材料进入施工现场;
三、项目公司定期进行全线质量大检查,质量检测单位应根据合同规定频率进行抽检;
项目公司质量管理人员对检查过程中发现的质量问题,填发“工程质量管理问题通知书”或“工程质量管理问题罚款通知书”,责任单位必须限期整改。
第三十二条工程质量报告制度
一、检查情况报告
(一)每月25日,监理应将管段内当月的工程质量检查情况,编制工程质量报表,报项目公司总监办;
(二)对质量监督站提出的问题或整改指令,监理单位负责督促责任单位按期整改和落实,整改和落实情况报项目公司。
二、工程质量事故报告
(一)发生工程质量事故后,责任单位应按规定及时逐级上报,不得隐瞒不报、谎报或拖延不报,并开展调查和处理工作,按规定妥善保管有关资料;
(二)工程质量事故等级划分、报告程序、处理程序等按国家及地方《工程质量事故处理办法》执行。
附:
中国交建重大质量问题(事故)快报表;
第三十三条工程质量举报制度
一、任何单位或个人对XXX地铁3号线二期建设工程质量事故、质量缺陷或影响工程质量的行为有权进行举报;
二、施工单位要在现场工程告示牌上,公布工程质量举报电话;
三、项目公司将对工程质量举报的有关单位、个人进行奖励,并对举报人严格保密。
第三十四条质量责任追究制度
XXX地铁3号线二期工程参建各方实行质量责任终身制,并对出现的质量问题实行责任追究制度。
第三十五条档案资料管理制度
项目公司及各参建单位应根据XXX地铁公司及市城建档案馆要求,建立档案资料的收集、整理、归档的管理制度,按档案管理要求上报相关资料。
第六章质量缺陷与事故处理
第三十六条质量缺陷、质量事故等级划分
质量事故等级划分,执行住房和城乡建设部《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》(建质[2010]111号)。
一、质量事故是指建设工程由于质量原因,不能满足标准和使用要求,而造成返工、经济损失等不良后果,被国家行业主管部门认定为质量事故的事件。
二、质量缺陷是指在工程建设过程中,由于质量原因,不能满足标准和使用要求,而造成修补、返工、经济损失等不良后果,未被国家行业主管部门认定为质量事故的事件。
三、根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,工程质量事故分为4个等级:
(一)特别重大事故,是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接经济损失的事故;
(二)重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;
(三)较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;
(四)一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。
本等级划分所称的“以上”包括本数,所称的“以下”不包括本数。
第三十七条质量缺陷处理
在施工过程或竣工后,如发现工程存在着质量缺陷,根据其性质和严重程度,按如下方式处理:
一、当因施工引起的质量缺陷处在萌芽状态时,及时制止,并根据质量缺陷产生原因采取根除措施。
二、当因施工引起的质量缺陷已出现时,立即停工,施工单位立即采取足以保证质量的有效措施,并对质量缺陷进行处理,经监理工程师认可后,方可复工。
三、当质量缺陷发生在某道工序或单项工程完工后,而且质量缺陷的存在将对下道工序或分项工程产生严重影响时,对质量缺陷产生的原因及责任做出了判定并确定了补救方案后,再进行质量缺陷的处理和下道工序或分项工程的施工。
四、竣工验收后质量缺陷处理
在质量保修期内发现质量缺陷时,应按质量保修书规定,公司及时发出保修通知,由责任单位进行整改。
五、质量缺陷的修补及加固
质量缺陷的修补和加固不降低质量验收标准,并在技术规范所允许的范围内。
第三十八条质量事故的处理
一、发生质量事故,事故责任单位应立即停止施工并采取有效的安全措施,并按规定及时上报;
二、公司组织设计、施工、监理等单位在进行调查分析、诊断、测试或验算的基础上,召开专家讨论会对处理方案予以审查、修正,按形成的专家意见处理;
三、工程质量事故的责任划分和处理,按现行规定办理。
第七章 附则
第三十九条本办法由项目公司总监办解释。
自公布之日起执行,其他未尽事宜以相关规范为准。
附件
XXX重大质量问题(事故)快报表
填报单位(章)
项目名称
负责人
发生时间
发生地点
直接经济损失
伤亡情况
项目交付、交验、使用情况
相关参与单位名称及资质等级
质量问题(事故)性质初步判断
事故经过及初步原因分析
采取措施
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主管领导:
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