两年行动表一至六定稿.docx
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两年行动表一至六定稿.docx
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两年行动表一至六定稿
《工程治理两年行动》公司督查项目
工程施工准备阶段监理工作单项检查评分表
(一)
工程名称:
工程编号:
序号
评价项目
评价内容
评分标准
评分(分)
应得分
扣减分
实得分
1
现场监理机构环境建设
1-1办公室布置
公司统一标牌、标识;监理人员岗位职责、晴雨表、工程进度计划、现场通讯录按公司规定上墙。
办公室整洁、卫生、检查仪器及电脑设备保护良好。
共8分,每缺一项扣1分。
10
1-2监理人员的识别
监理人员进入现场未戴标有公司标志的安全帽、胸卡。
共2分,每人次扣1分
2
项目监理
2-1中标通知书
无监理项目中标通知书。
每缺一项扣1分
12
2-2合同
委托监理合同、施工承包合同、施工招投标文件共2分,每缺一项扣1分
2-3企业资质
无公司监理资质证书、营业执照复印件扣1分
2-4监理用章
无项目部成立通知、无监理用章、见证章启用说明每缺一项扣2分
2-5人员资格证书
总监、总监代表授权书;总监与公司签订的质量安全责任书及两年行动要求的法定代表人授权书、工程质量终身责任承诺书,现场监理人员岗位证书、上岗证复印件。
(人员变更符合要求)备案人员要及时维护。
共4分,每缺一项扣1分
2-6施工许可手续
无施工许可证、安全生产许可证、质量、安全交底记录复印件。
本单项不合格
2-7开工条件欠缺处理
要有书面凭证(对有关责任主体已发整改通知;通知无效时采取措施并保留书面依据)工程暂停后必须有复工审批。
共2分,没缺一项扣1分
3
监理规划及细则
3-1监理规划
未按规范要求编制监理规划,未经公司审批;无针对性,不能明确本工程的控制重点、技术难点和主要特点;缺少安全生产管理、建筑节能内容;缺少项目监理部内部管理制度、见证取样制度、材料报验制度、验收程序、旁站监理方案、安全检查措施。
共6分,每项扣1分
17
3-2监理细则
未建立监理细则台账,未根据本项目编制监理细则的策划书;专业工种不齐全、内容不完整;未根据新规范要求及时更新。
共4分,每项扣2分
3-3见证取样计划
见证取样材料反映不完整;部位不明确;数量不准确;未列表反应材料见证取样计划。
未反映30%见证取样(陪同送检)要求。
共4分,每项扣1分
3-4旁站监理方案
未完整反映需旁站的工序或部位。
扣3分
4
施工组织
4-1程序性审核
未对施工组织设计和专项方案(含分包单位)进行审核;或审核的施工组织设计、专项方案未经施工单位企业技术负责人审批;需专家论证的方案未留存论证意见。
本单项不合格
6
4-2强制性条文审查
违反强制性条文的内容未识别。
本单项不合格
4-3针对性审查
未识别方案缺乏针对性共2分,每项扣1分
4-4时效性审查
施工单位未及时编制专项施工方案未识别。
扣2分
4-5闭合性审查
审查意见未闭合扣2分
5
技术交底
图纸会审
5-1图纸验证
未留存施工图审查报告;图纸未加盖审查合格章。
共2分,每项扣1分
10
5-2会审纪要
无图纸内审记录;无设计交底纪要;无图纸会审纪要,缺参加单位签认手续。
共6分,每项扣2分
2-4闭合性
未识别图纸会审中的未闭合项。
共2分,每项扣1分
6
施工单位
6-1体系建立审查
施工单位未建立健全质保、安保体系未识别。
共2分,每项扣1分
10
6-2合理性审查
项目经理部的组织形式、人员配置不符合要求未识别共2分,每项扣1分
6-3人员资格审查
项目经理部人员资格证书不符合要求未识别、缺少施工单位三类人员考核认可证。
共6分,每项扣3分
7
开工报审
7-1开工报告
开工报告未经总监认真审批;相应附件不完整,包括施工许可证、专职管理人员、特殊工种上岗证等,施工单位资质留底
扣5分
5
8
分包单位
8-1分包报审
未进行分包单位资格报审未识别,未安全管理协议扣2分
10
8-2资质审核
无资质或超越资质等级未识别;未审查分包单位安全生产许可证。
扣5分
8-3人员资格
管理人员和特种作业人员证件不符合要求未识别;未审查分包单位三类人员考核认可证。
共3分,每项扣1分
9
测量放线
成果审查
9-1控制点复核
无控制点、临时控制点交接复核手续扣3分
10
9-2测量复核
未对报送的测量放线成果进行复核扣3分
9-3保护措施
临时控制点无保护措施未识别扣2分
9-4有效性审查
施工单位测量仪器检测证书失效、测量人员上岗证不符合要求未识别共2分,每项扣1分
10
第一次工地会议
10-1人员到位
项目监理机构主要人员未参加第一次工作会议
扣2分
10
10-2监理规划
未介绍监理规划中的主要内容扣3分
10-3开工情况检查
未对施工准备情况提出意见或建议扣2分
10-4会议纪要
纪要内容不符合企业标准要求;签字盖章手续不全。
扣3分
单项评分(实得分)
单项评价等级
其他情况:
评分人员:
检查日期:
年月日
《工程治理两年行动》公司督查项目
安全文明施工管理工作单项评分表
(二)
工程名称:
工程编号:
序号
评价项目
评价内容
评分标准
评分(分)
应得分
扣减分
实得分
1
人员
职责
1-1职责落实
未确定项目监理机构中相关人员安全管理职责扣2分
3
专职安全管理人员无相应上岗证扣1分
2
策划
与
审核
2-1监理规划
未编制安全监理规划(方案)或内容不全。
共6分,每项扣2分
30
2-2安全监理
细则
未编制专项安全管理实施细则,或内容不全。
共6分,每缺一项扣2分
2-3施工单位
资质审核
未按规定审查总、分包单位资质、安全生产许可证书、总分包安全管理协议、对施工单位安保体系审查记录不全。
共6分,每缺一项扣2分
2-4安全管理
体系审核
未对总分包单位的三类人员和现场安全管理体系进行审核或审核记录不全,台账未建立。
扣6分
2-5特种作业
人员资格审核
未对特种作业人员上岗资格进行审查,台账未建立扣6分
3
施工过程检查
3-1施工过程检查
未按安全细则要求进行巡视并作巡视记录;未督促工地安全
周检、月检或未形成检查记录共12分,每项扣4分
38
3-2外墙脚手架
外墙脚手架扫地杆、附墙、立杆间距、地坪硬化与排水、密目网设置、脚手片铺设情况、与工程进度的匹配情况,脚手架按方案实施。
共5分,每项扣1分
3-3承重支模架
承重支模架的立杆间距、纵横向水平杆设置、扫地杆设置、立杆下垫板设置、竖向受力构件模板的固定情况。
脚手架、承重支模架与模板工程按方案实施
共7分,每项扣1分
3-4洞口及临边防护
通道口、楼梯口、电梯井、施工洞口的封堵情况,外脚手架的内侧栏板、挡脚板设置。
现场按规定带安全帽、高空作业佩带安全带,四口五临边及时防护。
是否按浙江省安全文明施工标准化手册实施。
共5分,每项扣1分
3-5施工临时用电
电箱维检记录、箱内保护装置、电缆、电线配置情况。
共5分,每项扣1分
3-6整改复查
对安全隐患的整改结果未进行复查或整改复查记录不全共4分,每项扣2分
4
方案审查
4-1重大方案的规定
深基坑土方开挖、支护、降水工程的方案及专家论证
每项扣1分
5
模板工程及支撑体系
(一)工具式模板工程:
包括滑模、飞模工程。
(二)高大混凝土模板支撑工程(三)承重支撑体系:
用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700KG以上。
每项扣1分
4
方案审查
重大方案的规定
脚手架工程
(一)搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。
(二)提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。
(三)架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。
每项扣1分
起重吊装及安装拆卸工程
(一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100KN及以上的起重吊装工程。
(二)起重量300KN及以上的起重设备安装工程;高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。
每项扣1分
(一)施工高度50M及以上的建筑幕墙安装工程。
(二)跨度大于36m及以上的钢结构安装工程,跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。
(三)开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程(四)地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。
(五)采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。
(六)其他拆除、爆破工程、应急预案等影响施工安全的其他安全方案。
每项扣1分
5
大型施工机械及安全管理
5-1机械及其他安全检查
卸料平台施工方案、卸料平台搭设与拆除共1分,扣1分
24
塔吊、人货两用梯、吊篮、井架安装与拆除使用告知资料审查要素表格。
共3分,每项扣1分
外架、大型施工机械投入使用前经验收、备案(包括起重机械、施工升降机、吊篮(防坠落试验))手续。
每项扣1分
安全检查月检、建设单位、施工单位、监理参加,有书面整改、回复,专项方案实施监督检查每项扣1分
塔吊、施工升降机、吊篮等施工机械安装/使用/拆卸报审,搭拆顶升旁站记录。
2分,每项扣1分
建立安全台账,记录安全检查、安全会议、大型施工机具安拆/使用检查等,并形成闭合。
2分,每项扣1分
大型施工机械(塔吊、人货升降机等)的正确安装和规范使用。
每项扣1分
施工临时用电符合规范及方案要求每项扣1分
现场对危险部位设置明显警示标识每项扣1分
及时下达工程暂停令每项扣1分
事故处理方案的审批符合规定每项扣1分
跟踪、验收处理记录完整每项扣1分
在安全监理日志中,如实、全面记录当天发现的安全施工问题和监理处理措施以及安全监理的其他工作内容共2分,每项扣1分
总监检查(每月不少于2次,签署书面意见,共2分,每项扣1分
有整改回复,内容闭合,重大安全问题的整改回复单要求施工单位提供照片作为证据。
整改复查记录齐全,签复合格。
每项扣1分
出现拒不整改/停工时书面通知建设单位、主管部门
每项扣1分
出现质量缺陷、安全隐患时及时下达监理工程师通知单,重要的附上图片说明,质量、安全分类归档。
2分,缺图扣1分
单项评分(实得分)
单项评价等级
其他情况
评分人员:
检查日期:
年月日
《工程治理两年行动》公司督查项目
工程施工阶段监理工作单项评分表(三)
工程名称:
工程编号:
序号
评价项目
评价内容
评分标准
评分(分)
应得分
扣减分
实得分
1
工程进度
监理
1-1对施工单位编报的进度计划的审查
未提出具体审查意见或审查记录扣2分
8
审批程序和审批人签名有缺漏扣2分
1-2对进度计划实施的检查
无监理检查记录,对进度偏差未提出处理意见或建议共2分,每项扣1分
赶进度危及质量、安全或实际进度滞后计划进度,未通知采取纠偏扣2分
2
工程材料、构配件和设备进场审核详见公司《原材料报验监理资料检查表》
3
旁站监理工作详见公司《旁站监理工作质量检查表》
4
工程质量
监控与
验收
4-1隐蔽工程、检验批、分部分项工程验收
未按规定要求及时开展相应验收活动,签字时间应符合逻辑(复验报告提供前不应签字合格)
共8分,每项扣4分
28
验收资料不完整或相互不匹配扣2分
4-2测量的复核
没有对施工单位的施工过程测量进行复核签认
扣2分
没有及时进行工程沉降观测工作。
扣2分
4-3工程质量过程检验
对质量缺陷或隐患未及时要求施工单位整改共6分,每项扣2分
未对质量缺陷或隐患及时跟踪复检。
共4分,每项扣2分
4-4工程质量验收和评估报告
将不合格工程按合格签字同意验收的。
本单项为不合格
未及时编写工程质量评估报告扣2分
工程质量评估报告内容不全,签字不全扣2分
5
现场计量
设施和标
样室的
检查
5-1现场计量设施的检查
未检查相应的检定证书并留下有效复印件,该设施就投入使用扣2分
10
检定证书已过期失效,监理未发现的扣2分
5-2对施工单位现场标养室的检查
没有经过检查验收合格后就投入使用扣4分
没有监理日记抽查记录扣2分
6
工程合同
管理
6-1工程变更管理
未办妥变更手续就已实施扣2分
12
对于重大施工变更,监理没有具体审核意见
扣3分
6-2暂停和复工文件签发
签发手续不符合监理规范的规定扣2分
应用不当扣3分
6-3施工合同的管理
没有对总包、分包合同的收集和登记扣2分
(续表)
序号
评价项目
评价内容
评分标准
评分(分)
应得分
扣减分
实得分
6
工程合同
管理
6-4索赔事项的处理
不能提供相关的客观、及时的证明材料扣2分
4
不能提出合理、具体的处理建议扣2分
7
工程造价
监理
7-1工程量签证
与现场已检验合格的实物不符合扣3分
10
签字手续不符合规定扣1分
7-2工程款支付审核
审核程序和签署不符合规定扣2分
7-3联系单签证
签证内容且需现场见证的,无影像资料,不具体每项扣1分;仅签“情况属实”扣4分;
8
监理工作资料
8-1管理制度建立
未明确监理资料的管理职责分工、收发制度和存放管理制度共2分,每项扣1分
28
8-2资料信息分类
未建立和执行监理资料信息分类存放和编码体系;未做到规范整齐、查找便利、保存条件适宜共2分,每项扣1分
8-3资料表式与签认
未按公司规定要求使用监理工作表式;未按公司规定签认有关资料。
共4分,每项扣2分
8-4监理日记
未每日填写,日记内容不明确,对发现的问题未明确到点且无处理和封闭记录。
不能指定专人填写,字迹应工整、清晰。
共6分,每项扣2分
8-5监理月报
监理月报表式规范、内容全面,分析到位,形成闭环,结合合同、计划、实际三个方面,对质量、投资、进度有目标分析比较并有纠偏措施,月报及时报总师办备案。
共4分,每项扣2分
8-6工地例会
未按第一次会议约定及时召开工地例会;未及时编制符合监理规范要求的工地例会纪要
共4分,每项扣2分
8-7监理通知
监理通知指令不明确,无图片,无反馈,未跟踪复查。
共4分,每项扣1分
8-8音像拍摄计划(根据项目编制桩基工程、主体结构)
创杯工程施工单位未留存施工照片和录象未识别;未明确音像资料所反映的工程具体部位和数量要求。
扣2分
单项评分(实得分)
单项评价等级
其他需说明的情况:
评分人员:
检查日期:
年月日
《工程治理两年行动》公司督查项目
原材料报验监理资料单项评分表(四)
工程名称:
工程编号:
D27-6※※※
序号
评价
项目
评价内容
评分标准
评分(分)
应得分
扣减分
实得分
1
材料见证取样计划
1-1材料见证取样计划
材料内容与工程实际不一致;“二材、二块”不符合30%见证取样的规定;结构砼同条件试块、拆模试块留置计划不明确,不符合规范要求,安全、节能、精装修方面材料及法规、规范要求
共12分,每项扣4分
12
2
材料
报验
2-1报验程序
工程现场使用的原材料未按规范履行报验程序。
扣5分
11
2-2台账
台账未分类登记;未使用公司统一表格;登记不及时。
有实体检验的实施计划
现场按实施计划进行
实体检测报告符合要求并留存完整共6分,每项扣1.5分
3
钢筋
验收
3-1钢筋质量证明书
与铭牌信息是否一致”
共2分
20
3-2钢筋抄件
现场使用的各类、各规格、各直径钢筋若由供应商提供的应附钢筋原材料抄(原件),注明钢筋生产厂家、炉批号、数量、供应的工地名称。
抄件应与出厂质量证明文件相吻合。
共9分
不符合要求本单项表不合格
3-3钢筋取样试验
报验的各种钢筋均应及时取样试验(一周内,隐蔽验收前),并符合30%见证取样的规定。
试验结果异常时应及时要求停止下道工序并按规范规定处理。
共9分
不符合要求本单项表不合格
4
钢筋
连接
4-1钢筋连接检验
钢筋焊接、机械连接试验应及时,足额取样试验,并在隐蔽验收前取得合格的试验报告,否则不得进入下道工序。
共8分
不符合要求本单项表不合格
8
5
水泥
验收
5-1水泥质保资料
用于结构工程的水泥,应取得厂家出厂质保单及28天抄报单。
现场使用前应完成安定性及3天强度试验,28天试验报告应及时提交。
共5分不符合要求本单项表不合格
9
5-2水泥报验数量
水泥申报量应符合现场实际情况,严禁超报。
使用散装水泥的,新水泥进场前应有水泥罐清罐的记录。
共4分,每项扣2分
6
不合格材料
处理
6-1退场记录
发现不合格材料未及时签发要求退场的监理通知;未记录品种、规格、数量、生产供应单位;未留存退货证明复印件。
共3分,每项扣1分
3
7
砼、砂浆试块
7-1砼、砂浆试块
砼、砌筑砂浆试块,试块留量数量符合要求,采用刻划标识清楚、试验及时。
同条件养护试块应存放于现场。
共3分
不符合要求本单项表不合格
3
8
其他建筑材料
8-1砖、砌块
砖、砌块报验不及时;出厂合格证不齐全;取样复试数量不符合要求。
共3分,每项扣1分
序号
评价
项目
评价内容
评分标准
评分(分)
应得分
扣减分
实得分
8
其他建筑材料
8-2防水卷材
出厂合格证、检测报告不齐全;未按规定进行现场取样(同一品种、牌号、规格按每1000卷抽5卷,500~1000卷抽4卷,100~499卷抽3卷,100卷以下抽2卷)进行外观检查和物理性能试验。
共3分,每项扣1分
18
8-3防水涂料
出厂合格证、检测报告不齐全;现场取样数量(每10T为一批)不符合要求。
共2分,每项扣1分
8-3门窗
门窗四性试验资料不齐全;玻璃使用不符合《建筑安全玻璃管理规定》的要求。
共4分,每项扣2分
8-4防火门
无厂家生产许可证、出厂检验单;出厂检验单中未注明生产厂家、厂址、产品名称、耐火等级、规格、数量、生产日期、检验结果、检验人员签名;防火门的玻璃、五金配件不符合消防要求;未在显著位置设置永久性标志铭牌。
共3分,每项扣1分
8-5节能工程
进场报验附件齐全,按建筑节能工程施工质量验收规范(GB50411-2007)要求建筑取样。
浙江省项目,节能产品有《节能产品浙江省建设科技产品成果推广项目证书》。
节能分部10个分项的检验批、隐检、分项、分部验收资料齐全,外墙节能构造现场实体检验,外窗气密性现场检验和建筑设备工程系统节能性能检测计划及结果符合要求。
节能分部10个分项的检验批、隐检、分项、分部验收资料齐全,外墙节能构造现场实体检验,外窗气密性现场检验和建筑设备工程系统节能性能检测计划及结果符合要求。
8-6石材
未进行放射性、弯曲强度等性能检测;现场验收时缺少厚度、样品比对记录。
共3分,每项扣1分
9
安装
材料
9-1电气金属导管
质量证明文件不齐全;不能完整反映导管的型式、规格、尺寸、级别、用钢号、试验结果、生产日期、数量、收货单位等内容。
共3分,每项扣1分
18
9-2PVC电气套管
产品合格证、厂家质量证明书(注明轻型管、中型管或重型管)不齐全;缺少法定检测单位的检验报告或不在有效期内;未注明用于本工程的数量。
共3分,每项扣1分
9-3电缆电线
产品合格证不齐全;无“3C认证”证书或证书编号与合格证不一致;缺少监理对线径、绝缘层厚度的检查记录。
共3分,每项扣1分
9-4开关、插座、灯具
缺少产品合格证、“3C认证”证书、法定检测单位的检验报告;属消防用的应急灯、疏散指示标志未提供《消防电子产品检验报告》。
共2分,每项扣1分
9-5排水管
排水管产品合格证、生产厂家质量证明书不齐全,检验报告不在有效期内;配件、胶粘剂合格证不齐全。
共2分,每项扣1分
9-6给水管
给水管(PPR、钢塑管)产品合格证、生产厂家质量证明书不齐全,检验报告不在有效期内;配件合格证不齐全;用于饮用水的未提供卫生许可证明。
共3分,每项扣1分
9-7阀门
无产品合格证、出厂试验报告;进场后未进行强度和严密性试验。
共2分,每项扣1分
单项评分(实得分)
单项评价等级
其他需说明情况
评分人员:
检查日期:
年月日
《工程治理二年行动》公司督查项目
旁站监理的相关资料单项评分表(五)
工程名称:
工程编号:
D27-7※※※
序号
评价
项目
评价内容
评分标准
评分(分)
应得分
扣减分
实得分
1
旁站监理方案
1-1关键工序与部位
旁站监理方案中的关键工序、部位与工程实际不一致。
共4分,每项扣2分
4
2
旁站监理申请
2-1旁站监理申请
旁站监理实施前,施工单位未提交旁站申请表未识别。
共4分,每项扣2分
4
3
旁站监理记录
3-1旁站监理的实施
未对旁站监理方案中描述的关键工序、部位实施旁站;或未做旁站记录。
共8分,每缺少一项扣2分
72
3-2签章手续
旁站记录上监理或施工单位未按规定签字盖章。
共8分,每缺一项扣2分
3-3旁站记录的及时性
旁站记录填写不及时;交接旁站时对交接部位、时间、交接情况反映不详实、不准确。
共8分,每项扣2分
3-4旁站记录的内容
旁站记录未详细反映旁站的部位、工序、旁站时间、天气情况、施工顺序、施工人员、机械投入情况。
共10分,每项扣2分
3-5旁站时的材料管理
旁站记录未详细反映材料情况,如砼强度等级、抗渗要求、生产厂家、设计配合比、坍落度实测值;防水材料的种类、生产厂家、设计要求等。
共10分,每项扣2分
3-6见证取样
旁站记录未详细反映监理的见证取样活动,和砼施工日记核对组数未匹配的,现场养护室应满足条件,外委养护应有协议书,如:
均匀地进行砼试块取样,取样数量与实际浇筑砼方量相匹配;及时进行钻孔桩岩样、素喷砼、土方环刀试验、锚杆抗拔试验的取样或见证等。
应留存的样本未留存。
共16分,每项扣4分
3-7问题处理
发现问题未记录或处理措施不当。
共6分
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- 关 键 词:
- 行动 表一至六 定稿