金属非金属矿山安全标准化企业安全管理自评评审表.docx
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金属非金属矿山安全标准化企业安全管理自评评审表.docx
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金属非金属矿山安全标准化企业安全管理自评评审表
金属非金属矿山安全标准化企业—安全管理自评/评审表
自评/评审单位:
自评/评审时间:
从年月日到年月日
自评/评审组组长:
自评/评审组副组长:
自评/评审组主要成员:
自评/评审单位第一责任人(签字):
自评/评审表填报日期:
年月日
考评类目
考评项目
考评内容
标准分
考评办法
实得分
一、管理机构及人员
1.安全管理机构与安全管理人员
矿山企业应设置安全生产管理机构或配备相应的专职安全生产管理人员。
10
检查企业机构设置和人员任命文件。
100人以上的企业,没有安全生产管理机构和专职安全生产管理人员不得分,没有安全生产管理机构、有专职安全生产管理人员扣5分;100人以下的企业没有安全生产管理机构或专职安全生产管理人员不得分。
2.主要负责人安全生产任职资格
下列主要负责人应取得有效的安全生产资格:
(1)矿长(经理);
(2)负责安全的副矿长(副经理);
(3)负责生产(设备)的副矿长(副经理);
(4)负责技术的矿级负责人(总工程师)。
6
检查相关人员的安全生产资格证书。
资格证书不在有效期间内或与任职单位不相符,视为没有证书,一人无安全生产资格证书扣3分。
直至本项目分数扣完为止。
3.特种作业人员
特种作业人员必须满足下列要求:
(1)特种作业人员操作资格证在有效期限内,并进行年度审核、验证;
(2)特种作业人员持证上岗;
(3)所有特种作业岗位都应设置具有有效特种作业操作资格证的人员。
6
检查特种作业人员岗位和特种作业人员类别、持证情况。
无特种作业操作资格证上岗作业或资格证不符合要求的,一人次扣2分;有特种作业岗位、但未设具有有效特种作业人员操作资格证的特种作业人员,一个岗位扣2分;缺少一个特种作业人员的档案扣1分。
直至本项目分数扣完为止。
4.事故应急救援组织
矿山企业应设立矿山救护队或按规定与邻近有资质的救护队签订救护协议。
4
检查救护机构设置或协议情况。
无救护队又未签订救护协议的不得分。
救护协议中责任不明确的扣2分。
小计
26
二、安全生产责任制和安全生产管理制度
1.安全生产责任制
应建立、健全下列人员或部门的安全生产责任制:
(1)主要负责人;
(2)分管负责人;
(3)安全生产管理人员;
(4)职能部门;
(5)各岗位人员。
10
检查企业批准下发的相关文件。
没有书面或电子形式的安全生产责任制视为无安全生产责任制;没有第一责任人、分管安全生产工作的副矿长、安全生产管理部门负责人的安全生产责任制不得分;缺少一个职能部门的安全生产责任制扣3分;缺少一类人员的安全生产责任制扣2分;一类(个)安全生产责任制不明确扣1分。
直至本项目分数扣完为止。
2.安全生产管理制度
应建立、健全下列安全生产管理制度:
(1)安全检查制度;
(2)职业危害预防制度;
(3)安全教育培训制度;
(4)安全生产事故管理制度;
(5)重大危险源监控和重大隐患整改制度;
(6)设备安全管理制度;
(7)安全生产档案管理制度;
(8)安全生产奖惩制度。
6
检查企业批准下发的相关文件、资料。
如果制度的相关单位和人员不了解该制度视为制度不落实,缺一项制度扣2分;缺少一类制度执行情况记录扣1分;一类制度不落实扣2分。
直至本项目分数扣完为止。
3.岗位操作规程
建立、健全所有工种的岗位操作规程。
6
检查矿山工种种类及相应的工种操作规程。
缺少一个工种的操作规程扣2分。
直至本项目分数扣完为止。
小计
22
三、安全生产教育和培训
1.安全生产教育、培训计划和档案
矿山企业的培训和教育应满足下列要求:
(1)制定完善的安全生产教育和培训计划;
(2)贯彻落实“三级”教育制度;
(3)建立从业人员安全教育和培训档案。
6
现场检查和查阅培训、考试档案资料。
无培训计划本项目不得分;职工教育、培训和考试情况没有记录存档扣3分;一人未经培训上岗扣1分。
直至本项目分数扣完为止。
2.安全生产教育、培训内容和时间
各类人员的培训内容和时间符合下列要求:
(1)主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力经考核合格;
(2)培训内容符合各类人员培训大纲的规定;
(3)新进矿山的井下作业职工,安全生产教育、培训时间不少于72小时,并考试合格;
(4)新进露天矿的职工,安全生产教育、培训时间不少于40小时,并考试合格;
(5)调换工种和采用新工艺的人员,必须重新培训并考试合格;
(6)所有生产作业人员每年接受教育、培训时间不少于20小时。
10
检查职工安全教育、培训记录和考试档案,现场能力测试。
没有进行过培训不得分;没有教育培训大纲扣5分;没有教育培训资料扣5分;没有教育培训记录扣5分;缺少一项培训内容扣2分;一类培训时间不满足要求扣2分;一类培训内容与要求不符合扣2分;一人能力不能满足安全生产要求扣1分。
直至本项目分数扣完为止。
小计
16
四、安全生产投入
1.安全生产投入
矿山企业的安全生产投入应做到:
(1)制定年度安全技术措施计划;
(2)按计划和有关规定提取安全技术措施费用;
(3)按计划使用安全技术措施费用。
16
检查矿井年度安措计划和财务统计资料、使用情况记录(档案)。
没有制定安全技术措施计划的不得分;不设置安全生产专款的不得分;没有安全生产专款使用制度(规定)扣10分;没有安全生产专款使用情况记录扣10分;完全没有按照安全生产专款使用制度使用安全生产专款扣10分;部分没有按照安全生产专款使用制度使用安全生产专款扣5分;提取的安全生产专款不能满足安全生产奖励、日常安全管理要求扣10分。
直至本项目分数扣完为止。
小计
16
五、职业危害管理
1.职业危害防治措施
矿山企业在职业危害防治方面应做到:
(1)对存在粉尘、有毒有害气体、放射性物质、噪声和高温等职业危害的场所进行定期检测;
(2)制定防治粉尘、有毒有害气体、放射性物质、噪声和高温等职业危害的具体措施。
7
查阅职业危害措施和检测记录。
在应采取职业危害防治措施的场所(地点)没有采取措施的,发现一处扣3分。
没有职业危害检测记录不得分。
职业危害检测记录不全的扣3分。
直至本项目分数扣完为止。
2.劳动保护用品
为从业人员配备符合国家标准或者行业标准要求的、合格的劳动保护用品,并按规定发放。
3
检查发放记录、作业人员档案和劳动防护用品。
没有发放记录不得分;发放的为非合格产品(无防护品生产许可证产品)不得分。
应该发放劳动保护用品的人员没有发放的,每发现一个工种扣2分;发放周期不符合要求扣2分。
直至本项目分数扣完为止。
3.职工健康监护
矿山企业应定期为职工体检,并建立职工健康监护档案。
3
检查职工体检档案。
无职工健康监护档案不得分;职工健康监护档案不全,缺少一人扣1分。
没有定期为职工进行健康体检不得分。
直至本项目分数扣完为止。
小计
13
六、事故应急救援预案
1.生产安全事故应急救援预案
制定本单位生产安全事故应急救援预案,并根据具体情况及时修改。
4
检查应急救援的相关文件资料。
无预案不得分;预案不以企业文件下发不得分;预案与实际的灾害(事故)性质或生产情况、企业情况不符合,有一项扣2分。
直至本项目分数扣完为止。
2.救灾演习
每年组织一次应急救灾演习。
3
检查演习相关资料、记录。
没有按照规定时间演习不得分;应该演习的主要岗位和人员没有参加演习,缺少一个岗位扣1分。
直至本项目分数扣完为止。
小计
7
总计
100
矿山井巷单元自评/评审表
自评/评审单位:
自评/评审时间:
从年月日到年月日
自评/评审组组长:
自评/评审组副组长:
自评/评审组主要成员:
自评/评审单位第一责任人(签字):
自评/评审表填报日期:
年月日
考评类目
考评项目
考评内容
标准分
考评办法
实得分
一、图纸
1.图纸
下列图纸应齐全、规范,及时填绘:
(1)矿区工程地质和水文地质图;
(2)井上、井下对照图;
(3)巷道布置图;
(4)井巷掘进施工图;
(5)井下避灾路线图。
10
查阅图纸。
缺一项图纸扣2分;图纸不规范扣1分;有一类图纸没有及时填绘扣1分。
直到本项目分数扣完为止。
小计
10
二、安全出口
1.矿井安全出口
每个矿井至少有2个独立的能行人的直达地面的安全出口,且间距不小于30m。
6
检查现场和查阅图纸。
无运行正常提升设备或梯子间的提升竖井不能作为安全出口;出口少于2个或不能直达地面不得分;2个安全出口间距小于30m不得分;安全出口不能行人不得分。
2.生产水平安全出口
每个生产水平(中段)至少有2个能行人的安全出口,并与通往地面的安全出口相通。
6
检查现场和查阅设计图纸。
出口少于2个或没有与通往地面的安全出口相通不得分;如果安全出口不能行人不得分。
3.出口安全标志
井巷的分道口应有路标。
2
检查现场。
有一处井巷的分道口没有路标扣1分。
直到本项目分数扣完为止。
小计
14
三、梯子间与人行道
1.竖井梯子间
竖井梯子间设置应符合下列规定:
(1)梯子倾角不大于80°;
(2)上下相邻两个梯子平台的垂直距离不大于8m;
(3)上下相邻平台的梯子孔要错开,平台梯子孔的长和宽分别不小于0.7m和0.6m;
(4)梯子上端高出平台1m,下端距井壁不小于0.6m;
(5)梯子宽度不小于0.4m,梯蹬间距不大于0.3m;
(6)梯子间与提升间应全部分开。
4
检查现场。
没有竖井的生产系统此项得满分。
有一项没有满足规定扣2分。
直到本项目分数扣完为止。
2.人行道
运输斜井和平巷人行道设置应符合下列规定:
(1)斜井人行道的宽度不小于1.0m;平巷运输时,人力运输巷道的人行道不小于0.7m,机车运输巷道的人行道不小于0.8m,无轨运输巷道的人行道不小于1.2m,带式输送机运输巷道的人行道不小于1.0m;
(2)井底车场矿车摘挂钩处应设两条人行道,每条净宽不小于1.0m;
(3)斜井人行道的有效净高不小于1.9m;
(4)斜井坡度为7°~15°时设人行踏步;15°~30°时设踏步和扶手;大于30°时应设梯子;
(5)运输物料的斜井,车道和人行道之间应设置坚固的隔墙。
4
检查现场。
有一项设置不符合规定扣1分。
直到本项目分数扣完为止。
3.安全间隙
在水平巷道和斜井中,运输设备之间及运输设备与支护之间的间隙应不小于0.3m;带式输送机与其它设备突出部分之间的间隙应不小于0.4m;无轨运输设备与支护之间的间隙应不小于0.6m。
2
检查现场。
有一处安全间隙不满足要求不得分。
小计
10
四、掘进施工
1.掘进施工制度
井巷工程必须严格按设计和《矿山井巷工程施工及验收规范》施工,必须编制专门的安全技术设计。
3
检查现场和资料。
没有按设计和《矿山井巷工程施工及验收规范》施工不得分;没有编制专门的安全技术设计不得分。
2.掘进施工记录
有完整的掘进施工记录。
2
检查记录资料。
没有完整的掘进施工记录不得分。
3.竖井掘进
竖井掘进应遵守下列规定:
(1)在表土层掘进时有专门的安全技术措施;
(2)竖井施工过程中有防止物件下坠措施;
(3)竖井施工要采用双层吊盘;
(4)竖井施工时应设置悬挂式金属安全梯;
(5)竖井施工时,井筒内每个作业地点应有独立的声、光信号系统和通讯装置通达井口;
(6)井筒延深时,应用坚固的保护盘或在井底水窝下留保安矿柱,将井筒延伸部分与上部作业中段隔开。
5
检查现场和资料。
有一项没有按规定进行施工扣1分。
直到本项目分数扣完为止。
4.斜井、平巷掘进
斜井、平巷掘进应遵守下列规定:
(1)地表部分开口施工应严格按照设计进行,及时进行支护和砌筑挡墙;
(2)出碴前应检查和处理工作面顶、帮的浮石;在斜井中移动耙斗装载机时,下方不准有人。
5
检查现场和资料。
地表部分开口施工没有按照设计进行不得分;没有及时进行支护和砌筑挡墙,或出碴前没有检查和处理工作面顶、帮的浮石,或在斜井中移动耙斗装载机时,下方有人等有一项扣2分。
直到本项目分数扣完为止。
5.天井、溜井掘进
天井、溜井掘进要求:
(1)采用普通法掘进天井、溜井时,应架设工作台,掘进高度超过7m时有梯子间、碴子间等设施,天井掘进到距上部7m时测量人员应给出贯通位置;
(2)用吊罐法掘进天井时,上罐前应对吊罐进行检查,吊罐提升钢丝绳的安全系数不小于13,吊罐内有罐内人员控制的升、降、停信号操纵装置,升降吊罐时应处理卡帮和废石;
(3)用爬罐法掘进天井时,人员在爬罐运行时应站在罐内,正常情况下不准利用自重下降,应遵守吊罐法掘进的有关规定。
5
检查现场。
有一项不符合要求不得分。
6.文明掘进施工
坚持文明掘进,不准乱扔掘进工具,保证掘进工作面整洁卫生。
3
检查现场。
乱扔掘进工具,或掘进工作面不整洁卫生,有一处扣1分。
直到本项目分数扣完为止。
小计
23
五、井巷支护
1.支护要求
在不稳定岩层中掘进井巷时应进行支护;在松软或流砂性岩层中掘井时,永久性支护至掘进工作面之间应架设临时支护或特殊支护。
5
检查现场。
在不稳定岩层中掘进井巷时没有进行支护不得分;在松软或流砂性岩层中掘进时,永久性支护至掘进工作面之间没有架设临时支护或特殊支护,一处扣3分。
直到本项目分数扣完为止。
2.支护质量
支护质量满足下列要求:
(1)木支护时,木质良好并采取防腐措施,支架架设牢固可靠,顶、两帮的空隙必须塞紧,柱窝应打在稳定的岩石上,爆破前应加固支架;
(2)砌碹支护,在砌碹前拆除原有支架时必须及时清理浮石,并采取临时支护措施,砌碹后应将顶帮空隙填实,碹胎强度应不小于支撑重量3倍的安全系数;
(3)竖井砌碹时,永久支护与掘进工作面之间应安设临时井圈,井圈及背板应用楔子塞紧,不稳定岩层临时井圈应紧靠工作面并加固,砌碹应保持碹壁平整,接口严密;
(4)喷锚支护应有专门设计,锚杆应做拉力试验,喷锚应做厚度和强度检查,锚杆的托板必须紧贴巷壁并用螺母拧紧。
7
检查现场。
有一处不满足要求扣2分。
直到本项目分数扣完为止。
3.支护间距
需要支护的井巷,支护与工作面之间的距离应在设计中规定。
2
检查现场和资料。
支护与工作面之间的距离在设计中没有规定不得分。
小计
14
六、井巷维护与报废
1.日常管理要求
对所有支护的井巷应进行定期检查发现问题及时处理,并作记录;主要提升井筒、运输大巷和大硐室的维修应编制安全技术措施计划,并经主管矿长批准。
4
检查现场和记录资料。
主要提升井筒、运输大巷和大硐室的维修没有编制安全技术措施计划不得分;没有对支护的井巷进行定期检查扣2分;发现问题没有及时处理扣2分;没有记录资料或记录资料不全扣2分。
直到本项目分数扣完为止。
2.井巷维修要求
井巷维修应满足以下要求:
平巷修理或扩大断面应首先加固工作地点附近的支架;维修斜井时应停止车辆运行,并设警戒和明显标志;撤换独斗巷道支架时,里面不得有人;竖井维修必须编制施工组织计划。
4
检查现场。
有一处没有安要求进行作业扣2分。
直到本项目分数扣完为止。
3.报废井巷管理
报废的井巷和硐室的入口必须及时封闭;报废井巷地面入口周围应设置高度不小于1.5m的栅栏,并标明原来井巷的名称。
3
检查现场和查阅相关资料。
报废的井巷和硐室的入口没有及时封闭不得分;报废井巷底面入口周围没有设置高度不小于1.5m的栅栏或没有标明原来井巷的名称不得分。
4.废旧井巷修复
对报废井巷首先确认其安全后方可施工修复,修复被水淹没的井巷时对陆续露出部分应及时检查支护,并采取措施防止有害气体和积水突然涌出。
3
检查现场和相关资料。
对报废井巷安全情况没确定就施工修复不得分;修复被水淹没的井巷时,对陆续露出部分没有及时检查支护或没有采取相应措施防止有害气体和积水突然涌出不得分。
小计
14
七、防坠
1.竖井与中段防坠要求
竖井与各中段的连接处应有足够的照明和高度不小于1.5m的栅栏或金属网,并设有阻车器。
5
检查现场。
没有设置阻车器不得分;竖井与各中段的连接处没有足够的照明或没有设置高度不小于1.5m的栅栏或金属网,一处扣2分。
直到本项目分数扣完为止。
2.井巷口防坠要求
天井、溜井、地井和漏斗口应设有标志、照明、护栏或隔筛、盖板。
5
检查现场。
天井、溜井、地井和漏斗口没有设置标志、照明、护栏或隔筛、盖板,一处扣2分。
直到本项目分数扣完为止。
3.井巷口附近施工防坠要求
在竖井、天井、溜井或漏斗口上方作业,以及在相对于坠落面2m及以上的其他地点作业时作业人员必须系安全带或采取其他安全保护措施,同时派专人监护。
5
检查现场。
作业人员没有系安全带或没有采取其他安全保护措施不得分;没有派专人监护,一处扣2分。
直到本项目分数扣完为止。
小计
15
总计
100
地下开采单元自评/评审表
自评/评审单位:
自评/评审时间:
从年月日到年月日
自评/评审组组长:
自评/评审组副组长:
自评/评审组主要成员:
自评/评审单位第一责任人(签字):
自评/评审表填报日期:
年月日
考评类目
考评项目
考评内容
标准分
考评办法
实得分
一、采矿设计与作业规程
1.采矿设计
地下采矿有采矿设计。
4
查阅资料。
没有地下采矿设计资料不得分。
2.图纸
所有采掘工作面图纸应齐全、规范,及时填绘。
3
查阅图纸。
没有图纸不得分;一个采掘工作面图纸不规范扣2分;一个采掘工作面图纸没及时填绘扣1分。
直到本项目分数扣完为止。
3.作业规程
采矿作业应按作业规程进行。
3
检查现场和查阅资料。
采矿作业没按规程进行,有一处扣2分。
直到本项目分数扣完为止。
小计
10
二、采区安全出口矿柱保护
1.采区安全出口
每个采区(盘区、矿块)应有两个出口,并连通上、下巷道。
4
检查现场。
有一处采区(盘区、矿块)没有两个出口不得分;有一处出口没连通上、下巷道不得分。
2.矿柱保护
严格保证矿柱(含顶、底柱和间柱等)的尺寸、形状和直立度,并有专人检查和管理,以确保整个利用期间的稳定性。
3
检查现场。
有一处没有严格保证矿柱(含顶、底柱和间柱等)的尺寸、形状和直立度不得分;没有专人检查和管理,有一处扣2分。
直到本项目分数扣完为止。
3.矿柱回采要求
矿柱回采方案应在回采设计中同时提出;矿柱回采时应检查运输巷道的稳定情况采取必要的加固措施;对未充填的相邻矿房间的矿柱禁止在矿柱内开凿巷道;禁止非工作人员进入未充填矿房顶柱内的巷道和矿柱回采区。
2
检查现场和查阅有关资料。
没有按照矿柱回采要求进行回采,一项不合格不得分。
小计
9
三、出矿、出碴
1.出矿设施设备
出矿设施设备必须符合下列要求:
(1)出矿设施设备必须满足国家规范、标准的要求;
(2)电耙绞车应设防断绳回甩的防护设施;
(3)铲运机驾驶座上方,应设牢固的防护棚。
2
检查现场和查阅设计资料。
出矿设备不满足要求不得分。
2.安全管理
安全管理应包括以下内容:
(1)禁止放空溜矿井,溜井口不准水流入;
(2)溜矿井有防止和处理堵塞的安全措施;
(3)不得在顶板危险的地方出矿、出碴。
3
检查现场。
有一处不满足要求扣2分。
直到本项目分数扣完为止。
小计
5
四、顶板管理与支护
1.顶板管理制度
建立、健全顶板管理制度,并贯彻执行。
5
查阅企业批准下发的相关文件、资料。
没有顶板管理制度不得分;顶板管理制度存在缺陷,有一处扣2分;没有按顶板管理制度执行扣3分。
直到本项目分数扣完为止。
2.松软围岩安全措施
围岩松软不稳定的回采工作面、采准和切割巷道应有支护措施。
4
检查回采工作面、采准与切割巷道现场和查阅施工设计资料。
有一处不合格扣2分,有两处不合格不得分。
3.敲帮问顶工具和险石处理措施
采场内应有齐全完备的敲帮问顶工具,有险石处理措施。
5
检查采掘工作面现场,没有敲帮问顶工具不得分;在应采取处理措施的位置没有采取措施,发现一处扣2分,发现两处不得分。
小计
14
五、凿岩和爆破作业
1.凿岩作业
严格按设计进行施工。
4
检查现场和查阅施工设计资料。
没有施工设计资料不得分;有一处施工质量不满足设计要求扣1分。
直到本项目分数扣完为止。
2.爆破管理制度
建立并执行爆破管理制度。
3
查阅企业批准下发的相关文件、资料和爆破记录。
没有本制度不得分;没有执行记录不得分。
3.爆破设计
应具有爆破设计说明书,并按照设计说明书进行爆破施工。
2
检查爆破施工现场和查阅爆破设计资料。
没有爆破设计说明书不得分;有一处没有按照设计进行爆破施工扣1分。
直到本项目分数扣完为止。
4.爆破作业管理
爆破作业管理应包括以下内容:
(1)爆破作业人员应取得有效爆破作业上岗证,并持证上岗;
(2)爆破作业要有专人指挥;
(3)每次爆破后,爆破员必须及时将剩余爆破器材退库;
(4)爆破后,必须对现场进行检查并填写爆破记录。
2
检查爆破作业现场、查阅相关爆破作业制度和抽查爆破作业人员。
有一人没有有效爆破作业上岗证而进行爆破作业不得分;有一人次没有持证上岗扣1分;爆破后,没有将剩余爆破器材退库,有一处扣1分;爆破后,没有对现场进行检查并填写爆破记录扣1分。
直到本项目分数扣完为止。
5.爆破器材储存
爆破器材的储存应满足下列要求:
(1)建立爆破器材储存制度;
(2)库房内储存的爆破器材数量不得超过库房设计容量;性质相抵触的爆破器材必须分库储存;库房内严禁存放其他物品;
(3)爆破用品必须存放在专用的爆破物品存放点(库),有专人保管。
2
检查爆破用品存放现场,查阅企业批准下发的相关文件、资料和库房设计资料。
没有爆破器材储存制度不得分;库房内储存的爆破器材数量超过库房设计容量不得分;性质相抵触的爆破器材储存在同一库房不得分;库房内存放其他物品不得分;没有专门的爆破器材存放点(库)不得分;没有爆破器材领取、使用、分发记录不得分;爆破器材不设专人管理不得分。
6.爆破器材运输
爆破器材运输应满足下列要求:
(1)车辆、矿车运输必须符合国家有关运输规则的安全要求;
(2)爆破器材包装应牢固、严密,性质相抵触的爆破器材不得混装;
(3)装载爆破器材的车厢、矿车、罐笼等,不准同时载运职工和其他易燃、易爆物品。
2
检查运输现场。
车辆、矿车运输不符合国家有关运输规则的安全要求不得分;爆破器材包装不合格不得分;性质相抵触的爆破器材混装不得分;装载爆破器材的车厢、矿车、罐笼等同时载运职工和其他易燃、易爆物品不得分。
小计
15
六、采空区及地表沉陷管理
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