川汇区委统战部.docx
- 文档编号:25251254
- 上传时间:2023-06-06
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:19.28KB
川汇区委统战部.docx
《川汇区委统战部.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《川汇区委统战部.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
川汇区委统战部
川汇区委统战部
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目录
第一部分川汇区委统战部概况
一、部门职责二、机构设置
第二部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分名词解释
附件:
2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分
川汇区委统战部概况
一、部门职责
区委统战部机关现内设5个职能科室,主要职责是:
贯彻执行中央、省委、市委和区委统一战线的方针、政策;联系各民主党派和无党派代表人士,及时反映他们的意见和建议;负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拨、推荐党外人士担任行政领导职务的工作;联系海内外工商界社团和代表人士;开展海内外统一战线的宣传工作。
二、机构设置
川汇区委统战部参与编制决算的单位有局机关本级。
1.川汇区委统战部本级。
第二部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为175.784056万元。
与2016年相比,收、支总计各增加54.64万元,增长45.1%。
主要原因一是正常晋级晋档等工资调标,预算收入和支出相应增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计175.784056万元,其中:
财政拨款收入175.784056万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计175.784056万元,其中:
基本支出175.784056万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入为175.784056万元。
与2016年相比,财政拨款收入增加65.64万元,增45.1%。
2017年财政拨款支出为175.784056万元。
与2016年相比,财政拨款支出增加65.64万元,增长45.1%。
主要原因一是正常晋级晋档等工资调标,预算收入和支出相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出175.784056万元,占支出合计的100%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加65.64万元,增长45.1%。
主要原因一是海外联谊工作增加;二是正常晋级晋档等工资调标,预算收入和支出相应增加。
(二)结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出175.784056万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出139.34869万元,占79%;社会保障和就业支出32.42721万元,占18%;医疗卫生与计划生育支出4.008156万元,占3%;城乡社区支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。
(三)具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为175.784056万元,支出决算为175.784056万元,完成年初预算的100%。
1.一般公共服务(类)发展和改革事物(款)行政运行(项)。
年初预算为139.34869万元,支出决算为139.34869万元。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。
年初预算为15.36183元,支出决算为15.36183万元,完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。
年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为7.36188万元,支出决算为7.36188万元,完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
年初预算为0万元,支决算为0万。
此项预算支出为遗属补助,决算时计入抚恤项。
6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为0万元,支出决算为17.06538万元。
决算数大于预算数的主要原因是主要原因是编制下一年度预算时,客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金金额,该部分资金根据年度中实际离世职工人数计算抚恤金,通过预算追加解决。
2017年退休死亡1人。
7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为4.008156万元,支出决算为4.008156万元,完成年初预算的100%。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。
决算数小于预算数的原因是决算时部分事业单位把事业单位医疗费计入城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理实务支出(项)。
10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算安排0万元,支出决算0万元。
完成预算的0%。
11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算0万元。
完成年初预算的0%。
13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)。
初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。
年初预算未安排该支出,支出决算为0万元。
15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。
初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理实务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
17.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元。
18.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元。
决算数大于预算数的主要原因2017年未要求工程项目拨款计入预算,2017年项目支出基建工程全部计入决算数据,造成预算和决算的巨大差距。
19.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元。
决算数大于预算数的主要原因质监站遗属补助计入此项。
20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0元,完成
年初预算数的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出175.784056万元。
与2016年相比,增加64.64万元,增长45.1%。
变动的主要原因:
一是2017年落实正常增人增资、晋级晋档;二是行政事业单位新增目标考核奖,未休假补贴,健康休养费等项目;三是养老保险改革,单位和个人开始正常缴纳养老保险、职业年金。
其中:
人员经费114.657666万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费61.12639万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元,支出决算为0.8102万元,完成预算的90%。
2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是川汇区委统战部认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,进一步规范公务接待,强化公务用车管理,严格控制“三公”经费支出,但随着业务量增多,三公经费与预算持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务接待费支出决算0.9万元,占90%,完成预算的90%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
开支内容包括:
出国培训费、住宿、机票。
主要用于参加以城市地下综合管廊规划建设运营管理培训。
因公出国(境)费支出决算比2016年度减少0万元,下降0%,主要原因是严格执行出国经费管理办法,继续压缩出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行费0.34万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出0.34万元。
主要用于机要文件交换、应急公务出行和各单位省内跨市(县、区)督查、检查所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
2017年期末,川汇区委统战部公务用车保有量为0辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.34万元,下降100%.
3.公务接待费0.8102万元
接待共计24批次235人,主要用于机关及下属事业单位与省、县内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.98万元,下降54.86%,主要原因是坚持厉行节约,严格执行接待费管理办法进一步规范公务接待。
八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2017年度,本单位没有民生项目和重点支出项目,未开展预算绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金财政拨款支出0万元,占支出合计的0%。
与2016年相比,政府性基金财政拨款支出减少0万元,下降0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出61.12639万元,较2016年度减少26.32万元,增长75.6%。
增长的主要原因是:
办公设置、政协换届等。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元,政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末,川汇区委统战部共有车辆0辆,其中:
一般公务用车0辆、其他车辆0辆。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入:
指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:
指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):
反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):
反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
八、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
九、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十一、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十三、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、“三公”经费:
指纳入省级财政预算管理,部门使
用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16、机关运行经费:
指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
2017年度部门决算表
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 区委 统战部
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)