年产6000头瘦肉型肉猪猪场实施方案.docx
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年产6000头瘦肉型肉猪猪场实施方案
第一章项目总体设计说明
一、设计依据
1.政策依据:
(1)6000头瘦肉型猪养殖繁育基地新建项目可行性研究报告。
(2)某省农业综合开发办公室“关于下达2009年国家农业综合开发产业化经营财政补贴项目省以上财政资金控制指标的通知”(某农综办[2009]17号文件)。
2.设计资料及技术规定:
《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001)
《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002)
《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)
某标准《建筑软弱地基基础设计规范》(DBJ10-1-91)
二、产品方案
1.建设规模及建设时间:
(1)建设规模:
年产6000头瘦肉型猪。
(2)建设时间:
2009年4月-2010年6月。
2.产品品种及数量:
本项目产品为瘦肉型猪,年产仔猪4000头,商品肉猪2000头。
3.产品质量及标准:
企业标准。
4.市场预测及营销方案:
(1)市场预测:
据2007年年报统计,某市肉猪缺口25万-30万头,仔猪缺口50万-60万头,某市年肉猪缺口8万-10万头,仔猪缺口30万-40万头。
因此本项目年增产仔猪4000头,商品肉猪2000头,不存在市场滞销问题。
本项目以某市为立足点,向全市及周边地区辐射,为广大生猪养殖户提供优质瘦肉型仔猪,为市场提供优质肉猪完全符合现代畜牧业发展要求,市场前景看好。
(2)销售方案
首先满足本地市场需求,与市区各生猪定点屠宰场和生猪贩运户建立购销关系;然后根据市场行情适时向上海、南京和苏州市场调运。
(3)营销策略
一是建立行销网络,以“订单”组织生产。
二是创建“三和”猪肉品牌,实行标准化生产,以品牌来促进销售增长。
三是加强产品宣传,不断壮大自身市场销售能力。
三、设计范围
1.总平面设计:
(1)本项目初步设计的重点和主要工程:
建设各类猪舍2170M2。
其中:
配种怀孕舍700M2、分娩舍480M2、保育舍270M2、生长育成舍720M2。
各类配套用房740M2。
其中:
病猪隔离舍建设80M2、兽医室、化验室50M2、门卫、更衣、消毒室室30M2、饲料仓库100M2、选猪房及选猪台80M2、生活用房250M2、办公管理用房150M2。
其他相关配套设施。
(2)主要规划和布局:
a.总平面布局根据企业的具体情况,进行分区布置,使生产、管理运输、生活相互协调,互不干扰,保证生产、生活有序进行。
b.平面图应对建筑布局、道路、运输、供电线路、上下水和工业管道、消防、绿化、环保进行综合设计。
c.应根据本项目的生产工艺流程、和防疫要求进行总体布局,达到生产作业线最短,各作业区联系最方便,利于降低生产成本。
d.建筑物之间的距离应满足防火、防疫要求,建筑物朝向应有利于在夏季获得良好的自然通风。
e.厂区内主干道宽度不小于6米。
双行车道宽度不小于6米,单行车道宽度不小于3.5米,厂区入口处设双车道,宽度不小于7米,消防车道宽度不小于3米。
f.给排水、供电线路应布置合理,并使线路最短。
2.主要工艺流程设计:
见工艺流程图。
3.设备选型设计:
见主要设备清单。
四、厂址选择
本项目具体建设地址确定在某市,占地36亩。
该地块离开村庄约2公里,距市区20多公里,距50、53省道公路4公里,交通便捷。
该项目用地地形开阔,地势高燥,背风向阳、有缓坡,光照充足,通风良好,给排水方便;东西北面三面环山,可形成天然的防疫屏障,南邻旱地、水田,前临小溪;周边有3000余亩果园、山林、农田、草地可以消纳猪场排泄物;该地块四周没有工厂、养殖场,空气清晰,符合动物防疫和环保要求。
五、建设条件
1.政策条件
本项目建设符合某市“畜牧进山、养殖上山”的战略方向,有利于带动本市绿色养殖业的发展与农民的增收。
有利于我市形成“以市场需求为导向,标志品牌为纽带,龙头企业为主体,基地建设为依托,农户参与为基础”的肉猪养殖、繁育产业一体化发展格局,显现出区域性辐射、规模化生产、行业性带动的发展势头。
2.资源条件
某市是某市、某市两级政府的所在地,是全市政治、经济、文化、通讯的中心和交通枢纽,有某铁路和高速公路过境,连接各干线可达全国各地,四小时可到上海港,交通便捷,项目建设所用的各类资源充足。
3.企业基础
某公司是市级骨干农业龙头企业,自1998年创办以来,经过多年的快速发展企业规模不断扩大,逐步形成了兽药和饲料添加剂研发、生产、销售;畜禽养殖技术服务的一条龙畜牧业服务体系。
公司拥有343㎡化验室,装备有带层流净化罩的无菌室和微生物实验室,配套有培养箱、超净工作台、显微镜、高效液相色谱仪、紫外分光光度计、精密PH计等19类40台套的检验化验设备,为完成本项目奠定了良好的基础。
六、组织机构
1.组织机构
某公司,按现代企业管理制度,实行董事会领导下的总经理负责制,公司机构健全,各部门职责明确。
企业组织机构如下图所示:
公司董事会
公司总经理
办公室财务部质量部购销部猪场兽药厂预混合饲料厂
生产技术科办公室销售科
2.劳动定员
劳动定员:
本项目劳动定员18人,其中:
场长1人、办公室1人、兽医2人、配种员1人、财务2人、饲养员和生产员10人、杂工1人。
3.运行机制
本项目在经营管理过程中,引入“责任制”和“目标制”的科学管理模式。
总项目下的每一个分项目分别设立负责人,并设立责任目标和实施方案,以确保每一个分项目目标的按时按量完成,从而推进总项目目标的完成。
另与基地、农户的联结方式采用“公司+基地+农户”的带动型经营模式。
七、主要经济技术指标
经计算分析,本项目财务内部收益率24.12%,投资利润投资利税率为16.23%,财务净现值:
经计算分析,本项目财务净现值(10%)=88.96>0,本项目静态投资回收期为4.02年。
第二章项目初步设计图纸
一、工艺设计:
本项目为畜牧养殖项目,养殖技术为公司自有技术,生产工艺流程详见下图。
图2-1后备母猪生产工艺流程图
不合格
配种怀孕分娩保育生长育成出栏
合格
择优
经产母猪 后备母猪 淘汰
图2-2商品肉猪与仔猪生产工艺流程图
母猪小群饲养
公猪单栏饲养配种
空
怀孕母猪
单栏饲养
怀
母
猪
分娩:
3周断奶
初选
商品仔猪出栏
保育8周
生长、育成10周
育肥25周
商品肉猪上市面上市面上市
二、设备选型:
详细见“主要生产设备清单”。
三、原料供应:
本项目主要原料为饲养生猪、种猪、仔猪所用的饲料。
某公司已建有的年产10000吨的饲料厂,完全能保障项目原料供应。
四、工程初步设计图纸。
(见猪舍建筑平、立面图32-46页)
第三章项目设备材料清单
一、设备清单:
表3-1主要生产设备清单
序号
项目
数量
(台、件、套)
单价(元/台、件、套)
投资额
(万元)
1
主要设备
30.17
1.1
妊娠栏
240
260
6.24
1.2
分娩栏
72
1800
12.96
1.3
保育栏
32
1750
5.6
1.4
漏缝地板
150
120
1.8
1.5
干湿饲喂器
33
450
1.49
1.6
冷风机
8
2600
2.08
2
附属设备
8.2
2.1
人工授精器械
1
15000
1.5
2.2
兽医器械
1
22000
2.2
2.3
消毒器械
2
7500
1.5
2.4
沼液管网及喷头
1
30000
3
3
其他
8.64
3.1
汽车
1
60000
6
3.2
高压冲洗泵
4
1900
0.76
3.3
空调
4
3500
1.4
3.4
恒温干燥箱
1
4500
0.45
3.5
污水泵
2
150
0.03
合计
551
47.01
二、建筑材料清单:
本项目配种怀孕舍、分娩舍、保育舍、生长育成舍等建筑均为砖木结构,主要建筑材料为砖块、水泥、杉木、毛竹、石棉瓦等材料。
三、种子种苗:
本项目选用长白、大约克、杜洛克为基本猪种,均从外引进。
第四章工程概算
一、项目总投资及投资分析
1.项目总投资:
本项目预算总投资567万元,其中固定资产投资350万元,流动资金投资217万元。
2.投资分析:
项目建设单位自筹467万元,中央财政扶持资金50万元,省财政资金40万元,地方财政配套10万元。
二、工程编制依据
《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001)
《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002)
《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)
浙江标准《建筑软弱地基基础设计规范》(DBJ10-1-91)
浙江省工程预算定额(1994)
三、工程概算
表4-1工程总概算
项
目
投
资
估
算
项目预算明细
预算资金
备注
固定资产投入包括
万元
1.配种怀孕舍
27.24
土建21设备6.24
2.分娩舍
27.36
土建14.4设备12.96
3.保育舍
13.70
土建8.1设备5.60
4.生长育成舍
26.97
土建21.6设备5.37
5.各类配套用房
32.84
土建22设备10.84
6.粪便处理场
20
7、土地平整
14
8.围墙、道路及水电设施等
29
9.场区绿化、牧草种植、放牧围栏
13
10.种苗引进
95
11.运输工具
6
12.技术培训
10
13.场地租金
30
14.其他(可研报告)
5
合计
350
11.流动资金
217
合计
567
表4-2土建工程投资明细表
项目
建设性质(新建/改扩建)
建设面积
(平方米)
单位造价
(元/平方米)
投资额
(万元)
各类猪场舍
2170.00
300.00
65.10
配种舍
新建
350.00
怀孕舍
新建
350.00
分娩舍
新建
480.00
保育舍
新建
270.00
生长、育成舍
新建
720.00
各类配套用房
640.00
300.00
19.20
病猪隔离舍
新建
80.00
兽医、化验室
新建
50.00
门卫、更衣、消毒室
新建
30.00
选猪房、选猪台
新建
80.00
生活用房
新建
250.00
办公管理用房
新建
150.00
库房
100.00
300.00
3.00
饲料仓库
新建
100.00
公用工程
2米高围墙2500米
5000.00
20.00
10.00
道路、桥梁
800.00
6.00
土地平整
10000.00
14.20
水电安装工程
新建
13.00
辅助工程
沼气池及其配套设施
600立方米
14.00
排污沟
1000米
3.00
无害化处理池
80立方米
0.50
集粪棚
200.00
200.00
2.50
绿化、牧草种植
8.00
放牧围栏
1000米
5.00
其他
场地租金
30.00
合 计
193.50
第五章财政资金使用
财政资金使用情况详见下表
表5-1财政资金使用明细表
序号
项目
投资额(万元)
使用财政资金(万元)
备注
1
各类猪舍
65.10
50
1.1
配种舍
10.5
8
1.2
怀孕舍
10.5
8
1.3
分娩舍
14.4
10
1.4
保育舍
8.1
4
1.5
生长育成舍
21.6
20
2
养殖设备
30.17
30
2.1
妊娠栏
6.24
6.2
2.2
分娩栏
12.96
12.95
2.3
保育栏
5.6
5.6
2.4
漏缝地板
1.8
1.8
2.5
其他配套设施
3.57
3.45
3
附属设备
8.2
5
3.1
人工授精器
1.5
0.5
3.2
兽医器械
2.2
1
3.3
消毒设备
1.5
0.5
3.4
沼液管网及喷头
3
3
4
良种猪引进
47
10
5
技术引进
5
3
6
可行性研究及设计
5
2
合计
100
第六章财务分析与经济评价
一、编制依据
1.本项目在产品成本和费用估算中,原、辅材料价格均按市场价估算。
2.车间费用主要用于修理、劳动保护、低值易耗品等方面开支。
3.固定资产折旧及待销,按固定资产使用年限平均分摊法估算,其中设备折旧年限为10年,建筑物折旧年限为20年,残值率取5%。
管理费用包括为管理企业所发生的费用,如管理人员工资、保险费、运输费办公费用等。
4.财务费用主要用利息及资金占用费等。
5.销售费用包括销售过程中的包装、运输、广告、宣传等费用。
6.产品总成本费用由制造成本(原材料、燃料动力、工资及附加费、折旧和摊销费)、管理费用、财务费用和销售费用组成。
7.经营成本由总成本费用扣除折旧和摊销费、财务费用后构成。
8.固定成本费用由工资及福利费、车间费用、折旧和摊销费、管理费用构成。
9.可变成本费用由原材料、燃料动力、财务费用和销售费用组成。
二、财务分析
1.总成本及经营成本估算
(1)单位产品成本估算:
单位成本由原材料、燃料动力、工资及福利、制造费用等构成。
见单位成本估算表。
(2)项目总成本估算:
总成本费用由制造成本(原材料、燃料动力、工资及附加费,折旧和摊销)、管理费用、财务费用和销售费用组成。
见总成本费用估算表。
2.财务效益分析
2.1销售收入:
见表6-1
2.2销售税金及附加:
见表6-1
表6-1销售收入及税金估算表
项目
单位
投产期
达产期
合计
2
3
4
5
6
一、销售额
(一)、商品仔猪
1、单价(不含税)
元
600
600
600
600
600
2、销售量
头
4000
4000
4000
4000
4000
3、销售额(万元)
万元
240
240
240
240
240
1200
(二)、商品肉猪
1、单价(不含税)
元
1400
1400
1400
1400
1400
2、销售量
头
2000
2000
2000
2000
2000
3、销售额(万元)
万元
280
280
280
280
280
1400
销售额小计
万元
520.0
520.0
520.0
520.0
520.0
2600.0
二、应交增值税
万元
三、应交城建税(7%)
万元
-
四、应交教育费附加(4%)
万元
-
五、销售税金及附加合计
万元
-
-
-
-
-
-
畜牧业免交增值税及所得税
2.3总成本及经营成本估算
2.3.1单位产品生产成本估算
耗用金额=单位产品的材料(燃料)消耗定额*该材料(燃料)的单价;工资按现时企业职工年均工资水平和该项目所需职工人数换算出来后除以项目年销售量而得;职工福利费按工资总额的14%计提;折旧方法采用直线法,设备年限为10年,残值按5%计。
2.3.2项目总成本估算
表6-2各年总成本费用估算表单位:
万元
序号
项目
投资期
投产期
达产期
合计
1
2
3
4
5
6
生产负荷(%)
100
100
100
100
100
产量(头)
6000
6000
6000
6,000
6,000
1
原辅材料
290.00
290
290.00
290.0
290.0
1,450.00
2
燃料与动力
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
9.00
3
工资及福利费
66.67
66.67
66.67
66.67
66.67
333.35
4
车间费用
-
-
-
-
-
-
5
折旧和摊销费
57.50
57.50
57.50
57.50
57.50
287.48
6
管理费用
6
6
6
6
6
30.00
7
财务费用
-
-
-
0
0
-
8
销售费用
6
6
6
6
6
30.00
9
总成本费用
427.97
427.97
427.97
427.97
427.97
2,139.85
10
经营成本
370.48
370.48
370.48
370.48
370.48
1,852.38
11
制造成本
415.97
415.97
415.97
415.97
415.97
2,079.83
期间费用中其他管理费用按当年销售额的1.5%计算确定,销售费用按当年销售额的1%计算确定。
经营成本等于总成本费用减去折旧费、摊销费、财务费用后的余额。
2.4财务效益分析
2.4.1赢利能力分析
本项目投资利润率为16.23%,静态投资回期4.02年,财务内部收益率为24.12%,财务净现值88.96万元。
2.4.2清偿能力分析
本项目自筹资金无需银行贷款。
企业利润全部先用于财政有偿资金偿还。
经测算,正常情况下项目完成后在规定时间内公司完全有能力还清财政有偿资金。
2.5不确定性分析
2.5.1盈亏平衡分析
经计算本项目正常年份生产能力只要达到设计能力的38.40%,就可以保持盈亏平衡。
由此可见,本项目安全系数较高,风险较小,安全可靠。
图6-1盈亏平衡分析图
销售收入(万元)
1000收入线
800总成本线
600
400
200
0345678910销售产品(千头)
2.5.2敏感性分析
经计算本项目敏感性分析表如下:
表6-3敏感性分析表
利
变动%
润
项目
-20%
-10%
0%
10%
20%
销售单价变动
-18.16
33.84
92.03
137.84
189.84
固定成本
99.82
92.84
92.03
78.85
71.86
变动成本
158.94
122.27
92.03
49.41
12.99
从上表可以看出,各因素的变化都不同程度的影响着内部收益率及投资回收期,其中销售收入最为敏感,经营成本次之,投资不太敏感,敏感性分析见下图。
图6-2敏感性分析图
利润(万元)
300
变动成本线销售单价线
200
100
固定成本线
-20-10%0+10%+20%参数百分比
三、经济评价
从以上的各项经济、技术指标来看,本项目具有较高的投资利润和投资利税率和财务内部收益率,投资回收期短,正常年份生产能力只要达到设计能力的38.40%,就可以保持盈亏平衡。
由此可见,本项目安全系数较高,风险较小,安全可靠,具有较高的抗风险能力,在项目计算期内经济运行和财务状况良好,产品有广阔的市场前景。
第七章项目实施的证明材料
一、项目建设地土地租赁合同
二、项目实施地总平面布局图
三、猪舍建筑平、立面图、效果图
四、其他有关证明材料
1.企业法人执照、税务登记证
2.资信等级证明
3.企业荣誉
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- 年产 6000 瘦肉型 肉猪 猪场 实施方案