大棚膜生产建设项目可行性报告.docx

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大棚膜生产建设项目可行性报告

大棚膜生产建设项目

可行性研究报告

1项目总论1

1.1项目名称1

1.2承担单位1

1.3承担单位负责人1

1.4项目单位概况1

1.5项目建设地点1

1.6项目建设内容及规模2

1.7总投资及资金来源2

1.8经济效益指标及财务汇总2

2企业基本情况3

3产品需求分析和改造的必要性5

3.1产品需求分析5

3.2改造的必要性6

3.2.1有利于提高行业技术水平6

3.2.2市场前景广阔6

3.2.3经济、社会效益显著6

3.2.4增加就业6

3.2.5无“三废”排放，保护当地环境6

3.2.4符合我国相关产业政策7

4改造的主要内容和目标8

4.1改造的主要内容8

4.1.1总体技术方案及创新8

4.1.2项目技术开发可行性10

4.1.3项目技术成熟性11

4.1.4主要设备12

4.2改造的目标13

4.2.1项目研究内容及涉及的关键技术目标13

4.2.2产品化目标14

5项目总投资、资金来源和资金构成15

5.1投资估算15

5.1.1工程投资概况15

5.1.2估算依据15

5.1.3投资估算的有关说明15

5.2资金来源19

6人员培训及技术来源20

6.1人员培训20

6.2技术来源20

7项目实施进度计划21

7.1项目组织机构与分工21

7.2项目履行单位的选择21

7.3招标及施工安装22

7.4项目调试与试运转22

7.5实施进度计划22

8项目经济效益和社会效益分析24

8.1项目概况24

8.2基本数据24

8.2.1实施进度24

8.2.2投资估算24

8.2.3劳动定员24

8.3财务评价24

8.3.1销售收入24

8.3.2成本费用25

8.3.3税金及附加26

8.3.4利润26

8.3.5投资回收期估算26

8.4不确定性分析26

8.4.1盈亏平衡分析26

8.4.2敏感性分析27

8.5风险控制分析29

8.5.1政策风险分析29

8.5.2技术风险分析30

8.5.3经营管理风险分析30

8.5.4市场开拓风险分析30

8.5.5生产风险分析31

8.5.6财务风险分析31

8.5.7资金风险分析31

8.6社会效益分析32

9结论和建议33

9.1主要结论33

9.2建议33

附表：

项目投资现金流量表

项目资本金现金流量表

利润及利润分配表

财务计划现金流量表

资产负债表

流动资金估算表

总成本费用估算表

固定资产折旧费估算表

附件：

委托书

附图：

XXXXXXXXXXX地理位置图

XXXXXXXXXXX厂区平面布置图

1项目总论

1.1项目名称

大棚膜项目

1.2承担单位

XXXXXXXXXXX

1.3承担单位负责人

项目负责人：

项目联系人：

1.4项目单位概况

XXXXXXXXXXX成立于2001年，注册资金为803万元。

自成立以来，公司根据市场竞争的要求，坚持以科技为先导，利用自身优势和现代科技手段，联合社会科技力量，成功研究开发了处于国内领先水平的农用三层复合EVA纳米长寿无滴消雾多功能大棚膜，顺应了市场发展的需求。

公司成立时总人数27人，资产规模800余万元，经过几年的高速发展，现在公司人力资源共有83人，其中大专以上学历有43人，教授4人，研究员2人，高级工程师16人，工程师17人。

到2007年底，公司资产规模达到2500余万元。

造就了一支技术、生产、销售人员比例合理、素质较高的团队。

公司设有独立的研发部门，有专职研究人员16人，公司拥有国际一流的计算机软硬件、快速成型与制造设备和先进的实验、检测仪器。

1.5项目建设地点

项目建设地点确定在XXXXXXXXXXX院内西南部。

公司位于XXXX县城北环路北、济邯铁路南、工业路延伸东段鲁西新世纪工业园区。

XXXX鲁西新世纪工业园创建于2001年，位于XXXX县城东部。

XXXX地处冀鲁豫三省交界处，是山东的西大门，是东部经济向西部辐射和西部资源向东部输送的桥头堡和重要通道。

106国道、329省道在境内交汇，济邯铁路、济聊馆高速公路、329省道横穿XXXX工业园区，交通十分便利。

1.6项目建设内容及规模

项目产品是在传统大棚膜生产基础上改造生产新型农用三层复合EVA纳米长寿无滴消雾多功能大棚膜，技术改造工艺采用硅烷联剂及相应处理工艺，可解决纳米材料粒径小，不易分散的缺点，实现以复合纳米级水滑石为保温剂和成核剂，通过三层共挤吹膜技术，解决成膜过程中EVA粘性大、易热分解的难题，使其具有透光率高、雾度低、流滴持效期长、增温效果明显、使用寿命长的特点，其关键技术指标与国外代表性产品相当，工艺技术水平达国内领先水平。

其主要创新点为纳米材料处理工艺：

由于纳米材料颗粒极细，粒径（30-50nm）。

所以其表面能非常高，极不易分散，必须采用特殊的工艺将其分散均匀，才能使其起到应有的作用。

1、采用双金属偶联剂与硅烷偶联剂复配，加之高分子量聚乙烯腊等分散剂，对纳米材料进行预处理，处理的时间，温度，转速均较以前做相应的调整。

2、首先将纳米材料与偶联剂，分散剂共混并在特定温度，转速，条件下处理7—10分钟，再与聚乙烯其础树脂混合，使纳米材料在聚乙烯树脂中更好的分散，更好的结合，分散好的纳米材料应用到大棚膜中后，产品的多项性能均得到不同程度的提高，拉伸强度提高15%，透光率提高35%，大棚内作物产量平均提高8%，品质也大大提高。

本项目建设规模：

年产2000吨农用三层复合EVA纳米长寿无滴消雾多功能大棚膜。

1.7总投资及资金来源

本项目总投资1800万元，贷款700万元，其余自筹。

1.8经济效益指标及财务汇总

本项目主要经济技术指标详见表1-1，主要财务指标详见表1-2。

表1-1主要经济技术指标表

序号

名称

单位规格

数量

备注

1

产品

1.1

农用三层复合EVA纳米长寿无滴消雾多功能大棚膜

ta

2000

2

建设总投资

万元

1697.85

2.1

建筑工程费

万元

540

2.2

设备购置及工器具购置

万元

801

2.3

安装费

万元

96

2.4

预备费

万元

55.85

2.5

其它工程费用

万元

205

2.6

铺底流动资金

万元

60

3

建设用地面积

m2

4910

4

新增建筑面积

m2

4910

表1－2财务指标汇总表

序号

名称

单位

指标

说明

1

项目规模总投资（含铺底流动资金）

万元

1800

1.1

建设投资

万元

1697.85

其中：

基本预备费

万元

55.85

其中：

涨价预备费

万元

1.2

建设期利息

万元

42.15

1.3

流动资金

万元

200

铺底流动资金

万元

60

2

营业收入（含税）

万元

3960

生产期平均

3

总成本费用

万元

3518.13

生产期平均

4

利润总额

万元

441.87

生产期平均

5

所得税

万元

110.47

生产期平均

6

税后利润

万元

331.4

生产期平均

7

财务盈利能力分析

7.1

财务内部收益率

项目投资所得税前

%

24.9

项目投资所得税后

%

19

自有资金

%

21.92

7.2

财务净现值

项目投资所得税前

万元

1113.7

ic=13%

项目投资所得税后

万元

553.68

7.3

项目投资回收期

含建设期

静态投资所得税前

年

5.77

静态投资所得税后

年

6.95

动态投资所得税前

年

7.72

动态投资所得税后

年

10.76

7.4

总投资收益率

%

23.81

7.5

项目资本金净利润率

%

33.21

8

清偿能力分析

年

8.1

财务比率

资产负债率

%

28.48

达产年

8.2

借款偿还期

年

1.84

不含建设期

9

盈亏平衡点

%

48.51

生产期平均

2企业基本情况

产品如果没有科学的营销策划方案，在市场推广中将面临困境，那么该产品将使没有生命力的公司从项目实施之初，便聘请了专业市场策划人员，严格以市场需求为导向建立了项目营销体系。

目前，本项目产品从战略策划到战术执行都进行了初步规划。

公司具有现代化的财务管理体系，所有财务人员均是大专以上财务相关专业毕业，财务部负责人具有十多年财务管理工作经验。

公司利用计算机网络技术将财务相亲部门联网，科学制定各项基础管理定额，严格按月成本分析、定期财务公开和重点审计制度，规范会计财务行为，保证会计核算资料真实可靠，提高公司经营决策的科学性，2007年，公司实现销售收入2460万元，资产负债率49%，流动比率123%，资产结构合理稳定，逐步具有较高的资产管理和运营能力，盈利能力较强。

3产品需求分析和改造的必要性

3.1产品需求分析

我国自上个世纪八十年代中期开始大面积推广塑料大棚和日光温室。

农用薄膜的应用为提高蔬菜﹑作物的产量和品质，增加农民收入，丰富居民菜篮子发挥了重要作用，对农业新技术的发展起了关键的推动作用，已被广泛应用于我国的农、林、牧、渔各个行业。

目前，我国农用棚膜产量、消费量均居世界第一，到2010年，我国塑料大棚面积将由1996年的1045万亩发展到3800万亩，大棚膜的质量对提高大棚农作物的产量有着直接的效果，并且作用日益增加。

作为农膜生产消费大国来讲，无论过去、现在、将来农用薄膜都是我国现代农业生产中不可缺少的重要生产资料。

目前，我国农用薄膜的年需求量以大于15%的年增长率逐年递增，预计到2010年农用薄膜的市场需求量将超过200万吨，市场前景十分广阔。

农膜市场大体上分为高档功能膜市场和低档普通膜市场。

高档功能膜技术含量较高，市场需求量和生产供给能力都在逐年上升，利用日益发达的现代科学技术，开发推广高科技含量的多功能新型棚膜，对于挖掘农业内部潜力，建设持续高产、优质、高效农业，加快国民经济发展具有十分重要的意义，它基本上代表了农膜今后的发展方向。

纳米多层复合功能膜发展项目正是在这新的发展机遇中进行的。

该项目的主要产品“三层复合EVA纳米多功能大棚膜”，是该公司自主研发的一种新型覆盖材料，具有透光率高、雾度低、流滴持效期长、增温效果明显、使用寿命长的特点，其关键技术指标与国外代表性产品相当，工艺技术水平达国内领先水平。

公司的实验产品委托上海同济大学相关实验证明，产品的拉伸强度、断裂伸长率、红外线阻隔率、防雾滴期、耐候性等方面均达到或超过了规定指标，透光率≥90%，增温性与普通功能膜相比，白天提高2.5℃，夜间提高1.5-2℃，可明显加快作物的生长发育和成熟，收获期提前7-10天，增产10%-30%，通过农户与其他功能膜比较试验，该产品无论是在力学性能还是无滴、防老化、消雾保温功能都占有非常明显的优势，整体性能理想，应用前景潜力巨大，拓展领域十分广阔。

3.2改造的必要性

3.2.1有利于提高行业技术水平

现有产品功能较为单一，无法充分实现长寿、无滴、消雾功能于一身，开发多功能于一体的产品，有利于提高行业技术水平，提高企业竞争力，有利于企业的发展。

3.2.2市场前景广阔

随着我国农业高新科技的飞速发展，农用塑料大棚面积迅速扩大，园艺生产方式不断改进，农民对农用棚膜的要求越来越高，这就为我国功能性棚膜的生产开发提供了市场动力，越来越多的农民认识到功能性棚膜会给他们带来可观的收入，其消费将成为市场的主流。

3.2.3经济、社会效益显著

纳米多层复合功能膜是一种高科技覆盖材料，可广泛应用于农、林、牧、渔等各个行业，可明显提高作物的产量和品质，具有显著的社会效益和经济效益，非常符合国家扩大内需，增加城乡居民收入，增加农民收入的举措。

功能膜生产新技术和高性能产品的开发，有利于调整农业产业结构，项目建设将有效提升薄膜的功能，将科技成果尽快转化为生产力，达到进一步带动农业经济的发展，为建设持续高产、优质、高效农业发挥重要作用的目的。

3.2.4增加就业

近年来，劳动力供大于求的矛盾逐年加剧，社会就业压力越来越大，本项目的实施可增加20人就业，一定程度上缓解社会压力。

3.2.5无“三废”排放，保护当地环境

本项目生产过程中，原辅材料完全转化为产品，无“三废”排放，是典型的清洁生产项目，在发展经济的同时，很好地保护了当地环境，也为当地企业的发展起到了很好的示范带头作用。

3.2.4符合我国相关产业政策

农用塑料薄膜是国家全面建设小康社会，建设新农村重要的生产资料，在农业发展中，对促进农业增效、农民增收、农村稳定都具有十分重要的意义。

根据《产业结构调整指导目录》（2007年本）中第一类“鼓励类”中第十六项“轻工”中第5条“农用塑料节水器材和农用多层薄膜开发、生产”，本项目属国家鼓励类项目。

综上所述，从企业自身发展及国家产业政策角度看，本项目的投资实施是必要的。

4改造的主要内容和目标

4.1改造的主要内容

4.1.1总体技术方案及创新

1、总体技术方案

（1）采用复合防老化技术，进行防老体系的筛选及配比。

目标：

使0.08mm厚的产品连续使用寿合2年以上。

（2）EVA品种、牌号及添加量的筛选试验。

目标：

提高棚膜透光率、保温性、延长流滴持效期。

提高薄膜伸长率。

（3）采用薄膜单方向析出技术，提高流滴实效期，增加消雾效果。

（4）纳米材料处理工艺：

一是采用双金属偶联剂与硅烷偶联剂复配。

加之高分子量聚乙烯腊等分散剂，对纳米材料进行预处理，处理的时间，温度，转速均较以前做相应的调整。

二是首先将纳米材料与偶联剂，分散剂共混并在特定温度，转速，条件下处理7—10分钟，再与聚乙烯基础树脂混合，使纳米材料在聚乙烯树脂中更好的分散，更好的结合，分散好的纳米材料应用到大棚膜后，产品的多项性能均得到不同程度的提高，拉伸强度提高产量15%，透光率提高3.5%大棚内的作物产量平均提高8%，品质也大大提高。

（5）特殊的加工工艺：

将PE与EVA共混、加入高效消雾剂，配合无滴剂、光稳定剂、紫外线吸收剂、红外线吸收剂和阻隔剂，采用三层共挤工艺。

由此制成的功能膜，外层长寿，中导保温增温，内层无滴消雾，膜的使用寿命、透光率、保温性及无滴持效期均得到提高。

从而缩短了作物的生长期，提高了作物的产量质量。

设计功能母料工艺流程图见图4-1；宽膜工艺流程图见图4-2。

图4-1功能母料工艺流程图

图4-2宽膜工艺流程图

2、项目创新内容

在原有多功能农用棚膜的基础上，使多项功能得到有效提升。

（1）产品的使用寿命：

该产品的厚度为0.08mm，在长江流域及以北地区，华南的北部、华北的全部、西北和东北的南部地区连续使用12个月。

新产品可以提高到24个月。

（2）流滴持效期长和消雾性能产品的流滴持效期是3-4个月，无消雾性能。

新产品流滴持效期提高到4-6个月，消雾期增加到4-6个月。

（3）保温性能和透光性能；保温性能的远红外阻隔能力由原来的80%多提高到90%多，透光性能期雾度值由原来的18%下降到12%，透光率由原来的87%提高到90%以上。

（4）纳米材料处理工艺：

一是采用双金属偶联剂与硅烷偶联剂复配。

加之高分子量聚乙烯腊等分散剂，对纳米材料进行预处理，处理的时间，温度，转速均较以前做相应的调整。

二是首先将纳米材料与偶联剂，分散剂共混并在特定温度，转速，条件下处理7—10分钟，再与聚乙烯基础树脂混合，使纳米材料在聚乙烯树脂中更好的分散，更好的结合，分散好的纳米材料应用到大棚膜后，产品的多项性能均得到不同程度的提高，拉伸强度提高产量15%，透光率提高3.5%大棚内的作物产量平均提高8%，品质也大大提高

（5）原产品结构无方向性设计，国此，利用线形低密度、低密度和EVA的密度梯度设计，保证了流滴剂单方向析出，从而延长流滴效果。

这种优异的棚膜在使用中对作物无害，对环境无任何污染。

由于各种基础树脂及助剂选择合理、配方科学、有效的避免了各种助剂复配时易产生的负协同效应。

4.1.2项目技术开发可行性

1、项目技术路线描述

（1）防老化体系筛选技术工艺路线

①采用国际、国内知名企业是先进的防老化剂、紫外线吸收剂、复合型搞氧体系设计新产品的寿命配方组，抑制光氧老化和热氧老化的双重功效。

②设计通用的薄膜配方和多组的防老化配方组合起来，制作试验用膜。

③进行应用试验。

覆盖大棚6、12、18、24、26个月，先后取样检测棚膜力学性能和光学性能，对比筛选。

（2）纳米材料加入，由于没有自动计量系统，国内普遍采用单点加入式，结果是分散不均、易聚团、含量不准、性能不稳、效果差。

本项目采用了纳米处理的特殊工艺，很好解决了以上问题。

（3）薄膜结构设计路线

首先采用茂金属乙烯和PE作为阻隔层，即是棚膜的外层，它使流滴剂不能从这个方向析出，中层和内层都高VA含量的EVA，它们可以储存大量的流滴剂和消雾剂，又能保证流滴消雾从内层析出，显著提高流滴期和消雾效果。

（4）为了最终目标的实现，加强应用试验，试验基地设在上海市闽行区农科所实验场内。

以上技术目前是国际上先进的技术，国内处于领先地位。

为了保证这些工艺技术的实现，企业聘请了两位功能膜行业顶尖专家，为设计把关，设备改造和工艺的现场指导，再加上企业的工程技术队伍和生产维修专业人员的密切配合，考察和查阅了大量的国内外先进资料，制作了大量的样品应用试验，经过验证、筛选和总结，达到了预期的设计技术指标。

三层复合EVA纳米长寿无滴消雾多功能大棚膜具有独到的功能，为我国大棚膜产品的创新开辟了新的领域。

2、技术实现依据

（1）纳米材料处理工艺

由于纳米材料颗粒极细，粒径（30-50nm），所以其表面能非常高，极不易分散，必须采用特殊的工艺将其分散均匀，才能使其起到应有的作用。

①采用双金属偶联剂与硅烷偶联剂复配。

加之高分子量聚乙烯腊等分散剂，对纳米材料进行预处理，处理的时间，温度，转速均较以前做相应的调整。

②首先将纳米材料与偶联剂，分散剂共混并在特定温度，转速，条件下处理7—10分钟，再与聚乙烯基础树脂混合，使纳米材料在聚乙烯树脂中更好的分散，更好的结合，分散好的纳米材料应用到大棚膜后，产品的多项性能均得到不同程度的提高，拉伸强度提高产量15%，透光率提高3.5%，大棚内的作物产量平均提高8%，品质也大大提高。

（2）特殊的加工工艺

将PE与EVA共混、加入高效消雾剂，配合无滴剂、光稳定剂、紫外线吸收剂、红外线吸收剂和阻隔剂，采用三层共挤工艺。

由此制成的功能膜，外层长寿，中导保温增温，内层无滴消雾，膜的使用寿命、透光率、保温性及无滴持效期均得到提高。

从而缩短了作物的生长期，提高了作物的产量质量。

4.1.3项目技术成熟性

原有多功能农用棚膜：

无滴持效期短，雾气大，透光率相对偏低，增温效果不明显。

（1）产品的使用寿命；该产品的厚度为0.08mm，在长江流域及以北地区，华南的北部、华北的全部、西北和东北的南部地区连续使用12个月。

（2）流滴持效期长和消雾性能产品的流滴持效期是3-4个月，无消雾性能。

（3）保温性能和透光性能；保温性能的远红外阻隔能力只能达到80%，透光性能其雾度值达到18%下，透光率达到87%。

（4）在双螺杆设备的塑化段加装侧喂料系统，没有加入纳米材料。

（5）结构无方向性设计。

经过课题组反复研究确定，以纳米级水滑石为保温剂代替传统的保温剂，用纳米水滑石生产的功能膜夜间温度比以前传统的保温剂提高1.5—2.5℃，流滴持效期延长15—25天，透光率也有所改善。

采用自主创新的特殊技术解决了纳米材料粒径小，不易分散的缺点，使纳米水滑石表面能高，透光率好，与其它材料结合力强等优点，在功能农膜中得到充分发挥。

同时，EVA树脂的使用给三层复合长寿无滴消雾EVA多功能膜赋予了新的功能。

由于EVA树脂极性高，力学性能优异，使得产品综合性能进一步提高，改善了传统的农用棚膜以聚乙烯为单一材料的工艺，为我国农用棚膜的技术进步开辟了新路。

4.1.4主要设备

本装置工艺设备本着便于生产、操作、维修原则，布置紧凑，节约用地。

本项目方案技术和设备可靠，技术风险小，按规程正常使用寿命达15-20年。

技术适应性较强。

本项目的主要工艺设备见表4-1。

表4-1主要设备一览表

设备名称

规格

数量

备注

进口内冷控制装置

1套

牵引装置

QY5000-U

1套

机组设备机架

3FM5000-V

1套

整机电器控制系统

1套

低压控制系统装置

1套

卷取装置

IQ5000-1.0

1套

挤出机

SJ150130

2台

挤出机

SJ180130

1台

三层薄膜机头

3SM2000-1

1套

电机

Z4-280-11

3台

电机

Z4-280-22

2台

直流电控柜

250KWX2-280KW

3台

高压配电装置

1套

4.2改造的目标

4.2.1项目研究内容及涉及的关键技术目标

1、采用复合防老化技术，进行防老体系的筛选及配比。

2、选择纳米级保温剂，研究特殊的纳米处理技术，使纳米材料在聚乙烯树脂中更好的分散更好的结合。

目标：

提高塑料大棚内夜间温度2-3℃，同时改善产品透光率。

3、EVA品种、牌号及添加量的筛选试验。

目标：

提高棚膜透光率、保温性、延长流滴持效期。

提高薄膜伸长率。

4、采用薄膜单方向析出技术，提高流滴实效期，增加消雾效果。

4.2.2产品化目标

扩大多层复合功能膜生产规模，调整产品结构，提升产品档次，旨在将科技成果尽快转化为生产力，使产品生产规模化，新增年2000吨的生产能力。

5项目总投资、资金来源和资金构成

5.1投资估算

5.1.1工程投资概况

本项目为农用三层复合EVA纳米长寿无滴消雾多功能大棚膜项目，投资估算主要包括设备购置费、建筑工程费用和其他费用、基本预备费、铺底流动资金等。

5.1.2估算依据

1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

2、《轻工业工程设计概算编制办法》；

3、当地材料和人工费用预算价格；

4、有关设备及材料报价；

5、现行投资估算的有关规定。

5.1.3投资估算的有关说明

1、建筑安装工程费

本项目各建筑物、构筑物、辅助设施等建筑工程费用，按XXXX当地工程造价估算均价为每平方米1100元。

本项目总建筑面积4910平方米，故建筑工程费用为540万元。

各建构筑物面积、结构形式见表5-1。

表5-1建构筑物面积、结构形式一览表

序号

建构筑物名称

面积（m2）

结构形式

1

生产车间

2000

钢结构

2

原料库1

750

钢结构

3

原料库2

750

钢结构

4

母料库

360

钢结构

5

成品库

1050

钢结构

6

合计

4910

2、设备购置费