《工程质量白皮书》.docx
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《工程质量白皮书》
某某公司
《工程质量管理》白皮书
2013年
第一章前言
2012年某公司启动新十年的发展战略,强调以客户的角度对待工程质量,重点贯彻以零缺陷的意识追求零缺陷的产品的质量观,。
运营管理中心对各项目公司本作规范、监控、支持、引导"的原则和集团工程质量管理步入正轨的需要,本着"部门职能专业化"和"业务流程规范化"的原则,编制出本管理白皮书,期望公司在工程质量管理规范化,透明化取得进步,提高工作效率,提升工程质量,让我们的工程更好的满足业主的要求。
本手册在编制过程中,得到了集团公司领导、工程管理人员的大力支持与帮助,在此深表感谢。
由于时间仓促及因编制人员水平有限,不妥之处在所难免,敬请批评指正,并在将来升级版中修正。
第二章工程质量管理系统及业务职责
2.1工程质量管理系统
根据总部职能部门对项目公司职能部门进行"规范、监控、支持、引导"的职能目标,同时根据项目工程管理流程透明化和规范化、职能专业化的要求,界定了公司职能部门与总部的业务对接关系;运营管理中心为项目的成本控制、技术支持、统筹协调中心。
2.2各职能部门职责
2.2.1集团公司运营管理中心:
2.2.1.1集团运营管理中心对全集团的工程质量安全负责;
2.2.1.2负责工程质量管理体系的建立和完善,对培训、考核、执行结果进行检查;
2.2.1.3负责监督全集团各项目工程质量、安全管理制度的落实,负责检查结果整改情况的落实;
2.2.1.4负责工程质量检查评定工作,并向集团办公会提交报告;
2.2.1.5参与重大工程质量事件的论证分析和处理;
2.2.1.6对《质量安全目标责任书》的考核、评分工作进行审核,对各项目工程管理人员的奖罚进行审定。
2.2.2集团工程管理部:
2.2.2.1负责集团公司的工程质量管控。
2.2.2.2负责工程质量管理制度的制定、负责工程系统的业务培训、考核及评定;
2.2.2.3负责监督和检查全集团各项目工程质量、安全管理制度的落实情况;
2.2.2.4负责月、季各项目公司工程质量管理和安全管理检查,根据检查结果出具检查报告;
2.2.2.5针对工程质量问题督促各项目公司落实整改,并对整改结果进行复查;
2.2.2.6参与重大工程质量事件的论证分析和处理;
2.2.2.7负责日常工程质量检查的考核、评分工作;根据质量管理白皮书对各项目工程管理人员的奖罚提出建议;
2.2.3项目公司总经理、工程副总经理:
2.2.3.1对本项目公司的工程质量、安全管理负全面责任;
2.2.3.2负责本项目公司《质量白皮书》的落实工作;
2.2.3.3组织建立、健全本项目公司工程质量管理、安全管理组织架构、岗位职责;
2.2.3.4负责本项目公司质量、安全管理专项制度的审批和实施;
2.2.3.5负责组织本项目公司工程质量、安全事故的分析并协调处理。
2.2.3.6负责本项目公司工程质量、安全管理方案(施工单位上报)的审批,对方案的执行情况进行检查、监督及考核;
2.2.3.7组织本项目公司工程质量、安全的月检查,并组织监理公司、施工单位认真整改。
并将整改结果上报集团公司运营中心;
2.2.3.8组织工程竣工验收、施工样板房验收、参与重要分部、分项工程验收。
2.2.4项目公司工程部经理:
2.2.4.1对本项目公司的工程质量和安全管理全面负责。
2.2.4.2负责本项目公司工程质量专项制度的制定;
2.2.4.3对本项目公司《质量管理白皮书》的执行情况全面负责;
2.2.4.4参与本项目公司工程质量、安全事故的分析、协调处理;
2.2.4.5负责本项目公司工程质量、安全管理方案(施工单位上报)的审核,并组织按方案实施;
2.2.4.6负责召集、主持各种质量、安全管理会议,安排质量、安全日常管理工作;
2.2.4.8组织工程师对工程存在的质量、安全问题进行检查并落实整改。
2.2.4.9负责检查施工单位、监理单位工程质量、安全管理机构、体系、制度是否健全。
并针对具体情况分别进行管理。
2.2.4.10组织图纸审核,汇总审图意见并上报集团公司运营中心。
2.2.4.11组织施工样板(间)施工、参加主要材料、重要分部、分项工程验收,工程竣工验收。
2.2.5项目公司各专业工程师:
2.2.5.1对所管项目的工程质量进行过程控制、对施工质量结果负责。
2.2.5.2落实执行《质量管理白皮书》及项目公司质量管理制度和相关标准。
2.2.5.3负责工程质量、安全管理方案(施工单位上报)的审核,并按方案组织落实和检查。
2.2.5.4负责工程施工图的审核,对影响工程使用功能、结构安全、施工质量、观感效果的部位提出审图意见。
2.2.5.5负责组织甲供材料进场验收及材料管理工作,监督检查乙供材料的进场验收。
2.2.5.6负责施工样板(间)的实施及验收。
2.2.5.7负责落实所管项目的工程质量、安全问题整改。
2.2.5.8施工过程中负责对分部、分项工程施工质量进行抽查,必须保证关键施工节点受控。
2.2.5.9熟练掌握专业施工图纸和相关施工规范。
2.2.5.10对日常的质量检查数据及时进行录入。
2.2.5.11负责组织落实现场成品保护管理工作。
第三章:
质量及安全目标
3.1质量目标
3.1.1依据集团三年职能规划(2012-2014)及项目实际情况,质量目标确定如下:
3.1.1.1各项目一次收房率:
初装修达到90%以上;精装修达到95%以上。
3.1.1.2房屋竣工交付后,因施工质量造成的严重质量缺陷率:
(渗漏水(含屋面、厨卫间、外窗、外墙、管道),砼强度低于规范标准、承重结构裂缝,室内几何尺寸方正等)为零。
3.1.1.3户均缺陷数:
按验房记录单中客户记录质量问题的数量(项),初装修平均每户少于(含)2项,精装修平均每户少于(含)4项质量问题。
3.1.1.4杜绝因质量问题引起的重大客户投拆和媒体负面报导。
3.2安全目标
3.2.1各项目无重大安全责任事故事故;轻伤频率3次/1000人
3.2.2质量安全目标责任考核评定办法
3.3年度质量考核指标
3.3.1以年度为考核周期,总分100分,各项考核指标权重见下表。
考核内容
权重
标准
交房目标
一次性收房率
初装修项目
15%
高于90%
精装修项目
高于95%
严重质量问题
渗漏
室外回填土塌陷
墙体裂缝
室内几何尺寸方正
混凝土强度不合格
10%
业主拒绝收房
户均缺陷数
初装修
15%
少于3项
精装修
少于4项
日常检查
月度检查评定分值
60%
3.3.2考核标准说明:
3.3.2.1各项目一次收房率:
初装修达到90%以上;精装修达到95%以上。
以集中交房阶段(交房方案中明确的集中交房时间)参加收房的总客户数减去因质量缺陷问题未收房的客户数后与参加收房的总客户数的比值。
初装修:
一次性收房率低于90%不得分;高于90%(含)按权重的100%分值核算。
精装修:
一次性收房率低于95%不得分;高于95%(含)按权重的100%分值核算。
3.3.2.2质量严重缺陷:
如:
渗漏水(含屋面、厨卫间、外窗、外墙、管道),墙体裂缝,室内几何尺寸方正,室外回填土塌陷造成的破坏(如台阶坡道、散水、道路、园林)、砼强度低于规范标准等严重质量问题。
此项由运营管理中心根据未收房房屋进行检查,如存在以上几项严重质量问题之一或其它严重质量问题影响业主入住使用,业主拒绝收房的,交房期出现一户此项为零分。
3.3.2.3户均缺陷数:
按验房记录单中客户记录质量问题的数量(质量点),初装修平均每户少于(含)2项,精装修平均每户少于(含)4项。
质量点指发生质量问题的项目数及项目的个数核算,如验房单中写明“墙体裂缝”,则按各房间墙体裂缝的实际发生数量进行累计核算。
初装修平均每户质量问题少于2项(含)按权重的100%分值核算,高于此标准要求不得分。
精装修平均每户质量问题少于4项(含)按权重的100%分值核算,高于此标准要求不得分。
3.3.2.4月度检查评定分值以各月检查平均分值占年度考核分值的60%核算。
3.3.2.5月度检查平均分值在60分以下的此项不得分,60至85分(不含)按实际分值核算,达到或高于85分按权重100%核算。
3.3.3年度质量安全考核分值核算:
3.3.3.1年度质量安全考核分值=月度检查平均分(权重60%)+一次性收房率(权重15%)+严重质量问题(权重10%)+户均缺陷数(权重15%)+奖惩分值。
此分值由集团运营管理中心核算。
3.3.3.2如项目年度没有房屋交付目标,年度内一次性收房率和户均缺陷数分值取消,取消分值纳入月度检查评定分值核算年度质量安全考核分值。
3.3.4年度质量绩效考核奖惩分值评分方法:
3.3.4.1年终考核在90分以上且在全集团范围内得分第一的项目公司年度质量绩效增加10分,90分以上的年度质量绩效增加5分;
3.3.4.2年终考核在85(含)以上,按满分计算年度质量安全管理绩效;
3.3.4.3年终考核在60(含)-85分之间的,按实际分值计算年度质量管理绩效;
3.3.4.4年终考核在60分以下的,该年度质量绩效分为0分且扣除公司年度绩效10分,工程部年度绩效20分。
第四章工程施工质量过程管理
4.1施工过程管理程序
(审批所用表格均采用监理通用表格)
4.2施工过程质量控制
4.2.1施工方案、技术交底控制
4.2.2材料进场检查控制
4.2.2.1原材料进场检查流程
4.2.2.2材料、设备检查内容:
根据各项目总、分包合同约定的内容和检查方法执行。
如果前期合同中无检查内容及检查标准,按工程施工质量验收规范要求对甲供材及设备进行检查验收。
甲供材料、设备表
序号
专业
材料、设备
需见证取样复试材料、设备考核
1
土建
木地板、橱柜及配套设施、木质家具、木门、外窗、入户门、防火门、栏杆、百页
2
电气
厨房电气设备、配电箱、配电柜、电梯
3
暖通、消防
卫生洁具、淋浴屏、泳池设备、散热器、泵房供水设备
4.2.2.3甲供材验收
4.2.2.3.1工程部经理负责组织相关专业工程师对甲供材料验收,专业工程师和监理工程师应对进场工程材料、设备的质量证明资料进行审核,并对材料、设备实物按照样板标准进行验收。
材料如按要求需复试,专业工程师应见证取样,并送达试验室。
4.2.2.3.2相关专业的工程师负责填写《工程甲供材料进场验收记录表》由工程部、监理公司、承包商、供货商各自存档。
4.2.2.3.3甲供材料、设备分批次进专场时,专业工程师和监理工程师、施工单位技术员每次均须进行验收。
4.2.2.3.4甲供材料、设备验收包括但不限于以下项目(根据各项目合同约定确定检查内容)。
甲供材料、设备表
序号
专业
材料、设备
需见证取样复试材料、设备考核
1
土建
门窗及五金、幕墙(型材及配件)、密封胶、户门、防火门、内外墙砖、石材、内外墙涂料(色卡)、壁纸、装饰板材、栏杆等
2
电气
楼宇对讲设备、监控设备、消防设备、灯具、开关插座、电线电缆、户箱箱体
3
暖通、消防
卫生洁具、管材、阀门
4.2.2.4甲指乙供和主要乙供材料验收:
4.2.2.4.1监理工程师负责组织甲指乙供、乙方采购材料设备的验收。
4.2.2.4.2甲指乙供、乙方采购材料设备首次进场验收专业工程师必须参加,并与监理工程师一并在验收记录单中签字确认。
4.2.2.4.3甲指乙供、乙供材料部分或全部不合格且无法使用但可重新供货的,监理工程师应及时签发监理通知单,要求供货单位限期将不合格的工程材料、设备退场。
4.2.2.4.4监理单位现场见证不合格材料、设备的退场,监理单位将退场通知及退场见证情况报送工程部核查。
4.2.2.4.5承包单位擅自使用未经监理单位、建设单位验收或验收不合格的工程材料、设备,监理工程师应及时发文制止,并按合同约定追究承包单位的责任。
若工程师对此不作为,将核算经济损失,对工程师进行严肃处罚,直至解除合同,对此产生的损失将依法追究其相应责任。
甲指乙供和主要乙供材料
序号
专业
材料、设备
需见证取样复试材料、设备考核
1
土建
外墙面砖、精装修室内石材、精装修瓷砖采购、精装修壁纸采购、防火门、单元门、雨棚、栏杆、铝合金门窗工程(塑钢门窗、铝木门窗等)
2
电气
电线、电缆、电气管材、开关、插座面板、
电线、电缆
3
暖通、消防
阀门、给排水、采暖管材、潜污泵、风机
4.2.2.5样板库建立
工程部经理负责组织在现场建立材料样板库,存放甲供、甲指乙供和主要乙供材料样品并进行标识、登记。
材料样板库的日常管理工作由工程部资料员负责。
材料、设备样板需标明材料设备品种、规格、型号及品牌等。
集团招标采购的材料和设备应由采购部封样,交底时转给工程部,由工程部统一管理;
材料、设备样板库(包括但不限于以下各项)
序号
专业
材料、设备
1
土建
门窗及五金、幕墙(型材及配件)、密封胶、户门、防火门、内外墙砖、石材、内外墙涂料(色卡)、壁纸、装饰板材、栏杆、隔热胶条等
2
电气
楼宇对讲设备、监控设备、消防设备、灯具、开关插座、电线电缆、户箱箱体
3
暖通
卫生洁具、管材、阀门
4.2.3样板(段、间、层)验收
4.2.3.1工程施工全面推行样板制,工程部经理根据工程施工进度计划及项目情况组织样板的实施、工程师负责日常管理工作;
4.2.3.2施工过程中的施工样板施工完成后由工程副总组织项目公司相关人员进行验收,但必须填写《样板施工验收记录》。
4.2.3.3样板间(初装修、精装修及公共区域)施工完成后由项目公司组织施工单位、监理单位、设计单位及集团相关部门及领导进行验收。
专业工程师填写《样板施工验收记录》。
4.2.3.4经验收合格后施工单位方可组织大面积施工;对样板施工中发现的问题杜绝再次带到实际工程当中。
4.2.3.5非样板间(初装修、精装修及公共区域)分部分项工程,过程控制实施样板的部位如下:
4.2.3.5.1地下卷材防水层、涂料防水层。
选一角点处实施即可;
4.2.3.5.2主体结构:
钢筋与模板(墙、柱、板等一个节点。
在现场选定一位置单独施工,不灌注砼)工程;等结构完成验收后拆除。
4.2.3.5.3隔墙安装、砌体(在楼内选择一面墙实施,并喷涂标识为样板,保留到全部隔墙、砌体分项工程完工后封闭);
4.2.3.5.4楼地面工程:
细石砼地面(在楼内选择一间房子实施,并喷涂标识为样板)。
4.2.3.5.5墙体饰面工程:
毛坯房在楼内选择一面墙实施,并喷涂标识为样板,抹灰工程并留到最后施工隐蔽;精装修项目综合验收样板房;
4.2.3.5.6吊顶工程:
纸面石膏板吊顶、金属材料吊顶、其它复合板吊顶等(验收样板房);
4.2.3.5.7细部装饰:
窗护栏、楼梯栏杆与扶手的制作与安装(验收样板房);
4.2.3.5.8外墙装修:
外墙涂料、外墙砖粘贴、室外的栏杆、阳台栏杆、空调位百叶(验收样板房);外保温体系、外墙石材或其它材质的外墙在围墙等相应地方实施,并喷涂标识为样板;保留到施工完成。
4.2.3.5.9门窗加工:
木门窗、金属门窗、塑钢门窗制作保留样品;门窗安装验收样板房;玻璃幕墙的制作安装现场实施样板段;
4.2.3.5.10屋面工程:
确定施工方案,按方案现场分层分次验收,不作样板;
4.2.3.5.11电气工程:
开关插座位置及安装,灯具布置及安装,验收样板房;预埋单独作样板,并喷涂标识为样板;
4.2.3.5.12设备安装:
给水、排水配件位置及安装,卫生器具位置及安装,暖气片位置及安装,验收样板房;
4.2.3.5.13绿化、道路工程:
人行路、景观路作样板段。
不同材质每段施工1米,可在施工现场施工,但要保护好。
做为样板指导施工;
4.2.3.5.14公共区域样板部位包括管井、电井、电梯前室、公共楼梯间;分期开发但同样施工图的,只在一期做一次。
以上项目如不能在样板房内实现样板指导目的,应单独实施样板以指导大面积施工;
4.2.4停止见证点检查内容
Ø地下室底板防水前、厨卫间防水前、屋面防水前基层验收;
Ø结构底板、±0结构、封顶层结构钢筋及预埋灌注砼前隐检验收;
Ø砌筑结构完、墙体不同材质部位抹灰前抗裂缝措施检查(统一验收样板段或样板层);
Ø外窗安装完,墙口防水节点措施检查(统一验收样板段或样板层,按标准做法施工);
Ø集团项目管理部负责样板段、层的质量检查。
其它部位以抽查监理过程验收资料进行监控。
项目工程部、监理公司负责施工过程的质量控制。
Ø停止点检查项目公司需提前5天通知运营中心,运营中心根据情况安排检查,如不能参加检查验收,项目工程部应将验收合格结果并附相关照片报运营中心后,方可大面积展开施工。
Ø检查使用表格采用监理通用表格,其它以观感验收为主。
4.2.5交房验收
4.2.5.1交房验收栋号需具备的条件:
4.2.5.1.1项目公司交房栋号施工完成(含园林道路),并组织完成分户验收及公共区域验收,针对验收所提问题整改完成,并复查合格;分户验收资料齐全;
4.2.5.1.2交房栋号水电系统施工完成,其中给水、排水、电力、热力(冬季)、安防、消防试运行完成,并已开通;对讲、燃气等功能试验完成,具备开通条件。
4.2.5.1.3交房栋号室内外保洁工作完成;楼体标牌、门牌、信报箱等标设施安装完成。
4.2.5.1.4取得竣工验收备案。
4.2.5.2交房验收:
4.2.5.2.1项目公司通知运营管理中心及物业公司进行交房验收时必须具备上述条件。
4.2.5.2.2项目公司需提前3天通知运营管理中心及物业公司进行交房验收。
4.2.5.2.3运营管理中心按约定时间组织交房前验收工作。
4.2.5.2.4运营管理中心针对分户验收结果进行抽查,抽查比例不少于交房总户数的5%。
4.2.5.2.5物业公司对公共区域及系统功能是否具使用条件进行检查。
4.2.5.2.6检查结束后,运营管理中心、物业公司与项目公司针对检查结果召开专题会议,针对需要整改完善的部位项目公司明确整改完成时间。
4.2.5.2.7根据检查结果运营管理中心整理形成交房前的检查验收报告,检查报告需明确是否具备交付条件,并将报告上报集团领导并发至项目公司。
4.2.5.2.8项目公司交付栋号未经运营管理中心及物业公司检查验收或验收不具备交付条件,项目公司自行交房的,按奖惩办法执行。
第五章:
工程质量检查
5.1重点检查验收项目
5.1.1重点检查验收项目
5.1.1.基坑支护验收;结构隐检(底板、±0层、封顶、后浇带等部位);结构验收;抹灰前不同材质交接处施工措施检查;地下室防水、厨卫间防水、屋面防水基层验收;防水层蓄水验收;回填土;门、窗安装完未抹灰封闭前验收;阳台栏杆固定点封闭前验收;屋面工程按做法分层验收;外保温门窗口节点处检查;外檐装饰面层观感检查;通水、通球、打压试验、消防联动试运行检查;分户验收;竣工验收;园林;
5.1.1.2以上项目为工程管理系统重点验收检查内容。
检查合格后方能进入下道工序。
检查资料存档备查。
应与监理工程师一并进行隐预检。
检查表格使用监理通用表格。
5.1.2专业工程师参与度
5.1.2.1基坑支护:
由专业工程师组织设计、地勘单位对基坑进行验收。
5.1.2.2结构隐检(底板、±零层、封顶、后浇带等部位):
按图纸、施工方案、规范进行验收。
5.1.2.3结构验收。
5.1.2.4抹灰前不同材质交接处施工措施实施检查。
5.1.2.5地下室防水。
5.1.2.6回填土:
专业工程师参与度为随时抽查。
5.1.2.7厨卫间防水基层验收、防水层蓄水验收。
5.1.2.8门、窗安装完未抹灰封闭前验收。
:
5.1.2.9阳台栏杆固定点封闭前验收。
5.1.2.10屋面工程按做法分层验收。
5.1.2.11外保温门窗口节点检查。
5.1.2.12外檐装饰面层检查:
分格、分块的方案审核。
5.1.2.13通水、通球、打压试验检查、消防联动试运行检查。
5.1.2.14分户验收。
5.1.2.15竣工验收。
5.1.2.16园林工程师全程跟踪检查指导。
5.2检查方法
5.2.1检查时应以监理工程师为主,专业工程师在检查发现问题严重时有权停止施工。
5.2.2验收时能实测实量的项目,应采取实测实量方式,并要求在验收记录单位上填写实测数据(尽量与监理的分部分项验收相结合,减少工作量。
观感验收项目除外);
如达不到工程验收规范及合同约定质量标准要求,项目公司必须发出停工整改指令,要求施工单位限期整改,并复查达到规范要求。
5.2.3集团运营管理中心将对上述项目重点检查,并复核项目公司检查结果。
5.3评分标准
5.3.1月度检查分值权重:
5.3.1.1以项目为检查对象,如项目公司分管多个项目按各项目平均分值核算。
针对《质量管理白皮书》执行情况的检查(用A表示),权重为30%;工程实体检查项目(用B表示),权重为70%;总分为100分。
项目每月质量检查得分∑=A※30%+B※70%。
(异地项目通辽、温岭两个月检查评定一次)此分值由运营管理中心评定。
5.3.1.2结合《质量管理白皮书》的质量管理控制重点,对质量管理过程的资料文件进行检查,对执行情况进行评定。
A表
序号
评定项目
评定标准
分值
检查情况
各项评定得分
1
方案及交底
资料及签字齐全。
具有施工指导性
10
2
材料、设备进场验收
检测报告及合格证等资料齐全
10
材料验收程序文件齐全
10
进场材料标准符合合同要求,封样齐全
10
3
工程样板(间)实施
样板按合同、规范、图纸、方案要求施工
10
样板验收资料齐全
10
样板验收后展开大面积施工
10
4
施工过程中隐蔽验收、专项或分项工程验收
按白皮书验收比例验收,验收资料齐全
10
验收合格
10
质量整改结果反馈资料齐全
10
各项得分汇总
加权分值
5.4工程实体检查评定
5.4.1以《质量通病控制要点》为检查依据,根据工程不同施工阶段按专业或部位(地基基础、主体结构、装饰装修、屋面工程、机电安装、园林市政)质量通病控制执行情况进行评定。
5.4.2评分表格:
评分表格按检查项目及施工阶段、部位不同由运营管理中心按实际情况制定检查内容。
B表
评定等级
优良
合格
不合格
95分以上
95-85分
85分以下
评定标准
检查内容
检查项目
符合质量验收规范要求
基本符合质量验收规范要求,但存在部分问题,有待改进
存在较多质量问题
上月检查项整改情况
整改得分
各项平均分*35%=
本月检查项
检查得分
各项平均分*35%=
整改得分+检查得分=
说明:
工程实体检查得分占权70%,其中整改为35%,检查各为35%
月度质量考评分数占月度绩效权重:
项目公司总经理、工程副总占20%、工程部经理占25%、工程部工程师占30%。
月度绩效的评分方法:
月度质量管理考评分数在85分及以上的按100%计;60—85分之间的按实际比例计:
60分以下的计0分。
此
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