质量记录清单LBC4240402.docx
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质量记录清单LBC4240402
质量记录清单
LAISILE·NORMARTWIDE记录编号:
QR/LB.C(4.2.4)0402
序号
记录名称
记录编号
类别
填写部门
编制部门
保存部门
填写人
备注
1
排列图
QR/LB.C(8.1)0601
统计
质量控制室
质量控制室
质量控制室
胡珍
2
因果分析图
QR/LB.C(8.1)0602
统计
质量控制室
质量控制室
质量控制室
胡珍
3
措施及检查记录表
QR/LB.C(8.1)0603
统计
质量控制室
质量控制室
质量控制室
胡珍
4
计量器具检定周期计划表
QR/LB.C(0602)0601
检具
质量控制室
质量控制室
质量控制室
胡珍
5
计量器具检定记录
QR/LB.C(0602)0602
检具
质量控制室
质量控制室
质量控制室
胡珍
6
量检具及检测设备不合格通知单
QR/LB.C(0602)0603
检具
质量控制室
质量控制室
质量控制室
胡珍
7
量检具验证单
QR/LB.C(0602)0605
检具
质量控制室
质量控制室
质量控制室
胡珍
8
量检具发放记录
QR/LB.C(0602)0606
检具
质量控制室
质量控制室
质量控制室
胡珍
9
计量器具台帐
QR/LB.C(7.6)0601
检具
质量控制室
质量控制室
质量控制室
胡珍
10
计量器具报废通知单
QR/LB.C(7.6)0602
检具
质量控制室
质量控制室
质量控制室
胡珍
11
计量器具购置、制作计划
QR/LB.C(0602)0608
检具
质量控制室
质量控制室
质量控制室
胡珍
12
外协产品样品鉴定书
QR/LB.C(7.4.3)0604
外购件
质量控制室
质量控制室
质量控制室
胡珍
13
外协件进厂检验单
QR/LB.C(0601)0601
三检
质量控制室
质量控制室
质量控制室
检验员
14
外协产品质量报告汇总表
QR/LB.C(0601)0602
三检
质量控制室
质量控制室
质量控制室
检验员
15
协作产品质量月报表
QR/LB.C(0601)0603
三检
质量控制室
质量控制室
质量控制室
检验员
16
外协厂质量年度汇总表
QR/LB.C(0601)0604
三检
质量控制室
质量控制室
质量控制室
检验员
17
序间检验记录单
QR/LB.C(0601)0605
三检
质量控制室
质量控制室
质量控制室
检验员
18
不合格品统计表(终检)
QR/LB.C(0601)0606
三检
质量控制室
质量控制室
质量控制室
检验员
质量记录清单
LAISILE·NORMARTWIDE记录编号:
QR/LB.C(4.2.4)0402
序号
记录名称
记录编号
类别
填写部门
编制部门
保存部门
填写人
备注
19
产成品检验单
QR/LB.C(0601)0607
三检
质量控制室
质量控制室
质量控制室
检验员
20
返工或返修产品通知单
QR/LB.C(8.3)0601
不合格品
质量控制室
质量控制室
质量控制室
检验员
程序文件
21
产品让步处理申请表
QR/LB.C(8.3)0602
不合格品
质量控制室
质量控制室
质量控制室
胡珍
程序文件
22
产品质量统计表
QR/LB.C(8.3)0603
不合格品
质量控制室
质量控制室
质量控制室
胡珍
程序文件
23
不合格品返工或返修记录
QR/LB.C(8.3)0604
不合格品
质量控制室
质量控制室
质量控制室
检验员
程序文件
24
返检统计表
QR/LB.C(8.3)0605
不合格品
质量控制室
质量控制室
质量控制室
胡珍
程序文件
25
外协产品不合格品报告
QR/LB.C(8.3)0606
不合格品
质量控制室
质量控制室
质量控制室
检验员
程序文件
26
临时代用及更改批准
QR/LB.C(8.3)0607
不合格品
质量控制室
质量控制室
质量控制室
检验员
程序文件
27
不合格品信息反馈单
QR/LB.C(8.3)0608
不合格品
质量控制室
质量控制室
质量控制室
检验员
程序文件
28
不合格品月汇总表
QR/LB.C(8.3)0609
不合格品
质量控制室
质量控制室
质量控制室
胡珍
程序文件
29
不合格品年汇总表
QR/LB.C(8.3)0610
不合格品
质量控制室
质量控制室
质量控制室
胡珍
程序文件
30
质量信息(事故)处理反馈单
QR/LB.C(8.5.2)0601
信息
质量控制室
质量控制室
质量控制室
胡珍
31
反馈信息汇总表
QR/LB.C(8.5.2)0602
信息
质量控制室
质量控制室
质量控制室
胡珍
32
质量信息传递表
QR/LB.C(8.5.2)0603
信息
质量控制室
质量控制室
质量控制室
胡珍
33
纠正措施通知单
QR/LB.C(8.5.2)0604
纠正
质量控制室
质量控制室
质量控制室
胡珍
程序文件
34
预防措施通知单
QR/LB.C(8.5.3)0601
预防
质量控制室
质量控制室
质量控制室
胡珍
程序文件
质量记录清单
LAISILE·NORMARTWIDE记录编号:
QR/LB.C(4.2.4)0402
序号
记录名称
记录编号
类别
填写部门
编制部门
保存部门
填写人
备注
1
检具再制造申请表
QR/LB.C(0602)0604
检具
生产制造部
生产制造部
生产制造部
张振忠
2
工装报废单
QR/LB.C(0601a)0601
工装
生产制造部
产品工程部
产品工程部
3
工装再制造申请表
QR/LB.C(0601a)0602
工装
生产制造部
产品工程部
产品工程部
4
设备班前检查表
QR/LB.C(0701)0601
设备
生产制造部
设备管理室
生产制造部
5
设备“日保”记录
QR/LB.C(0701)0602
设备
生产制造部
设备管理室
生产制造部
6
生产设备“日保”抽查记录
QR/LB.C(0701)0603
设备
生产制造部
设备管理室
生产制造部
7
检测设备“日保”抽查记录
QR/LB.C(0701)0604
设备
生产制造部
设备管理室
质量控制室
8
设备“月保“记录
QR/LB.C(0701)0606
设备
生产制造部
设备管理室
生产制造部
9
设备维修申请表
QR/LB.C(0701)0609
设备
生产制造部
设备管理室
设备管理室
质量记录清单
LAISILE·NORMARTWIDE记录编号:
QR/LB.C(4.2.4)0402
序号
记录名称
记录编号
类别
填写部门
编制部门
保存部门
填写人
备注
1
设备“日保“不合格通知单
QR/LB.C(0701)0605
设备
设备管理室
设备管理室
设备管理室
2
设备“月保“抽查记录
QR/LB.C(0701)0607
设备
设备管理室
设备管理室
设备管理室
3
设备“月保“不合格通知单
QR/LB.C(0701)0608
设备
设备管理室
设备管理室
设备管理室
4
设备维修记录
QR/LB.C(0701)0610
设备
设备管理室
设备管理室
设备管理室
5
设备修理周期
QR/LB.C(0701)0611
设备
设备管理室
设备管理室
6
设备修理计划
QR/LB.C(0701)0612
设备
设备管理室
设备管理室
设备管理室
7
设备修理记录
QR/LB.C(0701)0613
设备
设备管理室
设备管理室
设备管理室
8
设备精度检验记录单
QR/LB.C(0701)0614
设备
设备管理室
设备管理室
设备管理室
9
设备验收记录
QR/LB.C(0701)0615
设备
设备管理室
设备管理室
设备管理室
10
设备修理情况汇总表
QR/LB.C(0701)0616
设备
设备管理室
设备管理室
设备管理室
11
新设备附件工具明细表
QR/LB.C(0701)0617
设备
设备管理室
设备管理室
设备管理室
12
设备台帐
QR/LB.C(0701)0618
设备
设备管理室
设备管理室
设备管理室
质量记录清单
LAISILE·NORMARTWIDE记录编号:
QR/LB.C(4.2.4)0402
序号
记录名称
记录编号
类别
填写部门
编制部门
保存部门
填写人
备注
1
工装量检具进厂检验记录
QR/LB.C(0601a)0603
工装
产品工程部
产品工程部
产品工程部
2
工装验证单
QR/LB.C(0601a)0604
工装
产品工程部
产品工程部
产品工程部
3
工装发放记录
QR/LB.C(0601a)0605
工装
产品工程部
产品工程部
产品工程部
帐页式
4
工装台帐
QR/LB.C(0601a)0606
工装
产品工程部
产品工程部
产品工程部
5
工装量检具领料单
QR/LB.C(0601a)0607
检具
产品工程部
产品工程部
产品工程部
6
样品鉴定技术条件明细表
QR/LB.C(7.4.3)0602
外购件
产品工程部
产品工程部
产品工程部
7
样品及小批量试装通知书
QR/LB.C(7.4.3)0603
外购件
产品工程部
产品工程部
产品工程部
8
质量保证协议书
QR/LB.C(7.4)0506
采购
产品工程部
产品工程部
产品工程部
9
技术协议
QR/LB.C(7.4)0508
采购
产品工程部
产品工程部
产品工程部
10
协作产品样品鉴定程序
QR/LB.C(7.4)0510
采购
产品工程部
产品工程部
产品工程部
11
产品质量事故三包索赔责任书
QR/LB.C(7.4)0511
采购
产品工程部
产品工程部
产品工程部
12
产品图纸更改通知单
QR/LB.C(4.2.3)0408
文件
产品工程部
产品工程部
产品工程部
13
工艺文件更改通知单
QR/LB.C(4.2.3)0409
文件
产品工程部
产品工程部
产品工程部
质量记录清单
LAISILE·NORMARTWIDE记录编号:
QR/LB.C(4.2.4)0402
序号
记录名称
记录编号
类别
填写部门
编制部门
保存部门
填写人
备注
1
样件送检报告单
QR/LB.C(7.4.3)0601
外购件
供销经营部
产品工程部
产品工程部
张、冯
2
合同明细表
QR/LB.C(7.2.2)0501
要求评审
供销经营部
供销经营部
供销经营部
程、冯
3
特殊合同评审记录
QR/LB.C(7.2.2)0502
要求评审
供销经营部
相关部门
供销经营部
4
合同修订记录及通知单
QR/LB.C(7.2.2)0503
要求评审
供销经营部
供销经营部
供销经营部
程、冯
5
电话、传真合同记录单
QR/LB.C(7.2.2)0504
要求评审
供销经营部
供销经营部
供销经营部
程、冯
6
合同通知单
QR/LB.C(7.2.2)0505
要求评审
供销经营部
供销经营部
供销经营部
程、冯
下达至
生产制造部
7
销售合同单
QR/LB.C(7.2.2)0506
要求评审
供销经营部
供销经营部
供销经营部
程、冯
8
主要顾客登记表
QR/LB.C(7.2.3)0501
服务
供销经营部
供销经营部
供销经营部
程、冯
9
顾客投诉及处理表
QR/LB.C(7.2.3)0502
服务
供销经营部
供销经营部
供销经营部
程、冯
10
用户意见调查表
QR/LB.C(7.2.3)0503
服务
供销经营部
供销经营部
供销经营部
程、冯
11
服务工作总结报告
QR/LB.C(7.2.3)0504
服务
供销经营部
供销经营部
供销经营部
程、冯
12
征求用户意见表
QR/LB.C(7.2.3)0505
服务
供销经营部
供销经营部
供销经营部
程、冯
13
顾客信息记录
QR/LB.C(7.2.3)0506
服务
供销经营部
供销经营部
供销经营部
程、冯
14
顾客满意度调查表
QR/LB.C(7.2.3)0507
服务
供销经营部
供销经营部
供销经营部
程、冯
15
供方能力调查表
QR/LB.C(7.4)0501
采购
供销经营部
供销经营部
供销经营部
张、冯
16
供方产品使用或试用记录表
QR/LB.C(7.4)0502
采购
供销经营部
供销经营部
供销经营部
张、冯
17
供方评价表
QR/LB.C(7.4)0503
采购
供销经营部
相关部门
供销经营部
张、冯
18
合格供方明细表
QR/LB.C(7.4)0504
采购
供销经营部
供销经营部
供销经营部
张、冯
质量记录清单
LAISILE·NORMARTWIDE记录编号:
QR/LB.C(4.2.4)0402
序号
记录名称
记录编号
类别
填写部门
编制部门
保存部门
填写人
备注
19
采购合同单
QR/LB.C(7.4)0505
采购
供销经营部
供销经营部
供销经营部
张、冯
20
布点协议
QR/LB.C(7.4)0507
采购
供销经营部
供销经营部
供销经营部
21
供货协议
QR/LB.C(7.4)0509
采购
供销经营部
供销经营部
供销经营部
质量记录清单
LAISILE·NORMARTWIDE记录编号:
QR/LB.C(4.2.4)0402
序号
记录名称
记录编号
类别
填写部门
编制部门
保存部门
填写人
备注
1
统计技术应用总结报告
QR/LB.C(8.1)0401
统计
综合管理部
综合管理部
综合管理部
2
纠正措施报告
QR/LB.C(8.5.2)0401
纠正
综合管理部
综合管理部
综合管理部
会同相关
部门
3
预防措施报告
QR/LB.C(8.5.3)0401
预防
综合管理部
综合管理部
综合管理部
会同相关
部门
4
公司主要设施登记表
QR/LB.C(6.3.a)0701
资源
综合管理部
综合管理部
综合管理部
5
公司主要设施检查和维修登记表
QR/LB.C(6.3.a)0702
资源
综合管理部
综合管理部
综合管理部
会同设施
维修部门
6
生产计划通知单
QR/LB.C(7.5.1)0701
产品
综合管理部
综合管理部
生产制造部
7
质量体系文件控制清单
QR/LB.C(4.2.3)0401
文件
综合管理部
综合管理部
综合管理部
8
文件发放(回收)登记表
QR/LB.C(4.2.3)0402
文件
综合管理部
综合管理部
综合管理部
9
文件更改通知单
QR/LB.C(4.2.3)0405
文件
综合管理部
综合管理部
综合管理部
10
文件发放计划表
QR/LB.C(4.2.3)0407
文件
综合管理部
综合管理部
综合管理部
11
质量记录清单
QR/LB.C(4.2.4)0402
记录
综合管理部
综合管理部
综合管理部
12
管理评审计划
QR/LB.C(5.6)0401
管理评审
综合管理部
综合管理部
综合管理部
13
管理评审报告
QR/LB.C(5.6)0402
管理评审
综合管理部
综合管理部
综合管理部
14
管理评审记录
QR/LB.C(5.6)0403
管理评审
综合管理部
综合管理部
综合管理部
15
参加管理评审人员发言提纲
QR/LB.C(5.6)0404
管理评审
综合管理部
综合管理部
综合管理部
16
公司员工配置表
T.2QR/LB.C(6.2.1)0402
人力
综合管理部
总经理
综合管理部
17
培训计划表
QR/LB.C(6.2.2)0402
人力
综合管理部
综合管理部
综合管理部
根据需求表编制
18
培训考勤签到表
QR/LB.C(6.2.2)0403
人力
综合管理部
综合管理部
综合管理部
质量记录清单
LAISILE·NORMARTWIDE记录编号:
QR/LB.C(4.2.4)0402
序号
记录名称
记录编号
类别
填写部门
编制部门
保存部门
填写人
备注
19
培训考试成绩表
QR/LB.C(6.2.2)0404
人力
综合管理部
综合管理部
综合管理部
20
内部不符合报告分布表
QR/LB.C(8.2.2)0405
内审
综合管理部
综合管理部
综合管理部
朱、姜
质量记录清单
LAISILE·NORMARTWIDE记录编号:
QR/LB.C(4.2.4)0402
序号
记录名称
记录编号
类别
填写部门
编制部门
保存部门
填写人
备注
1
增加资源提供申请表
QR/LB.C(6.1)0101
资源
实施部门
综合管理部
综合管理部
申请人
2
文件领用审批表
QR/LB.C(4.2.3)0403
文件
领用部门
综合管理部
综合管理部
领用人
3
文件更改审批表
QR/LB.C(4.2.3)0404
文件
更改部门
综合管理部
综合管理部
申请人
4
文件销毁申请表
QR/LB.C(4.2.3)0406
文件
销毁部门
综合管理部
综合管理部
申请人
5
质量记录销毁审批表
QR/LB.C(4.2.4)0401
记录
销毁部门
综合管理部
综合管理部
申请人
6
员工登记表
T.1QR/LB.C(6.2.1)0401
人力
各部门
综合管理部
综合管理部
各部门人员
7
培训需求表
QR/LB.C(6.2.2)0401
人力
需求部门
综合管理部
综合管理部
8
内部审核计划
QR/LB.C(8.2.2)0401
内审
内审员
内审组
综合管理部
9
内部审核检查表
QR/LB.C(8.2.2)0402
内审
内审员
内审组
综合管理部
10
不符合报告
QR/LB.C(8.2.2)0403
内审
内审组
内审组
综合管理部
11
内部审核报告
QR/LB.C(8.2.2)0404
内审
内审组
内审组
综合管理部
质量记录清单
LAISILE·N
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- 质量 记录 清单 LBC4240402