质量监控标准终极版.docx

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质量监控标准终极版

河南容熙食品有限公司

质

量

监

控

手

册

编制人：

陈洋洋

审核人：

郭小虎

批准人：

郭小虎

受控状态：

受控

编制时间：

2013年11月20日

实施时间：

2013年12月01日

技术中心编制

手册目录

序号

质量监控手册

页码

1

生产车间卫生及个人行为规范管理规定

第2-4页

2

水处理作业标准要求

第5页

3

CIP清洗作业标准要求

第6-7页

4

配料作业标准要求

第8页

5

灌装间作业标准要求

第9页

6

理瓶作业标准要求

第10页

7

理盖作业标准要求

第11页

8

灯检作业标准要求

第12页

9

贴标作业标准要求

第13页

10

打码作业标准要求

第14-15页

11

标检作业标准要求

第16页

12

包装作业标准要求

第17页

13

码垛及入库作业标准要求

第17页

14

成品及副品外观判定标准

第18页

15

生产车间消毒标准及消毒液配制方法

第19-20页

16

成品、过程微生物检测标准及考核办法

第21-22页

17

联机与非联机PET瓶的使用规定

第23页

18

空瓶使用规定

第24页

19

生产设备维修规定

第25页

20

生产过程异常问题处理办法

第25页

21

脚踏池使用管理规定

第26页

22

人员洗手消毒管理规定

第26页

23

过程在线质量控制标准及考核办法

第27页

24

质量事故处理制度

第28-29页

生产车间卫生及个人行为规范管理规定

一、目的：

提高员工卫生意识，规范公司直接与产品生产有关的员工的个人卫生要求，培养良好卫生习惯，保证产品的卫生质量。

二、适用范围：

生产车间所有员工。

三、内容：

（一）人员卫生

1.员工上岗前必须取得健康证。

2.员工保持良好的个人卫生习惯，勤洗澡、勤理发、勤剃须、勤剪指

甲、勤换衣服（指甲长度≤2mm），女员工不准化妆。

3.员工进生产现场双手必须清洗消毒。

4.生产现场严禁随地吐痰和唾液，严禁随地乱扔纸巾、杂物。

5.员工工作期间严禁挖鼻孔，掏耳朵，剔牙抓头等不合食品企业卫生规范的行为，在生产现场打喷涕须背对生产线，并用手遮住嘴巴和鼻孔。

6.员工应做到衣帽整洁，头发不外露，工鞋保持干净，做到勤洗勤换。

7.员工进出卫生间严禁穿水鞋及工作服。

8.员工必须按公司要求规范着装，防止作业时汗液，脏物污染产品。

9.严禁抱病带伤上班，作业前双手消毒。

10.工衣柜及时清洁，避免产生卫生死角，饮用水杯保持干净。

11.现场应做好卫生宣传教育工作，员工应自觉配合遵守。

12.必须穿戴统一发放的工作服、水鞋，戴发网、工作帽进入作业车间，并且应保持干净。

13.进入卫生区作业人员必须戴口罩。

（二）环境及设备卫生

1.车间现场必须经常清理、整顿、保持地面无积水、污物和油污。

2.保持现场排水沟畅通、墙壁洁净、无卫生死角。

3.必须对作业责任区域内卫生负责，及时对区域内设备、地面及其它生产用品行清理卫生。

4.现场门窗、楼梯通道、桌凳、现场目视牌等保持干净。

5.定期对现场各蒸汽、水、空压管道、照明用具等进行清扫、清洁，保持无灰尘积压。

6.设备上物品按规定要求整齐挂放，严禁员工随意踩踏、涂污设备。

7.设备应做定期清洁，防尘罩、安全罩禁敞开，机器底部物应定期清理。

8.卫生清洁用具使用前后清洗、清理，未使用须摆放在指定位置。

9.生产作业过程中计划内不用的原物料应及时清理整顿。

10.生产作业过程中出现的不良品、废品、垃圾须及时整理清除。

11.严禁未获批准，使用各种有毒、有害化学物品或药剂。

12.保持各种半成品周转箱，垃圾用箱，输送平板洁净。

13.生产现场过程中落入地面的半成品应及时清理到专门收集半成品的塑料筐中。

14.车间内设备、管道、墙壁未经允许，不得随意粘贴胶带、纸质等。

15.超出时间效期的公告、通告、标语应及时清理。

16.岗位员工因工作需要接触料液时，必须配戴洁净手套或双手消毒。

17.生产车间内接触食品的设备、工作用具、操作台必须采用无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗的材料制作，表面应光滑、无凹坑、缝隙。

18.车间内必须有固定设备消毒的设施，并保持完整有效，设施本身及使用过程中不得对食品产生不良影响。

19.车间设备工作用具在工作前后及工作中必须按规定进行清洁、消毒，用化学方法进行消毒时，检查消毒剂的配制记录及使用条件，连续使用的消毒剂，定期检查其浓度。

20.生产操作台、机械设备、工作用具，不得有锈蚀，并保持清洁；经消毒处理后的设备、工作用具、操作台必须再用纯水彻底冲洗干净，除去残留物后方可接触产品。

21.车间内存放其他物品的瓶，其瓶上应做好标示并专人管理，以免误入生产线造成质量事故，生产车间和其他场所的废弃物必须随时清除，并及时清理出厂，废弃物存放的容器及场地应及时清洗消毒。

22.每天工作结束后，必须彻底清洗生产车间的地面、墙壁、排水沟，必要时进行消毒。

23.生产车间内应保持清洁，不得堆放杂物，地面不得出现大规模的积水，废弃物存放的容器及场地应及时清洗、消毒。

24.车间内的更衣室等公共场所，应经常整理和清扫，下班后进行紫外线灯消毒，以保持清洁。

25.生产车间应做到“四防”设施齐全完整有效，防止害虫滋生。

（四防为：

防尘、防蝇、防鼠、防虫）

26.每班作业开始之前必须先打扫卫生，清理作业现场，做到整洁、空气新鲜，达到无尘屑、无垃圾、无杂物、无明显水汽、积水。

27.每班开工前必须把设备全部清扫擦抹一遍，设备的工作台面应用清洁剂认真清洁，把油污、脏物擦洗干净，做到随脏随擦，保证作业台面卫生。

28.环境卫生实行班长负责制，班长班前、班后必须认真检查，放假及节假日班长要带领员工进行彻底清扫，平时每周一次。

29.工作期间不得穿工作服外出，不得穿工作服上厕所，便后要洗手，消毒后方可进入生产车间。

30.每班生产完毕应把当班出现的残次品及时进行处理，不得堆积，现场应保持干净整洁。

（三）个人行为规范

1.禁止在车间（包括更衣室、消毒间及化验室）吸烟、吃零食、随地吐痰等不良行为。

2.不得带与生产无关的个人物品进入车间或化验室。

3.工作时，接触食品人员不得让汗水、唾液等污染食品。

4.工作中不许交头接耳或进行打闹，卫生区人员手部不得随意抓头、碰衣服等不洁物，若不小心触及则须立即清洗消毒，在未清洗消毒前不得接触食品。

5.没有得到允许,不得擅自离开工作岗位。

6.离开车间时必须换下工作服、帽、鞋。

7.严格遵守洗手和消毒卫生规范,保证做到完全彻底，且每次出出入车间内均要重新洗手和消毒。

8.连续生产情况下（班与班之间），洁净区工作人员，无论班前班后，都必须穿戴完整的工作劳保用品进行任何工作。

9.非卫生区人员不得擅自进入卫生区,以免交叉污染。

备注：

所有与生产相关人员，严格按照以上标准执行，凡违反以上条例，每项视问题严重性给予5-50元不等的罚款。

生产各工段标准操作要求

水处理作业标准要求

一、目的

明确水处理过程操作规范，确保设备正常运转，保障原料水的质量符合

GB5749《生活饮用水卫生标准》的标准要求。

二、适用范围

水处理操作人员。

三、内容　

1.检查设备是否正常运转。

2.严格按照设备操作要求进行操作。

3.保证原水感官要求（用玻璃杯接水，肉眼观察无沉淀、浑浊等即可），符合饮用水要求，定期对石英砂、活性炭设备进行手动反、正冲洗。

4.严格按照设备运行指导操作。

四、指标要求：

1.水处理主要指标：

电导率、PH值、阻垢剂使用情况。

2.确保各项指标记录完整、真实有效。

3.确保过程检验100%合格

备注：

违反以上条例及《水处理操作手册》或关键指标不合格，处以每条10-100元罚款，并承担相应的损失。

CIP清洗作业标准要求

一、目的

明确各工段CIP清洗操作程序、标准及方法，使其设备的清洗质量达到预定的目标，防止任何污染给食品生产造成的不合格，并降低到最低程度。

二、适用范围

CIP清洗操作人员。

三、内容

（一）定义

1.CIP用的酸指硝酸溶液，碱指氢氧化钠溶液，氯水指二氧化氯溶液。

2.三步清洗法：

热水——二氧化氯—热水

热水——碱液—热水

3.五步清洗法：

热水—碱液—热水—硝酸—热水

（二）参数要求

名称

温度

浓度

冲洗/回流时间

热水

90±5℃

/

5分钟

碱液

90±5℃

1.5-2.0%

25分钟

硝酸

常温

1.5-2.0%

25分钟

二氧化氯

常温

100ppm

25分钟

臭氧水

常温

0.8-1.2mg/l

/

2.操作要求：

2.1清洗人员必须配备相应的安全防护用具，确保人身安全。

2.2严格按照CIP清洗操作规程进行操作执行。

2.3清洗过程中出现异常视情况严重程度及时停机处理或上报处理。

3.正常生产清洗计划：

3.1生产开机前：

三步清洗,每周按照以下安排进行交替使用，二氧化氯-二氧化氯-二氧化氯-氢氧化钠。

3.2生产结束后：

热水冲洗。

3.3每7-10天使用五步清洗法清洗一次。

3.4清洗结束后，使用臭氧水封存管道和灌装机。

4.非正常生产清洗计划：

4.1因设备或其它原因停产6小时以上，使用热水冲洗

4.2生产停机超过12小时，每周按照以下安排进行交替使用，二氧化氯-二氧化氯-二氧化氯-氢氧化钠。

4.3生产停机超过48小时以上，使用三步（碱）清洗。

4.4生产停机超过3天以上，使用五步清洗法，且碱液及硝酸的循环时间为30分钟。

4.5生产停机超过5天的，生产前24小时要对车间进行熏蒸。

3.指标要求：

3.1所有设备清洗后的效果应达到PH=7。

3.2硝酸、碱液、二氧化氯溶液浓度的检测方法按照参数要求执行。

3.3确保过程检验100%合格

备注：

对于未按流程操作或清洗效果不达标者给予5-200元的罚款，给公司

造成重大损失的要承担相应的赔偿责任。

配料作业标准要求

一、目的

明确调配标准操作要求，确保设备运转正常及人身安全，保障产品质量。

二、适用范围

配料操作人员。

三、内容　

1.配料人员必须经专业培训方可上岗。

2.配料人员卫生要求、环境要求依照车间环境卫生要求执行。

3.严格按照《配料作业指导书》执行。

4.配料人员必须具备良好的职业道德，各级人员要做好配方、工艺的保密工作以及部门资产安全与配方安全。

5.做好各项工作记录，保证记录真实有效。

6.配料人员患有可能污染食品的疾病，不得上岗，康复后可正常工作。

四、指标要求：

1.确保产品感官、口感、净含量、微生物和过程检验100%合格

2.确保产品质量合格。

3.确保各项指标记录完整、真实有效。

备注：

违反以上条例者处以每条10-100元罚款，并承担相应的损失

灌装间作业标准要求

一、目的

明确灌装过程操作标准要求，确保设备正常运转，保障产品质量。

二、适用范围

灌装间操作人员、设备维护人员。

三、内容

1.进入灌装间内检查空气臭氧杀菌系统是否关闭，灌装机空气净化器是否开启。

2.确保送瓶机、一二级洗瓶机、灌装机、理盖机、旋盖机均处于正常运转状态，确保此工序均正常方可开机运行，操作机器时不得急加速和急减速。

3.严格按照《生产车间消毒标准要求》进行空气消毒。

4.确保每次开机前灌装机进料缸内清洗滞留水排空，方可进料，开机后，取样品尝初始产品口感，确保产品口感正常后，方可进行灌装。

5.严格按照《灌装机操作规程》执行，运行过程中操作人员发现异常情况，视情况严重程度随时停机或上报。

6.所有进灌装间的人员必须按规定穿戴好工作帽、口罩、工作服、水鞋，头发不得外露在帽子外，洗手消毒后，经过风淋室（打开风淋室开关，身体旋转720°，20-30秒后，待风淋停止）进入灌装间。

7.进入灌装间后必须用75%酒精对全身进行消毒。

8.用75%酒精对灌注头和洗瓶机消毒。

9.开启洗瓶水阀门，检查水压大小，且灌装机操作人员在生产过程中应随时观察洗瓶机压力，确保洗瓶质量。

10.开始灌装后,每罐取三瓶成品开始样,中间三瓶过程样和结束三瓶成品样,并做好标记。

11.在生产过程中不得随意接触与产品直接接触的设备，必须先用100ppm二氧化氯或者75％酒精对手部消毒后方可接触。

12.生产结束后或不生产期间开启灭蝇灯和紫外线灯。

13.若设备出现异常，如漏料，卡瓶等影响产品质量时应及时停机整改，待整改完成后方可生产。

必要时停产整修。

四、指标要求：

1.确保产品感官、口感、净含量、微生物和过程检验100%合格。

2.确保产品质量合格。

3.确保各项指标记录完整、真实有效。

备注：

违反以上条例者处以每条10-100元的罚款，并承担相应的损失。

理瓶作业标准要求

一、目的

明确理瓶操作标准要求，明确PET瓶连线生产的质量要求，确保供我公司使

用的PET瓶符合本公司产品规格与标准，保障产品质量。

二、适用范围

理瓶间操作人员、连线生产厂商、设备维护人员。

三、内容

（一）人工理瓶要求：

1.工作人员上瓶时，轻抬轻放，以免包体破损、碰撞造成污染或损坏。

2.上瓶人员将瓶包、瓶口朝上平置于理瓶台上，理瓶人员将包装袋从前至后整齐撕开，依次将瓶体成排放入理瓶轨道（双手不得接触瓶口），禁止将瓶翻倒在台面上，废弃包装袋统一放入指定地点。

3.理瓶人员操作过程中发现不合格瓶体必须立即拿出工作台，防止流入生产线。

4.掉地的瓶子及时的拾起检查其是否合格，将合格的瓶子用100ppm二氧化氯浸泡10分钟后方可投入使用。

（二）吹瓶间联机生产要求：

1.吹瓶线人员检测开机调试产品，经使用方品控员验收确认合格后，方可正式生产供瓶。

2.吹瓶线操作员每隔10分钟检查PET瓶外观，以及瓶胚和设备整体运行状况。

3.吹瓶线自检人员应不定时进行巡检，发现任何不符合标准时，应立即停止生产，问题解决并经检验合格方可恢复供瓶。

4.具体生产联机标准依据《联机与非联机PET瓶的使用规定》。

四、指标要求：

1.严把吹瓶质量关。

2.确保环境、人员卫生达标。

3.确保各项数据记录完整、真实有效。

备注：

违反以上条例者处以每条10-100元得罚款，并承担相应的损失。

理盖作业标准要求

一、目的

明确理盖操作标准要求，确保供我公司使用的塑料防盗瓶盖符合本公司

规格及标准，保障产品旋盖质量。

二、适用范围

理盖间操作人员。

三、内容

1.瓶盖经验收后，使用前须在18℃以上的环境内贮存，以确保瓶盖不因外界环境影响而质量受损。

2.瓶盖必须离墙离地存放，且瓶盖堆放层数不超过5层。

3.理盖员在瓶盖进入理盖箱之前，应去除外部包装箱箱体，检查内塑料包装袋是否完好，确认瓶盖有无损坏，变形等质量问题后，将其轻轻投放于不锈钢盖箱内使用。

4.理盖人员作业时佩戴专用胶皮手套，或使用75%酒精对手部进行消毒，确保盖子质量达标。

5.定期对理盖间进行空气消毒，以保障空气质量。

6.生产过程中，存在质量问题的盖子，一律不得投入使用，且立即通知质检员进行质量判定及处理。

备注：

违反以上条例者处以每条10-100元得罚款，并承担相应的损失。

灯检作业标准要求

一、目的

明确灯检标准操作规范及检验项目，保障产品感官质量。

二、适用范围

灯检操作人员。

三、内容

1.检检验项目：

产品内容物，瓶体外观，盖子外观及旋盖效果。

2.检验内容及处理办法

2.1产品内容物：

产品料液应呈无色透明状，液体中不得有黑点、拉丝、苍蝇、飞虫等一切肉眼可见杂质。

处理办法：

倒掉。

2.2瓶体外观：

瓶体外不得有拉丝、气泡、黑点、灰尘、油污、等杂质，不得出现瓶体变形、漏水、液位不满或其他质量问题的现象。

处理办法：

依据《产品判定标准》判定，另液位不满的倒掉。

2.3盖子外观及旋盖效果：

盖子不得出现黑点、油点、变形、断盖、裂盖、连接桥断裂、旋盖松动、盖子未压紧、未压盖或漏水等现象。

处理办法：

依据《产品判定标准》判定，另未压盖的倒掉。

3.人员定岗安排及要求

3.1灯检人员视力必须在1.5以上，且无色盲、花眼等症状。

3.2灯检定岗2人，一人检验产品内容物，，一人检验外观。

3.3灯检人员位置固定，对称反方向相对而坐，每20-30分钟互相调换一次位置，以取得更好的检测效果。

灯检发现所有问题连续出现或有规律出现10瓶以上的情况立即告知质检做出处理。

3.4灯检过程中，灯检人员应专心作业，不得左顾右盼、交头接耳、嬉戏打闹、偷闲怠工、接打手机等做一些与工作无关的事情。

3.5灯检员挑出的副品量不得低于总副品量的60％，每超出此比例一次，每人罚款10元。

四、指标要求

1.允许漏检率0.02%，产品合格率99.98%。

2.确保各项指标记录完整、真实有效。

备注：

违反以上条例者处以每条10-100元得罚款，并承担相应的损失。

贴标作业标准要求

一、目的

明确产品贴标标准要求，保障产品贴标质量。

二、适用范围

贴标机操作人员、设备维护人员。

三、内容

1.贴标位置要求：

（1）方瓶系列标签应处于瓶体正中央，苏打水标签两边字体相互对齐左右偏差小于0.5cm，标签上下偏差小于0.2cm；小青柠标签字体居中左右偏差小于等于0.2cm，上下偏差小于0.2cm；单边倾斜小于0.3cm。

偏差极限的标签不能大于5%。

（2）小趣冰水、果味水标签应处于瓶体的贴标区域，上可偏差1cm，下可偏差0.5cm，单边倾斜小于0.3cm。

偏差极限的标签不能大于5%。

2.生产过程中，贴标机操作员应时刻观察贴标机运行状况和产品贴标情况。

3.必须采用完整清晰符合标准要求的标签。

4.遇到下列情况，必须立即停止生产，进行必要的修检和处理：

4.1贴标设备出现严重故障。

4.2巡检中发现批量性存在质量问题的标签。

4.3出现批量性贴标不合格现象（如歪标、褶皱、反标、偏标、倒标、溢胶等）。

4.4每班结束须根据测试数据汇总填写记录表。

四、定义

1.烂标：

瓶体上的瓶标出现图案不清晰、断裂、有砂眼等现象。

2.歪标：

瓶标在瓶体上的接口处必须完全吻合，上下偏差不得超过2mm。

3.反标：

瓶标贴反。

4.倒标：

瓶标贴的上下倒置。

5.偏标：

瓶标必须贴在正确位置，以样瓶为标准。

6.褶皱：

瓶标收缩不均造成的皱纹。

五、指标要求

5.1确保贴标合格率达到98％以上。

5.2确保各项指标记录完整、真实有效。

备注：

违反以上条例者处以每条10-100元得罚款，并承担相应的损失。

打码作业标准要求

一、目的

明确产品打码标准，保障产品打码质量。

二、适用范围

打码机操作人员、设备维护人员。

三、内容

1.确保打码设备正常运转。

2.确定及调整打码日期，保证打码质量。

3.根据品控要求，配合品控人员必要时对打码编号的调动。

四、成品瓶及箱体打码标准

（一）、成品瓶打码标准

1、小趣系列成品瓶打码标准

要求：

××××.××.××RX

日

月

年

××：

××：

××JK

时间

举例：

2011.11.10RX

09:

35:

41JA

注：

“A”品控部可以根据需要随时调动.

2、纯净水系列成品瓶打码标准

要求：

××××.××.××

日

月

年

××：

××HNRX

时间

举例：

2011.11.10

09:

35HNRX

3、纯果味水系列成品瓶打码标准

要求：

××××.××.××

日

月

年

××：

××GA

时间

举例：

2011.11.10

09:

35GA

注：

“A”品控部可以根据需要随时调动.

（二）、成品箱打码标准

要求：

××××.××.××

日

合格月

年

举例：

2011.11.10

合格

五、指标要求

打码必须完整、清晰可见，不得出现批量性的（10瓶/10箱以上界定为批量性）打码日期错误、歪打、漏打、残缺及模糊不清等现象。

备注：

违反以上条例者处以每条10-100元得罚款，并承担相应的损失。

标检作业标准要求

一、目的

明确标检标准操作规范及检验项目，保障产品感官及外观质量。

二、适用范围

标检操作人员。

三、内容

1.检检验项目：

产品内容物，瓶体外观，盖子外观、旋盖效果及贴标、打码等全部项目。

2.人员定岗安排及要求：

2.1标检人员视力必须在1.5以上，且无色盲、花眼等症状。

2.2标检定岗2人，明确分工，保障质量。

2.3标检过程中，灯检人员应专心作业，不得左顾右盼、交头接耳、嬉戏打闹、偷闲怠工、接打手机等做一些与工作无关的事情。

2.4依据贴标、打码及产品外观等标准，严格控制产品质量。

四、指标要求

1.允许漏检率0.00%，产品合格率100%。

2.确保各项指标记录完整、真实有效。

备注：

违反以上条例者处以每条10-100元得罚款，并承担相应的损失。

包装作业标准要求

一、目的

明确产品包装质量标准，确保产品外包装质量。

二、适用范围

封箱机操作人员、设备维护人员。

三、内容

1.确保封箱机设备正常运转。

2.检查箱体感官是否符合标准要求（采用无露白、无跑版、无气泡、无图案不清晰的纸箱），避免不良包装材料流入封箱环节。

3.装箱的产品不得出现反装、倒装、少装现象、掉地产品未经处理不得装箱。

4.封箱时不得出现溢胶、变形、偏离、不牢固等现象。

5.封箱封口间距≤5mm。

6.箱体打码依据标准执行，不得出现日期错误、打歪、漏打等现象。

四、指标要求

包装箱合格率应达到100％。

备注：

违反以上条例者处以每条10-100元得罚款，并承担相应的损失。

码垛及入库作业标准要求

一、目的

明确码垛及入库标准质量要求，确保产品摆放及贮存质量符合要求。

二、适用范围

码垛及入库人员。

三、内容

1.码垛时检查包装箱感观是否合格，

2.码垛人员禁止压、坐、踩、踢成品及半成品箱体。

3.码垛时包装箱上日期朝外、产品边对边、角对角整齐摆放。

4.无汽苏打水（24瓶装）每层十二箱，共八层，最上层另加四箱，共计100件。

5.每垛产品须标注生产日期、产品批次、上垛人、封箱人等详细信息。

6.入库前检查产品是否摆放整齐、数量准确无误。

7.检查叉车是否安全、利于操作。

8.入库过程中小心作业，不得碰撞、玩耍，损坏产品。

9.入库产品离墙离地，正确摆放。

四、达标要求

确保码垛及入库合格率应达到100％。

备注：

违反以上条例处以每条10-100元的罚款，并承担相应的损失。

成品及副品外观判定标准

一、瓶

1.瓶体拉丝在瓶上肩及肩部超过3mm判定为副品。

2.瓶体拉丝在瓶身部位超过2cm判定为副品。

3.瓶内中心底部拉丝在瓶体固定，长度超过2mm以上，则判定为副品。

4.瓶体气泡在瓶身部位直径超过2mm判定为副品。

5.瓶体气泡在瓶上肩及肩部判定为副品。

6.瓶体有黑点，在瓶上肩、肩部及瓶底部判定为副品，在瓶标部，若黑点直径大于1mm，则判定为副品。

7.瓶体有油点，将产品料液倒掉。

8.瓶内有异物，将产品料液倒掉。

9.瓶子支撑环，若机器压裂或未断但有缺口（间距大于1）mm时，判定为副品。

10