最新屠宰场质量体系运行工作规范.docx
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最新屠宰场质量体系运行工作规范
屠宰场质量体系运行工作规范
屠宰场质量体系运行工作规范
一、目的
为明确屠宰场各部门岗位人员的职责和权限,保证质量管理体系的有效运行,特制定本规范。
二、适用范围
屠宰场内部产品的质量和质量体系所涉及的部门岗位人员
三、职责
1、厂领导及系统负责人负责本制度的制定。
2、上述范围人员负责本制度的实施。
3、场主要领导负责本制度实施情况的指导、检查和监督。
4、副厂长负责本制度实施情况的的总体掌控。
四、工作内容及职责权限
1、副厂长
1)对屠宰场质量体系和产品质量全面负责;
2)制定并批准质量方针和目标,批准质量程序文件的实施;
3)审批质量管理组织机构的设置,任命管理者代表;
4)审批产品质量的升级、质量改进计划等;
5)授权具有一定资格的人员组成质量审核小组,开展内部质量审核工作;
6)主持管理评审活动;
7)制定计划并组织实施;
8)对嘉奖有突出贡献的质量人员,处罚严重失职的质量人员进行审批。
2、常务副厂长
1)协调各部门的关系;
2)负责场质量体系的建立、完善和有效运行;
3)场领导对质量体系运行情况进行监督、检查,并对各部门质量体系运行提供指导;
4)向总经理报告质量体系运行情况。
3、业务人员
1)做好发货工作;
2)掌握客户的需求变化,保证生产有序进行;
3)随时为客户服务,做好客户满意度统计工作。
4、生产部之部门领导
1)制定生产计划并组织实施;
2)监督车间生产计划,并对生产情况进行协调;
3)现场管理工作(以现场有机管理为标准)。
5、生产部之供应员
2)根据生产计划单跟踪物料到位情况;
3)按生产计划单,并对各产品的生产情况和生产进度情况了解、跟踪,发现异常问题及时向上反馈;
4)检查、监督本车间、班组人员生产纪律和设备保养及现场管理工作。
6、生产部之车间、班组领导
1)对本车间、班组产品质量及质量体系运行全面负责;
2)在保证产品质量的前提下,组织好生产,完成生产各项计划指标;
3)组织实施场发放到本车间、部门的文件通知;
4)检查、监督本车间、班组人员生产纪律和设备保养及现场管理工作。
7、生产部之一线操作人员
1)严格按照生产指导书、图纸、工艺和质量要求进行工作;
2)生产中发现不合格品自作标识并分开摆放,结合质检人员的判断结果提高自检的准确率;
3)做好对生产、检测设备的日常维护保养工作;
4)保持生产现场整洁,服从车间、班组的生产调度。
8、仓库管理人员
1)把好物资入库验收关,做到不合格品坚决不准入库;
2)做好标识,做到“帐卡物”一致,并填好各类报表;
3)保持库容合理、整洁;
4)认真执行《仓库管理规定》。
9、品质之计量员
1)做好检测仪器设备的日常校验、检定和维修工作;
2)对检验、测量和实验设备进行控制;
3)把好计量器具的周期检定关,做到不漏检;
4)督促车间对计量器具、检测设备的使用、防护和保养工作;
5)对标准件、计量器具的校准负责。
11、品质之外协检验员
严格按照工艺图纸的要求对外协件进行检验,确保不合格品不进入仓库(或车间).
12、品质之过程检验员
1)严格按照检验规范或技术文件进行检验,做到不合格品不放行;
2)负责检验和实验状态的标识;
3)对其工作中的错、漏检负责。
13、品质之成品检验员
1)负责对装配流水线的各道工序和装前、成品的抽检工作;
2)严格把好质量关,做到不合格品不准出厂。
14、技术人员
1)对屠宰场产品的技术负责;
2)组织相关部门解决屠宰场内重大技术问题,并协调解决;
3)主持产品质量先期策划和控制计划的前期工作,审定新产品的规划、计划;
4)组织重大技改工作和开发试制新产品、制订工艺及操作规程标准的工作;
5)负责处理批量不合格品的处理工作;
6)负责产品技术方面的指导工作;
7)负责编制过程失效模式及后果分析,负责技术性文件和资料的编制、更改、控制;
8)制订产品内控标准及工艺计时标准;
9)负责工艺管理,进行工艺实验与改进工作,从工艺上提高产品质量,降低消耗;
10)参与合同评审,根据客户要求进行产品、工艺和包装等方面的设计。
15、设备管理之维护、修理人员
1)及时掌握屠宰场设备运行情况;
2)组织班组的日常维护工作,解决设备使用和日常维修中的问题;
3)坚持以维护为主、保养为辅的原则,对有关设备进行定期检查、维修;
4)认真填写设备故障维修单;
5)严守安全规程,消除危险隐患;
6)制作工装自制品,负责对工装的日常维修。
16、设备管理之控制、设计人员
1)做好设备的管理工作,对设备能力进行测定和评价;
2)制订设备维护保养计划,并实施验证和指导;
3)对屠宰场的设备建立台账,以便索引;
4)根据生产计划,对工装进行有计划的管理;
5)组织制订工装标准,定期组织整顿工艺装备的技术文件,生产现场的产品工装要保证齐全、正确、完成、统一;
6)积极开展工装夹具设计的基础工作,结合屠宰场实际,不断提高其设计水平。
17、财务人员
1)负责有关合同中项目的审核工作;
2)负责成本核算工作;
3)负责员工工资核算和现金的出纳工作。
18、人事行政人员
1)负责公司人力资源的规划、配置工作;
2)负责员工能力提升的培训管理工作;
3)负责人力资源其他其他方面的工作。
五、责任及责任追究
1、业务人员
1)因业务人员失职导致的屠宰场损失(违规操作,及记账错误、审核不严,死账、赖账等无法回笼的账款),责任人承担10%;
2)因业务人员沟通不及时导致的返工,责任人承担该返工费用的50%。
2、生产部之部门领导
1)因生产计划制订不合理,导致完成造成的损失,责任人承担20%
2)因并对生产情况进行协调不合理导致的损失,责任人承担5%
3、生产部之计划跟单员
1、生产计划的发放不及时、不到位导致加工错误返工或延误生产进度的,每次给予责任人50元的行政处罚;
2、对生产情况和生产进度了解不到位,无法及时给领导提供决策依据的,每次给予责任人50元的行政处罚。
4、生产部之车间、班组领导
1、因盲目生产导致的损失(质量问题及加工、装配、包装返工等),责任人承担20%;
2、因工作安排不到位,导致物料型号、规格等加工、装配、包装错误而返工的,责任人承担公司损失的20%。
5、生产部之一线操作人员
1)因违规操作导致的损失(质量问题、外观尺寸及加工、装配、包装返工等),可以返工的扣除返工前后相应的加工、装配、包装费用(计时、包月的扣除相应的返工前后的出勤工资,计件的扣除返工前后的计件工资);返工后报废或因无法返工直接报废的产品,责任人承担报废损失的5倍;
2)因缺少自检能力,没有发现上道工序质量问题,导致的产品在本环节操作过程中出现不合格、报废现象的,返工的按照上一条执行,报废的责任人承担损失的3倍。
6、仓库管理人员
1)因违规操作,没有履行物料正常出入库手续的,除了给予公司实际损失50%(或可能损失的10%)的经济处罚外,还要每次给予责任人50元的行政处罚;
2)因因工作失误导致物料标识错误,领料人员领错货产生的损失(质量问题及加工、装配、包装返工等),责任人承担10%;
3)仓库盘点(全盘或抽盘)账务卡误差超过规定比例的,给予责任人承担10元/百分点的处罚。
8、品质之计量员
1、因工作失误,检验、测量仪器和设备校验不及时导致的损失,责任人承担50%;
2、因缺乏自检能力,标准件自身有误差能够通过现有条件检测发现,但未发现并导致的损失,责任人承担10%。
9、品质之外协检验员
1、因工作失误,对全检的物料,不合格品进入仓库(或车间),每批次给予责任人50的行政处罚,因此给公司造成损失(生产环节加工后报废、返工等)的,责任人承担损失的50%;
2、因工作失误,对抽检的物料,不合格品进入仓库(或车间),每批次给予责任人超过规定比例10元/百分点的处罚。
10、品质之过程检验员
因工作失误,错、漏检导致不合格品流入下道工序的,按照计件工资的5倍处罚或5元/产品处罚。
11、品质之成品检验员
因工作失误,错、漏检导致不合格品出库的,责任人承担直接经济损失(产品价值损失和运输费用等)的10%,并给予责任人每起投诉50元的行政处罚。
12、技术人员
1)因技术问题导致的产品批量(试验品、样品除外)不合格问题出现、报废、以及返工的,责任人承担损失的10%;2)因生产工艺及操作规程标准错误导致的批量(试验品、样品除外)不合格问题出现、报废、以及返工的,责任人承担损失的20%。
13、设备管理之机修人员
因工作失误,没有及时对设备进行检修导致产品不合格、报废和返工的,责任人承担损失的10%;
14、设备管理之控制、设计人员
1)因工作失误,对设备能力的测定和评价错误,导致设备经常不能满足生产需要(或新购设备经常闲置),并且不及时申报添加新设备的,给予责任人每增加相似设备(或闲置的新设备)50元/台的行政处罚;
2)因制订的工装标准或工艺装备的技术(及文件)有错误,导致产品不合格、报废和返工的,责任人承担损失的30%;
3)因缺乏自检能力,生产现场的产品工装不齐全、正确、完成、统一导致产品不合格、报废和返工的,责任人承担损失的20%。
15、财务人员
1)因业务人员失职导致的损失(违规操作,及记账错误、审核不严,死账、赖账等无法回笼的账款),责任人承担10%;
2)因有关销售合同中销售价格项目的审核工作失误导致公司损失的,责任人承担10%;
3)票据不全,以及员工工资核算和现金的出纳工作失误给公司带来损失的,责任人承担100%。
16、人事行政人员
因人为原因导致人力资源的规划、配置不合理,影响屠宰场正常活动的,每一个人员缺口处罚责任人50元。
17、上述损失中因监督管理不力导致的,责任人的直接上级均要承担责任人承担责任的一半责任。
18、上述承担责任的处罚中,除了业务人员、财务和仓库管理人员上不封顶外,其他个人每次最高处罚500元封顶。
19、上述承担责任的处罚中,业务人员、财务和仓库管理人员情节严重的将追究其法律责任。
六、本规定由屠宰厂负责解释,经厂长批准后自公布之日起实施,修改时亦同。
屠宰厂
2013年4月
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