南宁市中小学卫生保健中心.docx
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南宁市中小学卫生保健中心
南宁市中小学卫生保健中心
2017年部门决算
目录
第一部分:
南宁市中小学卫生保健中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
南宁市中小学卫生保健中心2017年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
南宁市中小学卫生保健中心2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:
名词解释
第一部分:
南宁市中小学卫生保健中心概况
一、主要职能
工作职责是调查研究本市中小学校学生体质健康状况;开展中小学生常见疾病的预防与矫治;开展中小学校卫生技术人员的技术培训和业务指导。
二、部门决算单位构成
2017年南宁市中小学卫生保健中心的决算报表由1个单位组成,具体单位为:
南宁市中小学卫生保健中心
第二部分:
南宁市中小学卫生保健中心2017年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
132.73
一、一般公共服务支出
28
0.00
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
32
113.34
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
33
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
9.95
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
5.78
10
十、节能环保支出
37
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
4.53
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
22
49
本年收入合计
23
132.73
本年支出合计
50
133.60
用事业基金弥补收支差额
24
0.00
结余分配
51
0.00
年初结转和结余
25
1.99
年末结转和结余
52
1.12
26
53
总计
27
134.72
总计
54
134.72
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
132.73
132.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
112.47
112.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
7.62
7.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050299
其他普通教育支出
7.62
7.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20599
其他教育支出
104.85
104.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2059999
其他教育支出
104.85
104.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
9.95
9.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
9.95
9.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
7.55
7.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
2.40
2.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
5.78
5.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
5.78
5.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
3.86
3.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
1.86
1.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
0.06
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
4.53
4.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
4.53
4.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
4.53
4.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
133.60
61.72
71.88
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
113.34
43.86
69.48
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
7.62
0.00
7.62
0.00
0.00
0.00
2050299
其他普通教育支出
7.62
0.00
7.62
0.00
0.00
0.00
20599
其他教育支出
105.72
43.86
61.87
0.00
0.00
0.00
2059999
其他教育支出
105.72
43.86
61.87
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
9.95
7.55
2.40
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
9.95
7.55
2.40
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
7.55
7.55
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
2.40
0.00
2.40
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
5.78
5.78
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
5.78
5.78
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
3.86
3.86
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
1.86
1.86
0.00
0.00
0.00
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
0.06
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
4.53
4.53
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
4.53
4.53
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
4.53
4.53
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
132.73
一、一般公共服务支出
0
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
0
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
0
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
0
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
0
113.34
113.34
0.00
6
六、科学技术支出
0
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
0
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
0
9.95
9.95
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
0
5.78
5.78
0.00
10
十、节能环保支出
0
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
0
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
0
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
0
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
0
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
0
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
0
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
0
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
0
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
0
4.53
4.53
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
0
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
0
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
132.73
本年支出合计
0
133.60
133.60
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
1.99
年末财政拨款结转和结余
0.01
1.12
1.12
0.00
一般公共预算财政拨款
24
1.99
0.01
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
0.01
26
0.01
总计
27
134.72
总计
0.01
134.72
134.72
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
133.60
61.72
71.88
205
教育支出
113.34
43.86
69.48
20502
普通教育
7.62
0.00
7.62
2050299
其他普通教育支出
7.62
0.00
7.62
20599
其他教育支出
105.72
43.86
61.87
2059999
其他教育支出
105.72
43.86
61.87
208
社会保障和就业支出
9.95
7.55
2.40
20805
行政事业单位离退休
9.95
7.55
2.40
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
7.55
7.55
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
2.40
0.00
2.40
210
医疗卫生与计划生育支出
5.78
5.78
0.00
21011
行政事业单位医疗
5.78
5.78
0.00
2101102
事业单位医疗
3.86
3.86
0.00
2101103
公务员医疗补助
1.86
1.86
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
0.06
0.06
0.00
221
住房保障支出
4.53
4.53
0.00
22102
住房改革支出
4.53
4.53
0.00
2210201
住房公积金
4.53
4.53
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
52.43
302
商品和服务支出
4.36
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
20.71
30201
办公费
0.40
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
0.02
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
2.99
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
5.71
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
9.74
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
8.03
30207
邮电费
0.00
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
5.23
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
4.93
30211
差旅费
1.05
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修(护)费
0.11
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.25
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.42
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.40
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
4.53
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.75
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.57
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.81
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
57.36
公用经费合计
4.36
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4.20
0.00
4.20
0.00
4.20
0.00
1.59
0.00
1.59
0.00
1.59
0.00
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:
预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
类
款
项
注:
南宁市中小学卫生保健中心没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分:
南宁市中小学卫生保健中心
2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入134.72万元,其中本年收入132.73万元,较2016年度决算数增加21.01万元,增长18.80%。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入132.73万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数增加21.01万元,增长18.80%,主要原因是2017年发放2016年事业单位绩效工资增量和2017年上半年事业单位绩效工资增量。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
主要是学校收取的学费收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余1.99万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加0.23万元。
(二)本部门2017年度总支出134.72万元,其中本年支出133.60万元,较2016年度决算数增加19.24万元,增长14.49%。
支出具体情况如下:
1.教育支出113.34元,主要用于教育事业发展业务支出。
较2016年度决算数增加28.42万元,增长33.47%,主要原因是2017年发放2016年事业单位绩效工资增量和2017年上半年事业单位绩效工资增量。
2.社会保障和就业支出9.95万元,主要用于单位人员医疗保障支出。
较2016年度决算数减少10.03万元,下降50.20%。
主要原因是2016年补缴以前年度社保金。
3.医疗卫生与计划生育支出5.78万元,主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
较2016年度决算数减少0.95万元,下降14.12%。
主要原因是2016年补缴以前年度医疗保险。
4.住房保障支出(类)4.53万元:
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余1.12万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
南宁市中小学卫生保健中心2017年度一
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