上海浦东新区曹路镇社区事务受理服务中心.docx
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上海浦东新区曹路镇社区事务受理服务中心
上海市浦东新区曹路镇社区事务受理服务中心
2017年度单位决算
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
各类社会保险事务、劳动力资源管理、就业服务、社保卡事务、征地事务、社会救助帮困事务、住房保障事务等。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区曹路镇社区事务受理服务中心无内设机构。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
9,094.15
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
32.39
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
6,624.19
九、医疗卫生与计划生育支出
18.51
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
2,436.67
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
14.78
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
32.39
本年收入合计
9,126.54
本年支出合计
9,126.54
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
9,126.54
总计
9,126.54
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
9,126.54
9,094.15
32.39
208
社会保障和就业支出
6,624.19
6,624.19
208
01
人力资源和社会保障管理事务
1,239.18
1,239.18
208
01
99
其他人力资源和社会保障管理事务支出
1,239.18
1,239.18
208
05
行政事业单位离退休
53.52
53.52
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
38.23
38.23
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
15.29
15.29
208
07
就业补助
2,163.49
2,163.49
208
07
05
公益性岗位补贴
2,098.64
2,098.64
208
07
99
其他就业补助支出
64.85
64.85
208
10
社会福利
135.00
135.00
208
10
05
社会福利事业单位
135.00
135.00
208
27
财政对其他社会保险基金的补助
3,033.00
3,033.00
208
27
99
其他财政对社会保险基金的补助
3,033.00
3,033.00
210
医疗卫生与计划生育支出
18.51
18.51
210
11
行政事业单位医疗
18.51
18.51
210
11
02
事业单位医疗
18.51
18.51
212
城乡社区支出
2,436.67
2,436.67
212
01
城乡社区管理事务
2,436.67
2,436.67
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
2,436.67
2,436.67
221
住房保障支出
14.78
14.78
221
02
住房改革支出
14.78
14.78
221
02
01
住房公积金
14.78
14.78
229
其他支出
32.39
32.39
229
99
其他支出
32.39
32.39
229
99
01
其他支出
32.39
32.39
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
9,126.54
3,064.85
6,061.69
208
社会保障和就业支出
6,624.19
1,475.75
5,148.44
208
01
人力资源和社会保障管理事务
1,239.18
581.18
658.00
208
01
99
其他人力资源和社会保障管理事务支出
1,239.18
581.18
658.00
208
05
行政事业单位离退休
53.52
53.52
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
38.23
38.23
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
15.29
15.29
0.00
208
07
就业补助
2,163.49
841.05
1,322.44
208
07
05
公益性岗位补贴
2,098.64
841.05
1,257.59
208
07
99
其他就业补助支出
64.85
0.00
64.85
208
10
社会福利
135.00
0.00
135.00
208
10
05
社会福利事业单位
135.00
0.00
135.00
208
27
财政对其他社会保险基金的补助
3,033.00
0.00
3,033.00
208
27
99
其他财政对社会保险基金的补助
3,033.00
0.00
3,033.00
210
医疗卫生与计划生育支出
18.51
18.51
0.00
210
11
行政事业单位医疗
18.51
18.51
0.00
210
11
02
事业单位医疗
18.51
18.51
0.00
212
城乡社区支出
2,436.67
1,555.81
880.86
212
01
城乡社区管理事务
2,436.67
1,555.81
880.86
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
2,436.67
1,555.81
880.86
221
住房保障支出
14.78
14.78
0.00
221
02
住房改革支出
14.78
14.78
0.00
221
02
01
住房公积金
14.78
14.78
0.00
229
其他支出
32.39
0.00
32.39
229
99
其他支出
32.39
0.00
32.39
229
99
01
其他支出
32.39
0.00
32.39
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
9,094.15
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
6,624.19
6,624.19
九、医疗卫生与计划生育支出
18.51
18.51
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
2,436.67
2,436.67
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
14.78
14.78
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
9,094.15
本年支出合计
9,094.15
9,094.15
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
9,094.15
总计
9,094.15
9,094.15
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
208
社会保障和就业支出
6,624.19
1,475.75
5,148.44
208
01
人力资源和社会保障管理事务
1,239.18
581.18
658.00
208
01
99
其他人力资源和社会保障管理事务支出
1,239.18
581.18
658.00
208
05
行政事业单位离退休
53.52
53.52
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
38.23
38.23
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
15.29
15.29
0.00
208
07
就业补助
2,163.49
841.05
1,322.44
208
07
05
公益性岗位补贴
2,098.64
841.05
1,257.59
208
07
99
其他就业补助支出
64.85
0.00
64.85
208
10
社会福利
135.00
0.00
135.00
208
10
05
社会福利事业单位
135.00
0.00
135.00
208
27
财政对其他社会保险基金的补助
3,033.00
0.00
3,033.00
208
27
99
其他财政对社会保险基金的补助
3,033.00
0.0
3,033.00
210
医疗卫生与计划生育支出
18.51
18.51
0.00
210
11
行政事业单位医疗
18.51
18.51
0.00
210
11
02
事业单位医疗
18.51
18.51
0.00
212
城乡社区支出
2,436.67
1,555.81
880.86
212
01
城乡社区管理事务
2,436.67
1,555.81
880.86
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
2,436.67
1,555.81
880.86
221
住房保障支出
14.78
14.78
0.00
221
02
住房改革支出
14.78
14.78
0.00
221
02
01
住房公积金
14.78
14.78
0.00
合计
9,094.15
3,064.85
6,029.30
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
2,623.38
2,623.38
301
01
基本工资
115.68
115.68
301
02
津贴补贴
84.95
84.95
301
03
奖金
75.40
75.40
301
04
其他社会保障缴费
24.03
24.03
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
38.23
38.23
301
09
职业年金缴费
15.29
15.29
301
99
其他工资福利支出
2,269.80
2,269.80
302
商品和服务支出
425.85
425.85
302
01
办公费
7.56
7.56
302
02
印刷费
0.6
0.6
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.27
0.27
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
0.14
0.14
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
1.81
1.81
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.23
0.23
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
415.24
415.24
303
对个人和家庭的补助
15.62
15.62
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
15.02
15.02
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.60
0.6
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
3,064.85
2,639.00
425.85
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
0.00
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注:
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为9,126.54万元、支出总计为9,126.54万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各减少1,013.48万元。
主要原因:
部分民生类项目由新区调整资金。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计9,126.54万元,其中:
财政拨款收入9,094.15万元,占99.65%;其他收入32.39万元,占0.35%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计9,126.54万元,其中:
基本支出3,064.85万元,占33.58%;项目支出6,061.69万元,占66.42%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算9,094.15万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少1,011.99万元,降低11.13%。
主要原因:
部分民生类项目由新区调整资金
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出9,094.15万元,占本年支出合计的99.65%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,011.99万元,降低11.13%。
主要原因:
部分民生类项目由新区调整资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出9,094.15万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)6,624.19万元,占72.84%;医疗卫生与计划生育支出(类)18.51万元,占0.20%;城乡社区支出(类)2,436.67万元,占26.80%;住房保障支出(类)14.78万元,占0.16%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,071.26万元,支出决算为9,094.15万元,完成年初预算的60.34%。
决算数小于预算数的主要原因:
部分民生类项目由新区调整资金。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。
主要用于:
人力资源和社会保障管理事务方面的其他支出。
年初预算为1,681.80万元,支出决算为1,239.18万元。
决算数小于预算数的主要原因:
人员方面的增减以及新区部分民生类项目的调整。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
主要用于:
由单位缴纳的基本养老保险费支出。
年初预算为8.66万元,支出决算为38.23万元。
决算数大于预算数的主要原因:
人员增减和社保金的调整。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
主要用于:
由单位实际缴纳的职业年金支出。
年初预算为16.90万元,支出决算为15.29万元。
决算数小于预算数的主要原因:
人员增减和社保金的调整。
4、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。
主要用于:
对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
年初预算为2,472.18万元,支出决算为2,098.64万元。
决算数小于预算数的主要原因:
政策性因素。
5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。
主要用于:
按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
年初预算为668.00万元,支出决算为64.85万元。
决算数小于预算数的主要原因:
政策性因素。
6、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)
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- 上海 浦东新区 曹路镇 社区 事务 受理 服务中心